《办公用品和固定资产管理制度》(20170206)
办公类固定资产及办公用品管理制度()
办公类固定资产及办公用品管理制度1. 引言该制度的目的是为了规范办公类固定资产和办公用品的管理，保证资产的安全和使用的合理性，最大限度地实现公司的效益。
2. 适用范围该制度适用于公司内所有涉及到办公类固定资产及办公用品的部门、员工。
3. 主要内容3.1. 定义•固定资产：指使用寿命超过1年，购买或自建的，公司用于生产经营和管理活动的有形资产。
包括但不限于电脑、电话、办公设备、机器设备等。
•办公用品：指公司日常运营中使用的非生产相关用品，包括但不限于文件夹、笔、文件袋、water dispenser等。
3.2. 购置1.所有固定资产和办公用品的采购必须根据公司采购流程进行，申请采购时必须填写需求单并报经各部门负责人审批，最终由总经理或者财务总监签字确认后把单据送至采购中心进行采购。
2.购买的固定资产和办公用品必须符合公司设定的标准、规格和质量要求，并且价格应经过比较和协商，达到最优化的结果。
3.固定资产和办公用品的购置必须在财务部门登记，资产编号和固定资产清单、办公用品清单都必须建立相应档案，进行记录和存档。
3.3. 接收1.固定资产和办公用品的接收人必须对其数量、规格、质量等特性进行核对。
2.办公用品接收后应当全部验货入库，并把接收表填写完整，经过主管部门核对签字，在清单上签字确认，入库管理员按部门存放在财务的固定资产清单、办公用品清单上登记。
3.固定资产接收后必须进行验收，正确填写固定资产清单，包括资产名称、型号、规格、数量、单位、金额、验收人签字等信息，并交由财务进行登记和存档。
3.4. 使用1.固定资产和办公用品的使用必须在领用单上签字认领，领用人应当妥善保管，定期进行维修、保养。
2.对于固定资产的使用，在处置或转移时必须由“资产管理者”填写“资产处置或转移审批表”，抄送财务部门进行备案，存档备查。
3.办公用品使用时必须按照相应规范进行使用，保证数量、质量的完整。
如有需要重点使用的办公用品，需要进行特别处理，包括并不限于随时保有库存、特别记录等。
办公用品与固定资产管理制度
办公用品与固定资产管理制度一、总则本制度是为规范企业内办公用品与固定资产的采购、使用、归还和处理等方面的管理工作，确保资产安全、合理利用和维护，提高企业资产管理效率，保障企业的经济利益，同时促进企业的可连续发展。
二、适用范围本制度适用于企业全体员工及与企业签订相关合同的供应商等。
三、办公用品管理1. 办公用品采购•办公用品包含但不限于文具、办公设备、办公家具等。
•办公用品采购需提前编制采购清单，并由相关部门负责人审核批准后方可采购。
•采购过程中，应确保采购资金的合理使用，遵守企业的采购政策和相关法律法规。
•采购合同必需明确规定供货期限、质量要求和售后服务等事项，并依照企业内部审批流程签订合同。
2. 办公用品领用与归还•员工需要领用办公用品时，应填写领用申请表，经所在部门负责人审批后领用。
•使用办公用品时，应妥当保管，不得私自取走或转借他人，如有需要转借或调拨，需向主管部门提出申请并经批准。
•办公用品归还时，应进行清点核对，并填写归还记录，确保归还数量与领用数量全都。
3. 办公用品维护与保养•员工在使用办公用品过程中，应妥当保管，合理使用，避开挥霍和损坏。
•显现损坏或故障的办公用品，需及时向维护和修理部门报修，并依照维护和修理流程进行处理。
•定期进行办公用品的清洁和维护，保持其功能正常，延长使用寿命。
四、固定资产管理1. 固定资产登记与验收•企业全部固定资产均需进行登记，并编制固定资产清单，包含名称、型号、数量、规格、购买日期、价格等信息。
•各部门在收到固定资产后，应进行验收，并填写验收报告，确保固定资产质量符合要求。
•全部固定资产的归口管理部门负责对固定资产的登记和核实工作，并及时通知相关部门更新固定资产清单。
2. 固定资产使用•固定资产使用时，需依照固定资产管理制度进行操作，严禁私自挪用、转让、租借或出售。
•对于特定高价值的固定资产，需指定专人负责，并依照规定的使用和维护要求进行操作。
•固定资产的移动、调拨、报废等操作需提前向资产管理部门申请，并经批准后方可进行。
办公用品和固定资产管理制度
办公用品和固定资产管理制度办公用品和固定资产管理制度一、制度目的1. 规范公司办公用品和固定资产的管理，保障公司资产的安全和有效利用；2. 明确公司办公用品和固定资产的采购、使用、保管、报废等各个环节的职责和程序，确保管理规范、权责分明；3. 提高固定资产的使用效率，降低使用成本，保证公司正常的生产和经营秩序。
二、责任主体和职责1. 公司总经理负责本制度的修订、审批和监督执行；2. 管理部门负责对公司办公用品和固定资产的管理、报废、处置等工作的组织实施；3. 财务部门负责对公司办公用品和固定资产的会计核算、成本分析、资产价值评估等工作；4. 所有员工都有使用公司的办公用品和固定资产的义务，必须妥善保管并按规定使用。
三、采购管控1. 由管理部门负责办公用品和固定资产的采购，采购人员需遵循政府采购法等相关法律和规定进行采购；2. 按照公司的科学管理和成本控制原则，采购人员需全面掌握市场信息，建立健全的供应商管理体系，维护公司的合法权益。
四、使用管理1. 员工需按照合理的方式合理使用公司的办公用品和固定资产，不得擅自调换、转借、丢失等；2. 对于需要长期使用的固定资产，员工需要定期清理、保养、维修，避免因使用不当而出现安全事故。
五、保管管理1. 管理部门需要建立完善的固定资产档案，对资产的来源、状态、存放位置进行记录；2. 对于重要的固定资产，需要定期进行抽查、核查，避免流失或损坏；3. 对于需要加锁或贴标的固定资产，都需要在明显的位置贴上标签或锁具。
六、报废处理1. 固定资产达到工作寿命或已经不能继续使用，应按照有关规定及时报废，并移交管理部门进行处理；2. 对于可以维修或加固的固定资产，可考虑修理或改造，提高资产使用效率；3. 固定资产报废前，必须制定报废处理方案，经公司总经理批准后进行处置。
以上是办公用品和固定资产管理制度，希望能够得到大家的重视，保障公司的资产管理和使用效率。
办公室固定资产及办公用品管理制度
固定资产及办公用品管理制度1、加强对办公用品及固定资产的管理，实行专人负责，做到对固定资产的统一编号，建立健全管理手段，做到帐、卡相符，帐物相符。
2、固定资产购置，由办公室先作计划，提交集团领导决定后，由办公室统一购置，并负责对其管理。
3、对新购置的固定资产，要及时做好登记，并定期做好检查。
4、对工作人员使用的财物，实行造册登记，并由使用人员签字，不得随意转移挪作它用；人员工作变化或调动时，由办公室负责做好物品的收回工作，丢失或损坏者酌情赔偿。
5、办公用品的购买经主要领导批准，由办公室负责管理和发放。
办公用品既要满足工作需要，又要从严掌握。
7、工作人员要爱护办公物品，对因使用人自身原因造成物品损坏的，由损坏人负责赔偿。
8、物品购置后，由办公室会同使用部门检查、验收，并由办公室专人及时登记《物品登记表》（附件1）。
9、物品领取a、使用人领用物品应按所属部门填写《物品领用登记表》（附件2）。
b、信纸、签字笔等易耗物品原则上1个月领用1次，记事本2个月领用1本；计算器、订书机、打孔机、直尺等耐耗品，只发放1次，如坏损可以旧换新。
10、物品大致分类固定资产：车辆、复印机、传真机、打印机、相机、投影仪、电视机、大额办公用品等、办公桌椅、饮水机、档案柜等。
日常办公用品：电话、计算器、订书机（针）、笔、纸张、信签、记事本、档案盒、固体胶、粘胶带、修正液、夹子、挂钩、接线板、卷（直）尺、等。
劳保用品： 如：雨衣、雨鞋、安全帽、手套、工具包等。
宣传用品：胸牌、宣传画（牌）、宣传册。
礼品（参照执行）：如：购物卡、特产、工艺品、香烟等。
本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！员工录用管理制度为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。
一、员工试用期规定【最新资料 Word 版 可自由编辑！！1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。
2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。
办公室固定资产及办公用品管理制度
办公室固定资产及办公用品管理制度一、概述办公室固定资产以及办公用品是企业的重要财产，对企业的正常运营和管理具有重要的作用。
因此，制定一套合理的办公室固定资产及办公用品管理制度，对于企业的健康发展具有重要的意义。
二、管理范围1. 办公室固定资产：包括办公室内所有的家具、电器设备等固定资产。
2. 办公用品：办公用品是指正常办公需要的各种用品，包括纸张、笔、印章、封条、台灯等。
三、管理流程1.管理部门的职责（1）负责办公室固定资产的增减变化管理，及时处理报废、调拨等事项。
（2）监督办公用品的消耗情况，保证供应充足。
（3）定期进行办公室固定资产及办公用品的清查，核对清单，更新登记。
2.管理员工的职责（1）借用办公用品时应填写借用单，按期归还并签字确认。
（2）使用固定资产时，应保证正确使用和妥善保管。
如有损坏或丢失，应及时报告管理部门。
（3）不得将办公用品和固定资产带离公司，一经发现，将要承担相应的责任。
四、管理制度1.固定资产管理制度（1）办公室固定资产分为两类：易耗品和耐用品，易耗品的使用寿命在三个月以内，耐用品使用寿命在三个月以上。
（2）办公室固定资产应有一份详细的登记册，以确保每一件资产的归属和使用情况被准确记录。
（3）办公室固定资产采购应采用招投标或询价方式进行采购，采用预算控制，资产申请单必须签字和盖章，获得批准后方可进行采购。
（4）办公室固定资产保管人应负责周密的保管，并及时对资产进行维修。
（5）每月检查中发现无法维修的固定资产必须填写报废申请表，由相关部门审批后进行处理。
2.办公用品管理制度（1）办公室办公用品的配发必须以申请单为准，由管理部门进行审批。
（2）企业应该根据实际生产和经营需要，合理预算购买办公用品。
（3）借用办公用品时必须填写借用单，并在规定时间内归还使用。
（4）对于长期存放的办公用品，应妥善保管并定期清点备查。
（5）办公用品的种类及数量均应符合实际需要和财务状况，避免浪费和过多。
办公用品和固定资产管理制度
办公用品和固定资产管理制度一、前言办公用品和固定资产是企业日常运营所必需的重要资源，对于提高工作效率和保障企业正常运转具有重要意义。
因此，建立和完善办公用品和固定资产管理制度是每个企业管理者的重要任务之一、本文将以1200字以上的篇幅详细介绍办公用品和固定资产管理制度，希望能为企业管理者提供有益的参考。
二、办公用品管理制度1.采购管理1.1设立采购管理部门，负责制定年度采购计划，并根据实际需求制定采购清单；1.2严格遵守采购程序，采用公开招标或邀请招标的方式进行采购；1.3采购人员应制定明确的采购标准，并对供应商进行评估和筛选，确保所采购的办公用品具有合理价格和良好质量；1.4采购管理部门应与财务部门联动，及时核对采购物品和发票的一致性。
2.领用管理2.1员工领用办公用品前，需提前填写领用单，并由主管审核同意；2.2领用单上需记录领用的物品名称、数量和领用人等信息；2.3领用后，领用人需及时返还领用单，并交由管理部门进行登记；2.4管理部门应定期对领用记录进行核对和统计，及时补充办公用品库存。
3.使用管理3.1办公用品采购应根据需求合理配置，并定期进行库存调整；3.2办公用品应妥善存放，避免损坏、遗失或浪费；3.3使用过的办公用品如有损坏，应及时上报维修或更换；3.4员工应合理使用办公用品，杜绝浪费和滥用的行为；3.5办公用品不得随意调拨或私自使用，需经过上级主管同意。
1.购置管理1.1需要购置固定资产的，需提出申请，并经过审核批准后进行购买；1.2购置固定资产需提供详细的规格、型号、数量和价格等信息；1.3购置后需及时进行验收，确保与购买合同及规格要求一致。
2.登记管理2.1固定资产需进行登记，包括固定资产的名称、品牌、型号、数量、购置日期和金额等信息；2.2固定资产登记表应定期更新，确保信息的准确性和完整性；2.3对于已报废或报失的固定资产，需进行注销登记并记录报废或报失原因。
3.使用管理3.1固定资产使用人员需签订使用协议，承诺合理使用和维护；3.2固定资产使用人员需定期进行固定资产清查，并向管理部门上报清查结果；3.3发现固定资产有损坏、故障或报废的情况，需及时上报管理部门，并按规定程序进行维修或报废；3.4定期对固定资产进行维护保养，延长使用寿命；3.5离职员工需及时返还所使用的固定资产，并由管理部门进行核对和处理。
办公用品及固定资产管理制度
办公用品及固定资产管理制度1. 制度目的本制度的目的是为了规范企业内部办公用品及固定资产的管理，确保资源的合理利用和保护，提高效率和降低本钱。
2. 适用范围本制度适用于全部企业职能部门及其下属部门。
3. 办公用品管理1.办公用品的采购：–全部办公用品采购需经过合理预算，并由相关部门负责人审批。
–采购部门应当与供应商签订正式合同，并保管相关文件备查。
–采购部门应定期进行市场调研，以获得最有利的采购价格。
2.办公用品的发放与使用：–办公用品由库房统一发放，员工需向库管人员填写领用单，并在库管人员确认后方可领取。
–员工须妥当使用办公用品，个人保管并确保不造成挥霍或滥用的情况发生。
–如有损坏或遗失办公用品，员工应负责赔偿。
3.办公用品库存管理：–库房管理员应定期盘点库存，并进行记录，确保数据准确无误。
–每月末，库房管理员应向相关负责人提交报告，包含库存数量、发放情况和计划采购的办公用品清单。
4.办公用品报废处理：–办公用品到达寿命或无法连续使用时，应及时报废。
–负责报废的员工应填写报废申请单，并经过上级主管审核后，由库房管理员进行报废处理。
–报废的办公用品应进行登记并做好相应的记录。
5.办公用品管理考核标准：–办公用品库存量和品质合格率，以及报废率均应作为考核指标之一、–办公用品采购费用和使用费用的掌控情况也是考核的紧要指标之一、–员工对办公用品的使用和保管情况也会纳入考核范围。
4. 固定资产管理1.固定资产的购置：–固定资产采购需经过合理预算，并由相关部门负责人审批。
–采购部门应与供应商签订正式合同，并保管相关文件备查。
–采购部门应与财务部门协商进行资产登记，并妥当保管相关证明文件。
2.固定资产的使用和维护：–固定资产的使用必需符合规定的用途，并依照相关规定进行维护和保养。
–相关部门应设立专人负责固定资产的维护和保养，并定期进行检查和维护和修理。
–对于故障或需要维护和修理的固定资产，应及时报修并进行记录。
办公室固定资产及办公用品管理制度
办公室固定资产及办公用品管理制度一、前言办公室是一个组织中重要的工作场所，固定资产及办公用品的管理对于提高办公效率和保障资产安全至关重要。
本文将针对办公室固定资产及办公用品的管理制度进行详细阐述，包括资产登记、使用、维护和报废等方面的内容。
二、资产登记1. 资产类别划分：办公室固定资产包括电脑、打印机、复印机、办公桌椅等，办公用品包括纸张、笔、文件夹等。
2. 资产编号：每个固定资产和办公用品都应有唯一的编号，方便追溯和管理。
3. 资产登记表：对于每一笔新购入的资产，都需要填写资产登记表，包括资产名称、规格型号、数量等详细信息，并附上购置凭证。
三、资产使用1. 资产领用：在办公室内部设立资产领用制度，员工需要在领用前填写相关的资产领用申请表，经主管审批后才能获得资产领用权限。
2. 资产归还：员工在离开办公室或资产不再使用时，需要及时归还相应的资产，并填写资产归还表，将资产交还给专门的管理人员负责归置。
四、资产维护1. 定期检查：定期对办公室固定资产进行检查，确保其正常运行和完好无损。
2. 维修和保养：对于有故障的资产，及时联系维修人员进行维修，对于易损耗的资产，进行定期保养和维护，延长使用寿命。
3. 周期盘点：定期进行办公室固定资产的盘点，核对资产台账与实际库存情况，发现差异及时调查原因进行核对。
五、资产报废1. 报废原因：对于无法继续使用的固定资产和办公用品，需要填写报废申请表，注明报废原因，如损坏、过期等。
2. 报废程序：报废申请表需经过主管审批，并得到相关部门的确认后方可执行报废程序。
3. 资产处置：报废的固定资产和办公用品需进行统一的处置，如销毁、捐赠或处理。
六、资产安全1. 保管措施：办公室固定资产应存放在安全的地方，需制定相应的安全管理措施，如安装监控设备、设置门禁系统等。
2. 盗窃和遗失：如发生资产盗窃或遗失情况，需及时报警，并进行相关调查，确保资产安全。
3. 内部管理：加强对员工的资产管理教育和培训，提高员工对固定资产和办公用品的使用和保管意识。
办公用品及固定资产管理制度
办公用品及固定资产管理制度一、总则1、为使办公用品管理规范化，控制办公费用使开支合理化，降低办公经费，根据公式实际情况，特制定本制度。
2、本制度适用于本公司各部门及全体员工。
二、本制度所称办公用品分为日常办公用品和固定资产。
三、管理细则1、办公用品1）、办公用品分为一级消耗品、二级消耗品、管理消耗品及管理品四种。
●一级消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、回形针、签字笔、签字笔芯、软皮笔记本、复写纸、便签纸、橡皮擦、工作笔记本、档案袋、扣袋等。
●二级消耗品：名片等。
●管理消耗品：碳粉、墨盒、墨水、硒鼓、复印纸、修正液、传真纸等；●管理品：剪刀、笔筒、直尺、订书机、打孔机、专用章、印泥、计算器、文件夹、电脑键盘、鼠标等。
2）、办公用品管理●办公用品由行政中心岗位负责管理和采购；●一级消耗品和管理消耗品由行政中心每月盘存，按最低库存量申购备足库存；●管理品和管理消耗品中的物品，按实际需要申请购买；●办公用品申购，由管理人或使用人填写“（办公用品/固定资产）申购单”，由部门领导、财务部、行政中心及总经理批准后由指行政中心购买；●公司员工领取办公用品应在《办公用品领用登记本》上登记，登记内容包括：名称、数量、领用人签字、领用日期，以便行政中心统计盘存；●员工在离职时，应移交二级消耗品和管理品内的办公用品，并交行政中心签字回收。
2、固定资产1）固定资产确认：●为生产商品提供劳务出租或经营管理而持有的●使用寿命超过一个自然年度●该固定资产的成本能够可靠地计量●与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业2）固定资产的分类序号固定资产类别折旧计提年限代码1 房屋及建筑物20 012 机器设备10 023 运输工具10 034 计算机设备5 045 办公家具及设备 5 053）固定资产的管理根据内部管理制度，固定资产由工程本对生产设备及相关设备进行管理；由行政中心对计算机设备、办公家具及运输工具进行管理。
各具体管理部门应：●设置固定资产实物台账，建立固定资产卡片；●对固定资产进行统一分类编号，编号原则：代码/顺序号/购买日期，如2014年1月1日购买一台电脑，即04/001/20140101；●对固定资产的使用落实到使用人（机器设备落实到项目组）●固定资产4）固定资产的核算●财务部为公司固定资产的核算部门；●财务部设置固定资产总账及明细分类账；●财务部对固定资产的增减变动及时进行账务处理；●财务部会同固定资产管理部门对固定资产每季度进行一次盘点，做到帐实相符，保证帐、物、卡一致。
固定资产及办公用品管理制度
固定资产及日常办公用品管理制度第一章总则第一条为规范公司日常办公用品的管理，在满足工作需要、保障公司各项业务稳健发展的同时，杜绝办公用品的浪费现象,降低办公费用支出，特制定本办法。
第二章范围第二条固定资产:单位价值在2０0０元以上,使用期限超过壹年的物品。
第三条日常办公用品:书写工具系列、纸本系列、文具系列、名片与图文系列、办公生活用品系列等．第三章固定资产管理第四条行政人事部为固定资产的管理部门。
第四章行政人事部主要管理职责第五条负责固定资产汇总、发放、登记、审核；第六条负责固定资产台账建立并进行全面控制监督;第七条负责固定资产调动、转移和移交的审核、登记；第八条负责固定资产的维修、保养；第九条负责参与固定资产的盘点、清查工作;第十条负责固定资产处置(出售、报废等）。
第五章财务部主要管理职责第十一条负责固定资产的计价、折旧核算;第十二条负责组织进行固定资产的盘点清查、编制固定资产盘点明细表;第十三条定期与行政人事部核对,确保账、物相等;第十四条参与固定资产处置(出售、报废等）。
第六章固定资产的购置流程第十五条由需求部门提出申请，填写“采购申请表“,部门负责人,行政人事部、行政副总依次审定批准后，由采购部负责组织采购。
第十六条固定资产采购后，行政人事部根据购物发票或清单等进行验收,填写“入库单“，并登记台账。
第十七条财务部凭批准后的“采购申请表"和相应的“入库单”及发票入账．第七章固定资产的保管、保养、维修、报废第十八条固定资产的保管、保养工作由各部门及使用人负责.设备发生故障,由使用人提出修理申请,填写《固定资产报修单》附件1，行政人事部负责安排维修。
第十九条行政人事部应严格控制维修费用，充分利用公司内部技术力量,在公司内部无法解决时,安排外单位修理，使用部门参与验收.第二十条固定资产损坏,行政人事部应会同维修人员查明损坏的原因,界定事故责任,并将处理结果上报.第二十一条固定资产报废是指固定资产在使用及存放过程中,出现老化、损坏、淘汰等现象，使其丧失了使用价值或基本功效，在账面上出现虚值，必须进行产权注销的一种行为．符合下列条件之一的固定资产可申请报废:1.使用年限过长,功能丧失,完全失去使用价值,或不能使用并无修复价值的;2.产品技术落后、质量差、耗能高、效率低，已属淘汰且不适于继续使用,或技术指标已达不到使用要求的；3.严重损坏，无法修复的或虽能修复,但累计修理费已接近或超过市场价值的;4.主要附件损坏,无法修复,而主体尚可使用的,可作部分报废。
办公设备与固定资产管理制度
办公设备与固定资产管理制度第一章总则第一条目的和依据本制度的目的是为了规范企业内部办公设备和固定资产的管理，确保其安全、有效地使用，合理配置和维护，以提高办公效率和降低企业本钱。
依据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国资产法》，订立本规章制度。
第二条适用范围本制度适用于全部公司办公设备和固定资产的管理，包含但不限于计算机、打印机、复印机、电话、传真机、桌椅、柜子、仪器设备等。
第三条定义1.办公设备：指公司为员工供应的用于办公工作的各类设备，包含计算机、打印机、复印机、传真机、电话等。
2.固定资产：指公司购置并长期使用的固定形态的资产，包含土地、建筑物、机器设备、交通工具等。
第二章办公设备的管理第四条配置和领用1.办公设备的配置应依据员工实际工作需求和职位要求进行合理规划，并经过相关部门审批。
2.办公设备的领用应填写领用申请表，并由上级领导审批后发放。
3.领用到的办公设备应做好登记和档案管理，并及时进行资产清查。
第五条使用和维护1.员工在使用办公设备时，应依照设备的操作指南和使用规范进行操作，严禁私自拆卸、修改、擅自使用他人设备。
2.办公设备显现故障或需要维护和修理时，应及时向维护和修理部门报修，并搭配维护和修理人员进行维护。
3.对于频繁显现故障或损坏的办公设备，应及时更换或修理，确保员工正常工作。
第六条转借和报废1.办公设备禁止任意转借他人使用，如有需要转借的情况，应填写转借申请表，并经过上级领导批准。
2.对于已经报废或无法修复的办公设备，应依照公司相关流程进行报废处理，并做好相应的账务记录。
第三章固定资产的管理第七条购置和验收1.固定资产的购置应符合公司采购管理制度，并经过评审、审批和采购合同签订程序。
2.新购置的固定资产应及时进行验收，验收人员应认真核对数量、质量和配件是否齐全，如有问题应及时反馈给采购部门。
第八条使用和保管1.使用固定资产的部门和人员应依照设备的使用手册和操作规程进行使用，确保设备安全、正常运行。
固定资产及办公用品管理制度
固定资产及办公用品管理制度一、制度背景及目的固定资产和办公用品是企业正常经营的重要资源，对于企业的运营、设备维护及办公工作的顺利开展起着重要作用。
为了更好地管理和保护企业固定资产和办公用品，确保其合理利用、减少损失、延长使用寿命，特制定本制度。
本制度的目的是为了规范固定资产和办公用品的申领、使用、保管、维护和报废流程，加强对企业资源的管理，提高资源利用效率，节约企业成本，确保企业的持续经营。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有固定资产和办公用品的管理，包括但不限于办公设备、电脑、家具、车辆、厨房用品等。
三、制度内容1.资产申领与归还（1）当有资产需求时，员工需向资产管理员提出申请。
（2）经资产管理员审核符合要求后，可向申请人领取资产，并填写借用登记表。
（3）使用完毕后，归还给资产管理员，并填写归还登记表。
2.资产使用（1）员工领取资产后，应按照规定使用，不得私自更改、移动或丢失。
（2）使用过程中发现设备故障或需要维护时，应及时上报维修部门，并按照维修部门的要求进行维修。
3.资产保管（1）各部门需设立固定资产保管人，负责对本部门的固定资产进行保管。
（2）固定资产保管人应及时清点、检查固定资产的完好性，并定期上报资产台账。
4.资产维护（1）各部门应定期进行固定资产的保养和维护，确保资产的正常使用。
（2）固定资产保管人应按照规定进行定期检查和保养，并将维护情况记录在维护登记表中。
5.资产报废（1）资产报废必须符合公司有关规定，并经过资产管理员的审批。
（2）报废的资产应按照公司相关程序进行处理，不得私自处理或将其转让给他人。
6.办公用品管理（1）办公用品的购买需提前向采购部门提出申请。
（2）采购部门按照申请的数量及品种进行采购，并及时报销相关费用。
（3）办公用品的存放和领用需由各部门自行管理，员工使用需按照实际需要进行节约使用。
7.监督与检查（1）公司内设资产管理部门负责对固定资产和办公用品的管理进行监督和检查。
办公用品及固定资产管理制度
办公用品及固定资产管理制度一、目的及范围本制度旨在规范和指导公司办公用品及固定资产的采购、使用、保管和报废等管理工作，确保公司资产的安全、有效使用和合理配置。
本制度适用于公司所有部门及员工，包括办公用品和固定资产的申购、使用、保管、报废等各个环节。
二、资产分类与申购（一）办公用品分类按照使用频率和耗材性质的不同，办公用品分为以下几类：1.高频使用耗材：如文件纸张、笔类、墨盒、橡皮等；2.低频使用耗材：如信封、文件夹、订书机、胶带等；3.办公设备及大件耗材：如打印机、复印机、电脑及配件等。
（二）固定资产分类按照资产性质的不同，固定资产分为以下几类：1.办公设备：如电脑、打印机、复印机、传真机等；2.家具及装饰：如办公桌椅、沙发、窗帘等；3.交通工具：如汽车、摩托车等；4.其他固定资产：如仪器设备、专业设备等。
申购流程：1.部门根据需求填写申购表，包括物品名称、规格型号、数量、用途等；2.申购表上需加盖所在部门负责人签字和公司采购部门负责人签字；3.采购部门根据申购表进行比价或询价，然后确定采购供应商；4.采购部门与供应商签订采购合同，并将采购合同及其他相关文件归档。
三、使用与保管1.办公用品的分发和使用要统一管理，由各部门确定专人负责；2.办公用品要遵循节约用、勤检查、防浪费的原则，确保合理使用；3.固定资产要定期进行清理和维修保养，确保正常使用；4.固定资产的使用人员要妥善保管，如发现损坏或丢失必须及时报告部门负责人，并进行相关处理；5.公司应对固定资产进行编号标识，并建立相应的资产管理台账，及时记录资产购置的时间、方式、数量、价格等信息；6.办公用品和固定资产在借用或调拨时，必须按照相关流程进行申请和审批。
四、报废与处理1.办公用品和固定资产达到报废标准的，由申请人填写报废申请表，附上照片和资产信息，经部门负责人审核后报请公司资产管理部门审批；2.经批准的报废物品必须由公司资产管理部门统一销毁或处置，不得私自处理；3.固定资产的报废处理应通过公开拍卖、无偿捐赠或委托专业单位进行拍卖处置等方式。
办公用品固定资产管理制度
办公用品固定资产管理制度一、总则为了规范办公用品固定资产管理的流程，合理利用和保护固定资产，提高管理效率和财产价值，制定本办公用品固定资产管理制度。
二、范围本制度适用于公司所有部门及员工使用的办公用品固定资产。
三、固定资产的定义和分类1.办公用品固定资产是指公司购买并用于日常办公的工具、器具、设备、家具、电子设备等。
2.固定资产可分为以下三类：-办公设备：如复印机、打印机、扫描仪、传真机等。
-办公家具：如桌子、椅子、柜子、书架等。
-办公电子设备：如电脑、笔记本电脑、显示器、投影仪等。
四、固定资产的购置与报废1.购置程序：-部门确定购置需求并填写固定资产购置申请单，包括购置数量、规格、用途等信息，并报部门负责人审批。
-部门负责人审批后，将购置申请单送至采购部门进行采购。
-采购部门根据实际情况采购固定资产，并将资产移交给使用部门。
2.报废程序：-使用部门发现固定资产有损坏无法修复或者过期淘汰等情况，应填写固定资产报废申请单，详细说明报废原因，并报部门负责人审批。
-部门负责人审批后，将报废申请单送至维修部门或相关部门进行处理。
-维修部门或相关部门对固定资产进行处理，如修复、报废出售等，并填写固定资产报废处理记录表。
五、固定资产验收与盘点1.验收程序：-使用部门收到采购部门发放的固定资产时，应进行验收，确认无误后签署验收单。
-验收人员应检查固定资产的规格、数量、质量等是否符合采购要求，并填写固定资产验收记录表。
2.盘点程序：-每年对办公用品固定资产进行一次全面盘点，包括资产种类、编号、名称、数量、存放地点等。
-盘点由公司的资产管理部门或指定的盘点小组进行，并填写固定资产盘点记录表。
-盘点结果应与固定资产登记台账、领用记录等进行核对，如有差异应进行调整和处理。
六、固定资产的使用与维护1.使用规定：-使用部门应按照固定资产的使用说明书或相关规定正确使用固定资产。
-禁止私自拆卸、移动或转借固定资产，如需变更使用部门或位置应报请相关部门批准。
办公用品及固定资产管理制度
办公用品及固定资产管理制度一、引言本制度的编制是为了规范办公用品及固定资产的领用、使用、管理和处置，确保办公用品及固定资产的合理利用和安全保管，提高办公效率。
二、适用范围本制度适用于公司内所有部门和员工。
三、定义1.办公用品：指公司内部使用的文具、办公设备、耗材等物品。
2.固定资产：指公司长期使用、价值较高、使用寿命超过一年的设备、机械、车辆、建筑物等资产。
四、管理责任1.公司总经理：负责制定和修改办公用品及固定资产管理制度，并监督制度的执行。
2.行政部门：负责办公用品及固定资产的采购、分发、登记、管理和监督。
五、办公用品管理1.采购（1）根据需要，由行政部门负责统一采购办公用品，确保采购的合理性和经济性。
（2）采购人员应按规定的采购程序进行采购，包括询价、比价、成本评估等。
2.分发和领用（1）办公用品的分发和领用应按照领用申请的原则进行，领用人员需填写领用单进行登记。
（2）领用人员应按照规定的用途使用办公用品，不得私自转借或挪用。
3.存储和保管（1）办公用品应妥善存储，保证物品的完好，防止丢失和损坏。
（2）存储位置应干燥、通风，并设置适当的防盗措施。
4.使用和维护（1）办公用品的使用应按照规定的方法和用途，保证办公效率。
（2）使用完毕后，应及时清理和归位，保持工作环境的整洁。
六、固定资产管理1.登记和核对（1）行政部门负责对固定资产进行登记，并定期核对固定资产的数量和状态。
（2）每个部门负责对本部门的固定资产进行登记和管理。
2.处置（1）固定资产达到报废期限或无法修复时，应按照相关法律法规进行处置。
（2）固定资产的报废、出售或移交需经相关部门批准，并在固定资产台账上进行相应记录。
七、制度执行1.对于违反制度的行为，将给予相应的纪律处分或法律追究。
2.行政部门应定期进行检查和审核，确保制度的有效执行。
3.对于制度的不合理之处，可以根据实际情况进行修订和完善。
八、附则1.本制度的解释权归公司总经理所有。
公司管理制度之办公用品与固定资产管理规定
办公用品与固定资产管理规定一、目的为规范办公用品、固定资产的采购、发放、使用、保管等工作，特制订本规定。
二、规定内容（一）职责1、人事行政部负责定期检查固定资产，使用人员发现问题应及时报告，由人事行政部通知联系维修的技术人员前来检查、维修、保养；2、人事行政部负责保管所有设备的保修证书、维修证书、使用说明书等资料，使用者须办理借阅登记手续，使用完归还；3、各部门分配的办公用品和设备由使用人负责保管。
部门负责人对本部门的资产使用负有监督责任。
（二）办公用品、固定资产范围1、办公用品的范围：员工日常办公所消耗的清洁用品、文具和耗材、办公室饰品、名片等。
清洁用品：纸巾、抹布、扫帚、拖把、洗手液(皂)、洗涤液等;文具和耗材：笔、笔记本、回形针、大头针、文件夹、订书机、仃书钉、剪刀、印泥、笔筒、胶水、胶棒、计算器、传真纸、复印纸等;办公饰品：绿植、壁挂等2、固定资产的范围：电子产品、电器及办公家具。
电子产品：电脑、照相机、摄影机、考勤机、打印机、复印机、传真机、电话、投影仪、扫描仪、计算器、移动硬盘、U盘、手机、网卡及所有电子产品的配件等（配件是指音箱、鼠标、健盘、耳机、电池、电源线等）；电器：空调、电风扇、饮水机、微波炉、冰箱等;办公家具：办公桌椅、会议桌椅、文件拒等。
（三）办公用品、固定资产的采购、领用与归还1、办公用品、固定资产采购（1）常规办公用品、固定资产采购，根据公司需求，由人事行政部人员统一采购；（2）特殊采购为临时性采购，由申请部门填写采购申请单，交由人事行政部及相关领导审批，人事行政部负责采购。
2、办公用品、固定资产申请领用办公用品、固定资产领用需在前台填写领用表，领用的固定资产需由人事行政部人员登记《固定资产领用台账》以备存档；3、办公用品、固定资产的归还员工在离职时应将领用的固定资产归还人事行政部，由离职员工填制《离职汇签单》，交接单内容包括：物品名称、归还日期、交接人和接收人签字确认。
《办公用品和固定资产管理制度》(20170206)
办公用品和固定资产管理制度第一章总则第一条为加强办公用品和固定资产的管理，规范申领、采购、入库、出库等流程，严格控制行政费用开支，避免公司资产浪费，特制定本制度。
第二章职责第二条综合管理部专员A负责采购的申请与实施。
第三条综合管理部专员B负责入库和出库的管理。
第四条综合管理部经理、主管领导负责对相关工作流程进行审核和审批。
第三章定义第五条办公用品的定义：（1）消耗品：在使用后不保持实物形态的经营用的物品。
（2)低值易耗品：在使用过程中保持实物形态的经营用的实物资产，但单位价值在人民币2000元以下，使用年限较短，不能作为固定资产的各种用具、设备。
第六条固定资产的定义：使用期限超过一年，单位价值在人民币2000元（含）以上，并在使用过程中保持实物形态不变的经营用的实物资产确认为固定资产.第四章申领第七条办公用品的申领程序如下：一、各部门员工根据工作需要，填写《办公用品申领表》，并由本部门经理审批后，交至综合管理部专员B。
二、如无特殊情况，可以申领的办公用品类别、项目、额度,以《办公用品台账》中的内容规定为准。
三、新入职员工,由其部门经理代为申领，可以申领的办公用品类别、项目、数量，以《办公用品台账》中的内容规定为准。
第八条固定资产的申领程序如下:一、各部门经理根据本部门工作需要，编写《请示报告》,本部门主管领导审批同意后，交至综合管理部专员B。
二、如无特殊情况,各部门可以申领的固定资产的数量和金额，以各部门的年度预算为准。
第五章采购第九条办公用品的采购申请与审批程序如下:一、专员B收到《办公用品申领表》后,首先查看现有库存状况能否满足或部分满足需求,避免过量新购而产生浪费,如不需新购，则实施出库流程（第八章)；如需新购（含补库新购）,则由专员A制定采购计划，编写《办公用品采购清单》，单价500元（含）以上的物品,还需进行比价流程（第六章）.二、综合管理部经理对《办公用品采购清单》进行审核，综合管理部主管领导进行审批。
办公用品和固定资产管理制度
办公用品和固定资产管理制度一、目的为加强办公用品和固定资产的管理,规范采购、领用、维修流程，严格控制行政费用开支。
二、职责行政部负责办公用品和固定资产的管理、采购、维修和发放。
超过一定金额的,按集团有关制度执行三、办公用品的管理1、办公用品的分类：（1）消耗品：在使用后不保持实物形态的经营用的物品。
（2）低值易耗品：在使用过程中保持实物形态不变的经营用的实物资产，但单位价值较低(低于2000元人民币），使用年限较短，不能作为固定资产的各种用具、设备.2、办公用品根据库存和日常使用情况，每周采购,采购计划经行政部经理审批，行政部采购要做到品种齐全、品质优良、价格合理、库存适当。
3、办公用品的采购应建立帐册，办理入库和出库手续，入库时须有专人验收,对进库的物品的数量、质量、品种进行点验。
4、库存办公用品存放必须按品种、规格、型号进行分类，库存要妥善保管，做好防潮、防盗工作。
5、办公用品领用须经领用人签字,发放人须建立办公用品领用清单、领用数量须与出库相符。
6、在库物品按月或按季定期盘点，填写库存统计表，填写领用统计表，上报行政部。
通过以上报表分析及时调整采购计划和库存.7、较贵重办公用品(指低值易耗品）须经部门经理批准后才能领用。
8、根据各部门办公用品预算、办公用品领用控制在预算范围内，若预算单位超出办公用品预算金额，按相关程序申报、审批，否则不予发放。
四、固定资产的管理1、固定资产的定义:使用期限超过一年，单位价值在人民币2000元以上并在使用过程中保持实物形态不变的经营用的实物资产确认为固定资产。
2、固定资产分类及分管部门：3、固定资产购置根据各部门预算购置，由申请部门或申请人填写申购单后，经行政部和分管副总、总经理批准后,由行政部根据实际情况，负责采购或调整.预算外固定资产采购还必须经过总经理的批准。
4、行政部和财务部应建立固定资产台帐.台帐一式两本，由行政部和财务部分别保管。
5、固定资产进行统一编号，并按部门制成卡片，由各部门指定专人管理，资产变动时卡片上的记录也应随之更改.6、部门之间资产变动必须经得行政部同意，由行政部负责统一协调，过后行政部在固定资产台帐上予以调整并知会财务部。
办公室固定资产及办公用品管理制度
固定资产及办公用品管理制度1、加强对办公用品及固定资产的管理,实行专人负责，做到对固定资产的统一编号，建立健全管理手段，做到帐、卡相符，帐物相符.2、固定资产购置,由办公室先作计划，提交主任办公会研究决定后，由办公室统一购置，并负责对其管理。
3、对新购置的固定资产，要及时做好登记，并定期做好检查。
4、对工作人员使用的财物，实行造册登记，并由使用人员签字,不得随意转移挪作它用；人员工作变化或调动时,由办公室负责做好物品的收回工作,丢失或损坏者酌情赔偿。
5、办公用品的购买经主要领导批准，由办公室负责管理和发放。
办公用品既要满足工作需要,又要从严掌握。
6、加强内保工作，落实安全措施,确保固定资产不受损失。
固定资产的维修，报请主任批准后方可维修。
7、固定资产报废、变卖须经主任办公会研究，并严格履行有关单位审批手续。
8、工作人员要爱护办公物品，对因使用人自身原因造成物品损坏的，由损坏人负责赔偿.第七条审批流程1、公司本部：部门负责人办公室主任分管财务负责人总经理2、杭州市（地级）内、外各项目部：部门(项目部) 负责人项目管理办主任办公室主任分管财务负责人总经理3、分公司：部门负责人分公司总经理分管财务负责人总经理注：经办公室主任授权，分公司、项目部可自行安排（已经审批的)物品采购，同时,报最终采购物品清单至公司办公室处备案。
验收、物品领取、保管维护第八条物品购置后，由办公室会同使用部门检查、验收，并由办公室专人及时登记《物品登记表》（附件4）。
第九条物品领取1、使用人领用物品应按所属部门填写《物品领用登记表》（附件3）。
2、信纸、签字笔等易耗物品原则上1个月领用1次,记事本2个月领用1本;计算器、订书机、打孔机、直尺等耐耗品,只发放1次，如坏损可以旧换新。
第十条保管维护1、分配给各部门(项目）使用的物品都要有专人妥善保管,发生损坏或丢失应及时报告办公室，并要查明原因，属个人失误造成丢失或损坏的,须按原价的一定比例进行赔偿。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
办公用品和固定资产管理制度
第一章总则
第一条为加强办公用品和固定资产的管理，规范申领、采购、入库、出库等流程，严格控制行政费用开支，避免公司资产浪费，特制定本制度。
第二章职责
第二条综合管理部专员A负责采购的申请与实施。
第三条综合管理部专员B负责入库和出库的管理。
第四条综合管理部经理、主管领导负责对相关工作流程进行审核和审批。
第三章定义
第五条办公用品的定义：（1）消耗品：在使用后不保持实物形态的经营用的物品。
（2）低值易耗品：在使用过程中保持实物形态的经营用的实物资产，但单位价值在人民币2000元以下，使用年限较
短，不能作为固定资产的各种用具、设备。
第六条固定资产的定义：使用期限超过一年，单位价值在人民币2000元（含）以上，并在使用过程中保持实物形态不变的经营用的实物资产确认为固定资产。
第四章申领
第七条办公用品的申领程序如下：
一、各部门员工根据工作需要，填写《办公用品申领表》，并由本部门经理审批后，交至综合管理部专员B。
二、如无特殊情况，可以申领的办公用品类别、项目、额度，以《办公用品台账》中的内容规定为准。
三、新入职员工，由其部门经理代为申领，可以申领的办公用品类别、项目、数量，以《办公用品台账》中的内容规定为准。
第八条固定资产的申领程序如下：
一、各部门经理根据本部门工作需要，编写《请示报告》，本部门主管领导审批同意后，交至综合管理部专员B。
二、如无特殊情况，各部门可以申领的固定资产的数量和金额，以各部门的年度预算为准。
第五章采购
第九条办公用品的采购申请与审批程序如下：
一、专员B收到《办公用品申领表》后，首先查看现有库存状况能否满足或部分满足需求，避免过量新购而产生浪费，如不需新购，则实施出库流程（第八章）；如需新购（含补库新购），则由专员A制定采购计划，编写《办公用品采购清单》，单价500元（含）以上的物品，还需进行比价流程（第六章）。
二、综合管理部经理对《办公用品采购清单》进行审核，综合管理部主管领导进行审批。
三、批复后，专员A保存相关文档，实施后续流程。
第十条固定资产的采购申请与审批程序如下：
一、专员B收到需求部门提交的固定资产申领《请示报告》后，检查现有库存和固定资产的使用现状，进行调配。
二、如果没有合适的资产进行调配，需要新购，则由专员A制定采购计划，编写固定资产采购《请示报告》，并进行比价流程（第六章）。
三、综合管理部经理对采购《请示报告》进行审核，综合管理部主管领导进行审批。
四、批复后，专员A保存相关文档，实施后续流程。
第六章比价
第十一条比价程序如下：
一、专员A得到办公用品或固定资产的采购申请批复后，需对单价500元（含）以上的办公用品和全部固定资产，向至少3家供货商询价。
二、供货商提交报价后，由专员A汇总，编写《供货商报价方案》，并出具意见。
三、综合管理部经理对《供货商报价方案》进行审核，并出具意见，综合管理部主管领导进行审批，并最终确定供货商。
四、批复后，由专员A保存相关文档，实施后续流程。
第七章入库
第十二条办公用品和固定资产入库程序如下：
一、专员A完成采购后，向专员B提交采购的物品和票据。
二、专员B进行验收，比对票据与实物的型号、数量、价格等是否一致，并将以上信息录入《办公用品台账》或《固定资产台账》。
三、专员B申请入库，编写《入库单》。
四、综合管理部经理对《入库单》进行审批。
五、批复后，由专员B保存相关文档，进行入库。
第八章出库
第十三条办公用品和固定资产出库程序如下：
一、各部门人员领用办公用品或固定资产时，向综合管理部提交
审批过的《办公用品申领表》或固定资产申领《请示报告》，并由专员B编写《出库单》。
二、综合管理部经理对《出库单》进行审批，检查申领流程审批。
三、如领用固定资产，还需综合管理部主管领导对《出库单》进行审批。
四、批复后，由领用人及其部门经理在《出库单》上签字确认，进行领用。
五、专员B根据领用情况登记台账，保存相关文档。
第九章盘点
第十四条每月25日，进行办公用品盘点；每年定期，进行固定资产盘点。
盘点工作由综合管理部负责，财务部监盘。
第十五条盘点清查后，对拟报废的闲置固定资产，由综合管理部提出处理意见，并由综合管理部主管领导审批。
第十六条对盘亏、损毁的固定资产，由责任人按盘亏、损毁时的固定资产净值全额赔付，责任人部门主管领导应拟定具体赔付方案，及时报集团总经理审批后执行。
“责任人”的明确定义：电脑、设备等有专属使用人员的责任人为使用人；公共设备等无专属使用人员的固定资产（如投影仪等），责任人为综合管理部指定的资产管理人员，但如果系临时使用人在使用期间损坏或丢失的，则赔偿责任人为使用人；固定资产购入后，分配给使用人前，丢失或损毁的，责任人为综合管理部指定的资产管理人员。
设备因使用时间较长而老化、或运行
期间发生故障等非人为因素丧失使用功能，不具有维修价值的，应按报废处理，而非损毁。
第十七条本制度自颁布之日起正式实施，由绵石投资负责解释。
附件：
附件1 《办公用品申领表》
附件2《办公用品采购清单》
附件3《请示报告》
附件4《供货商报价方案》
附件5 《办公用品台账》
附件6 《固定资产台账》
附件7 《入库单》
附件8 《出库单》
附件1：
办公用品申领表
部门：日期：申领单号：SL 号
申领人签字：申领人部门经理签字：
附件2:
办公用品采购清单
日期：采购单号：CG 号
综合管理部专员A签字：综合管理部经理签字：综合管理部主管领导签字：
附件3:
北京管理有限公司请示单号：QS 号财务部主管领导意见:
部门主管领导意见：
主题:关于的请示报告
申请部门部门经理时间公司领导:
妥否，请领导批示。
申请人：
年月日附件4:
供货商报价方案
附件5：
办公用品台账
附件6：
固定资产台账
附件7:
入库单
日期：入库单号：RK 号
综合管理部专员A签字：综合管理部专员B签字：综合管理部经理签字：
附件8：
出库单
日期：出库单号：CK 号
综合管理部专员B签字：综合管理部经理签字：综合管理部主管领导签字：
领用人签字：领用人部门经理签字：。