金辉公司管理制度Q

JHED 贵阳金辉供电实业有限公司管理制度
管理制度汇编
(工程管理类)
编制部门：安全质量监察部
审核：
审批：
受控状态：受控
2014－10－01 发布 2014－10－01 实施贵阳金辉供电实业有限公司发布
目次
不合格品管理制度 (4)
顾客满意度监视和测量管理制度 (8)
相关方管理制度 (12)
投标及合同管理制度 (15)
信息沟通管理制度 (19)
施工质量管理制度 (24)
冬季施工安全质量控制办法 (30)
全施工作业票、工作票使用管理制度 (38)
封线钳管理办法 (42)
施工技术档案管理 (44)
工程结算内部审计流程 (48)
物资供应管理办法 (52)
跨越架、脚手架搭设安全管理制度 (56)
车辆管理规定 (59)
工程项目竣工结算送交审计流程图 (66)
材料领用流程 (68)
交通安全管理规定 (72)
安全生产奖惩规定 (79)
安全生产风险管理工作规定 (795)
JHED 贵阳金辉供电实业有限公司管理制度
不合格品管理制度
编制部门：安全质量监察部
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受控状态：受控
2014－10－01 发布 2014－10－01 实施贵阳金辉供电实业有限公司发布
贵阳金辉供电实业有限公司文件编号JHED 3 0101版本号 A 不合格管理制度页数共 3 页
修订状态0
1.0 目的
确保公司承建的工程项目中出现的质量不合格能得到有效控制，防止其施工的工程、工序非预期使用、转序或交付。

2.0 适用范围
适用于公司承接的工程项目在施工和交付后出现的工程质量不合格的控制。

3.0 职责
3.1 项目部技术负责人负责对5000元以下的不合格品的评审、控制和处置。

3.2 公司安全质量监察部负责对5000元以上不合格品的识别、评审、控制和处置。

3.3 质检员负责对不合格的识别和标识。

3.4 其它有关部门负责各自分管范围内的不合格的识别、控制和处置。

4.0 工作程序
4.1 不合格的来源
a. 材料验收、试验和设备检验、校准中发现的不合格。

b. 项目施工过程中发现的不合格。

c. 公司职能部门例行检查中发现的不合格。

d. 工程交付后回访与顾客提出的工程质量问题。

4.2 不合格品的分类：按不合格性质，可分为轻微不合格、一般不合格和严重不合格品。

4.2.1 轻微不合格：指在施工过程、材料检验试验中发现的不合格，能立即纠正完，经济损失较小的质量问题。

4.2.2一般不合格:指检验批、分项工程不符合相应的验收规范及技术标准要求且对工程结构未造成影响的不合格。

4.2.3严重不合格:
a.指达到国家建设部三号令《工程建设重大事故报告和调查程序规定》所规定的
质量事故；
b.对工程结构造成严重影响；
c.虽然对结构不造成严重影响但后果严重的。

4.3 不合格的评审、处理
4.3.1 立即标识发现的任何一种不合格。

材料员负责标识物资设备；质量检验员负责标识施工的不合格工序、检验批、分项工程、分部工程。

4.3.2 材料初检不合格，复检后仍不合格的，应对这批材料进行不合格标识、隔离，由负责采购的人员负责退货处理。

4.3.2 在施工过程与质量检查中发现轻微类不合格时，由项目质检员口头提出整改意见（如返工、返修），采取适当的整改措施，由存在问题的责任人员立即整改，由项目质检员监督实施与验证。

4.3.3 在施工过程与质量检查中发现一般不合格工序、检验批、分项工程、分部工程等时项目部技术负责人负责对5000元以下的不合格的评审，5000元以上的报安全质量监察部负责评审，并下达《整改通知书》，责任部门按此进行采取纠正措施，质检员对此进行验证，并保持对此处理的相关记录。

4.3.4 公司安全质量监察部检查时发现质量隐患，发出的“质量整改通知书”交项目部进行整改，整改完毕经验证合格后提交书面报告给安全质量监察部。

4.3.5 对重复出现的质量问题及重大质量问题，安全质量监察部应发出《不合格报告》，要求项目部按《纠正与预防管理工作标准》执行。

4.3.6 项目部在施工过程与质量检查中发现严重不合格，应立即通知公司安全质量监察部与总工程师及主管领导，成立事故评审、处理小组，会同项目技术负责人制订整改措施，公司总工程师批准，甲方、设计院、监理审定，项目实施由公司安全质量监察部监督实施、验证，直到验证合格为止。

事故处理按照国家、地方有关法规、规定实施。

4.3.7对于产品质量达不到合同规定要求，但能达到国家规定合格要求，可由公司安全质量监察部与顾客商定后，顾客让步接收，并保持顾客让步接收的相关记录。

4.3.8 对于工程回访中顾客提出的工程质量问题，由公司安全质量监察部组织有关部
门人员进行原因分析，制定维修方案进行维修，直至达到顾客满意为止。

4.3.9 公司市场经营部在回访后，作好“回访记录”；在接到顾客投诉电话后，及时作好“顾客投诉记录”，及时安排人员前往处理。

4.3.10 工程主要材料不合格，一般不允许降级使用。

5.0 相关文件
5.1 《纠正与预防管理工作标准》
5.2 《工程建设重大事故报告和调查程序规定》
6.0 相关记录
6.1 《不合格报告》
6.2 《整改通知书》
6.3 《纠正和预防措施记录表》
6.4 《顾客回访记录表》
6.5 《顾客投诉记录表》
6.6 《事故/事件调查报告》
附加说明：本程序文件由安全质量监察部负责解释
JHED 贵阳金辉供电实业有限公司管理制度
顾客满意度监视和测量管理制度
编制部门：安全质量监察部
审核：
审批：
受控状态：受控
2014－10－01 发布 2014－10－01 实施贵阳金辉供电实业有限公司发布
贵阳金辉供电实业有限公司文件编号JHED 3 0102版本号 A
顾客满意度监视和测量管理制度页数共 3 页
修订状态0
1.0 目的
通过与顾客沟通和顾客对公司工程产品与服务质量满意程度的测量，使公司充分了解顾客的要求，以及顾客对公司工程质量、服务质量的满意程度，促使公司工程质量与服务质量不断改进与提高。

2.0 适用范围
本程序适用于公司对满意程度的测量控制。

3.0 职责
3.1 公司市场经营部负责顾客满意度的调查、工程回访、接受顾客投诉，并进行顾客满意程度的统计分析与改进建议的提出，会同安全质量监察部对在建工程及施工过程中发生的质量、环境、安全、健康卫生事故进行分析和处理。

3.2 公司各项目部负责处理顾客关于已竣工工程提出的质量投诉。

3.3 公司市场经营部负责招投标及合同签订过程中顾客要求的沟通。

3.4 项目部负责施工过程中与顾客沟通，包括参加顾客召开的生产例会，和对顾客提出的工程质量问题及时进行整改，并提交整改报告。

3.5 市场经营部通过发放顾客满意度调查表、走访、网络沟通等的形式，及时对公司承建的工程的顾客满意度进行调查，并保存记录。

4.0工作程序
4.1 顾客满意度调查的目的，收集如下信息：
a）顾客对工程质量要求（招投标中）；
b）顾客在合同中对工程质量要求（包括合同条款的修改）；
c）工程项目施工中的顾客要求；
d）工程回访、调查的结果统计；
e）工程交付后顾客的投诉与维修、服务的结果。

4.2 信息的收集
顾客满意度调查的方式分为：回访、发放调查表、网络沟通、业绩评估等。

4.2.1 市场经营部利用会议、电话、拜访、书面、口头等形式对工程实施过程中以及竣工交付保修期内工程质量的满意程度信息进行收集。

4.2.2 公司市场经营部利用工程回访、发放调查表，收集顾客对工程质量的要求，作好回访记录或填写好《顾客满意度调查表》。

4.2.3 市场经营部收到顾客投诉时，应及时将投诉工程的名称、事项、投诉人联系电话记录在《顾客投诉登记表》上。

4.2.4 项目部参加顾客召开的生产例会，应保存好生产例会的《会议纪要》，安全质量监察部不定期对项目部此项工作进行监督检查。

4.3 信息的分析处理
4.3.1公司安全质量监察部负责召集有关人员对施工过程中及以及工程交付后顾客提出重大工程质量问题进行原因分析，按《纠正与预防管理工作标准》制定纠正和预防措施，经授权人批准后进行整改，项目部负责所承建项目纠正或预防措施的实施，并负责实施情况的顾客满意度的测量。

4.3.2 项目经理负责组织有关技术人员对顾客提出的一般质量问题进行原因分析，按《纠正与预防管理工作标准》相关要求执行，制订纠正或预防措施，实施完毕后对顾客满意程度进行调查，作好相关记录。

4.3.3 公司市场经营部每年负责对上年度竣工工程的回访，对回访中顾客提出的各类问题进行登记分析，并负责组织有关人员整改、修缮，保存有关记录。

4.3.4 安全质量监察部负责对在建工程分阶段进行顾客满意度评价，评价书面资料报告汇市场经营部进行综合分析。

4.3.5 项目部在施工过程中参加顾客召开的生产例会，保存好《会议纪要》。

对纪要中顾客提出的质量问题组织有关人员进行分析，找出原因，安全质量监察部定期对有关记录进行检查，按《纠正与预防管理工作标准》填写有关措施记录，确定采取纠正的措施和预防类似问题再次发生的预防措施。

4.3.6 每年市场经营部对顾客满意度的情况进行综合统计分析,采用加权法进行。

5.0 相关文件
5.1 《纠正与预防管理工作标准》
5.0 相关记录
6.1 《纠正和预防措施记录表》
6.2 《顾客回访记录表》
6.3 《顾客投诉登记表》
6.4 《顾客满意度调查表》
6.5 《顾客满意度分析报告》
6.6 项目工程例会《会议纪要》
附加说明：本程序文件由市场经营部负责解释
JHED 贵阳金辉供电实业有限公司管理制度
相关方管理制度
编制部门：安全质量监察部
审核：
审批：
受控状态：受控
2014－10－01 发布 2014－10－01 实施贵阳金辉供电实业有限公司发布
贵阳金辉供电实业有限公司文件编号JHED 3 0103版本号 A 相关方管理制度页数共 2 页
修订状态0
1.0 目的
对本公司的相关方分类管理并施加影响，以有效减少对环境/职业健康安全的影响。

2.0 适用范围
适用于本公司的相关方，主要包括供货商、回收商、外包方，以及可能进入本公司项目部施工现场的各类人员。

3.0 职责
3.1 项目部对供货商、废物回收商进行管理；
3.2 安全质量监察部负责对外包方进行评审；项目部进行现场管理；
3.3 项目部负责对化学危险品运输商进行管理。

4.0 工作程序
4.1 本公司目前按以下标准对相关方进行分类管理：
A 类相关方：为本公司提供化学品的供货商、化学品/危险品废弃物回收商、及化学/危险品运输服务商以及外包方。

B 类相关方：为本公司其它材料供货商、一般废弃物回收及运输商。

C 类相关方：其它一般性业务的各类人员。

4.2 对于各类相关方提出以下环境/职业健康安全控制要求，以施加不同的影响：
A 类相关方：
（1）要求提供合法且有效的营业执照副本复印件或其它能证明其合法经营的资料；（2）承诺遵守相关环境/职业健康安全法律法规要求；
（3）与本公司签订严格的服务合同，并按合同提供优质服务；
（4）化学品供货商须提供化学品相关说明资料包括（危险化品的MSDS）；
（5）告知本公司环境/职业健康安全方针、重要的环境因素、重大职业健康安全风险及控制要求，并要求其配合公司的相关管理。

B 类相关方
（1）以合适的方式告知本公司环境/职业健康安全方针；
（2）要求其在遵守环境/职业健康安全管理；
（3）由项目部告知其进入现场的注意事项，配备适当的防护用品进入现场。

C 类相关方
在可能情况下对其施加环境/职业健康安全影响。

4.3 对各类相关方的环境/职业健康安全事项的联络由项目部根据现场情况，采取适当的方式进行，并保存联络记录。

4.4 相关方的评审
4.4.1 对相关方评审每年进行一次；
4.4.2 对于能满足公司提出的相应要求的相关方予以保留，并继续施加影响；
4.4.3 对于不能满足公司相应要求的相关方，则要求改善或终止合同。

5.0 相关文件
5.1 《纠正与预防管理工作标准》
6.0 相关记录
6.1 《供方评审记录》
6.2 《合格相关方名册》
6.3 《整改通知书》
6.4 《纠正和预防措施记录表》
6.5 《不符合报告》
附加说明：本程序文件由安全质量监察部负责解释
JHED 贵阳金辉供电实业有限公司管理制度
投标及合同管理制度
编制部门：安全质量监察部
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受控状态：受控
2014－10－01 发布 2014－10－01 实施贵阳金辉供电实业有限公司发布
贵阳金辉供电实业有限公司文件编号JHED 3 0104版本号 A
投标及合同管理制度页数共 3 页
修订状态0
1.0 目的
1.1 收集正确、有效、最新的电力建设工程施工信息，确保企业有效利用信息。

1.2 对工程投标过程进行控制，以满足招标文件的要求，争取工程中标。

1.3 准确理解顾客的要求，根据工程实际情况和公司的实际能力对工程投标标书和施工合同进行评审，确保合同签订后能顺利履行。

2.0 适用范围
适用于公司所有拟承揽的电力建设工程的信息登记、跟踪和施工投标标书、建设工程施工合同的评审。

3.0 职责
3.1 公司市场经营部负责拟建设工程项目信息的收集、分析、协调和处理；其他各部门及项目部参与收集，并及时向市场经营部报告；
3.2 市场经营部负责组织编制标书、投标、起草及洽谈合同工作；
3.3 市场经营部负责组织标书和施工合同评审；
3.4 经营副总、公司总工程师分别负责商务标和技术标的把关；
3.5 总经理负责决定是否参与工程投标，确定项目管理班子及审批和签订施工合同。

4.0 工作程序
4.1 公司市场经营部负责收集拟建设工程项目信息，准备投标资格预审材料；
4.1.1市场经营部通过各种方式或途径获得建设工程的施工信息；
4.1.2 市场经营部对建设工程信息进行核查，并报经营副总经理审核公司总经理批准后，着手准备投标资格预审材料；
4.1.3公司市场经营部负责提供公司的相关资质复印件送招标单位进行资格审查。

4.2 标书评审与控制
4.2.1市场经营部人员持法定代表人证明书、法人授权委托书、介绍信参加招标会，并向建设单位领取招标文件；
4.2.2市场经营部负责组织有关人员研究招标文件，对招标文件中的取费标准、质量
要求、工程进度、工程范围等内容提出各自意见，市场经营部做好相关记录后报总经理审批；
4.2.3总经理批准同意投标后，市场经营部负责组织编制标书，经营副总负责审定商务标，公司总工程师负责审定技术标；
4.2.4公司市场经营部按公司用章规定和招标文件要求，加盖企业法人专用公章和法定代表人签字章后，装袋密封形成“投标书”。

4.2.5标书封装好后由市场经营部派出专人在招标书规定的时间内送达到招标人指定的地点，办理交标手续。

4.2.6公司市场经营部跟踪投标结果和评标动态，随时将进展情况向总经理、主管经营工作的副总经理汇报。

4.2.7公司市场经营部参加工程开标会。

4.2.8在接到业主签发的中标通知后，公司市场经营部应分别通知总经理和主管经营工作的副总经理以及参与投标的部门人员，并负责就有关事项与建设单位洽谈。

4.2.9如未中标，在接到业主的正式通知后，公司市场经营部分别通知总经理或主管经营工作副总经理及参与投标的部门，分析未中标原因，制定改进措施，然后将投标文件编号后交公司档案室存档。

4.3 施工合同评审与控制
4.3.1公司市场经营部按《招标书》、《投标书》、《议标书》或《中标书》内容，参照《建设工程施工合同》范本或双方约定的合同文本起草合同文本初稿。

4.3.2市场经营部负责通知相关人员参加合同评审会议，参加评审会议的人员应根据各自的职责范围，提出合同条款的修改意见；公司经营副总经理对合同评审意见进行归纳总结，市场经营部做好合同评审会议记录，总经理最终定稿。

如双方对条款上有分歧，由经营副总经理、市场经营部与其协商，直至双方均可接受后签订工程施工合同。

4.3.3公司市场经营部将评审改定后的施工合同报送法定代表人或总经理，经法定代表人或总经理签字后，按用章规定在合同上加盖合同专用章。

4.3.4公司市场经营部将单方签章后的合同送交建设单位或发包方办理签字盖章手
续。

如有鉴证或公证要求，由市场经营部办理后续相关手续。

4.3.5公司市场经营部将甲乙双方签章后的合同正本原件由公司市场经营部保管，并负责建立施工合同台帐，同时将合同复印件作受控编号后分发有关领导和部门，市场经营部保留一份合同副本。

4.3.6年终时，公司项目部将施已完成工程合同移交档案室保存。

4.3.7年终时，公司市场经营部应对公司投标、合同评审及工程合同履行情况进行总结，对发现的问题提出改进方案并制定次年经营目标。

5.0 相关文件
5.1 招标文件
5.2 投标书
5.3 合同文本。

5.5 《中华人民共和国合同法》
6.0 相关记录
6.1 标书评审记录表
6.2 合同评审记录表
6.3 合同台帐及合同
附加说明：本程序文件由市场经营部负责解释
JHED 贵阳金辉供电实业有限公司管理制度
信息沟通管理制度
编制部门：安全质量监察部
审核：
审批：
受控状态：受控
2014－10－01 发布 2014－10－01 实施贵阳金辉供电实业有限公司发布
贵阳金辉供电实业有限公司文件编号JHED 3 0105版本号 A 信息沟通管理制度页数共 4 页
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1.0 目的
通过有关质量/环境/职业健康安全管理内部信息交流及外部相关方信息的接受、成文和答复，明确质量/环境/职业健康安全信息交流的责任与程序。

2.0 适用范围
适用于公司内部及外部信息交流、沟通。

3.0 职责
3.1 公司各部门领导参加公司的例会，会上传达地方政府、上级文件精神，通报公司质量/环境/职业健康安全管理的信息及其它信息。

3.2 项目部经理参加公司召开的工作例会，汇报各自工程项目的施工进度、质量/环境/职业健康安全管理方面的情况，以及需要公司帮助解决的事项，会后及时组织项目部工作例会。

3.3 公司领导、各部门、项目部在各层次利用各种信息交流形式（电话、内部网站、传真、专题会议、板报、文件）对质量/环境/职业健康安全管理的信息及时沟通和处理。

3.4 公司安全质量监察部负责收集国家、地方政府和部门有关质量/环境/职业健康安全管理的文件、法规，并按《法律法规与标准管理工作标准》要求进行信息沟通与传递。

3.7 公司项目部每年对公司项目所在地的安监、环保单位进行相关信息和守法情况的沟通，并将沟通的信息在公司内传递。

4.0 工作程序
4.1信息沟通的方式
各种会议、电话、传真、电子邮件、网站、文件、报告报表、公告、板报、简报等形式。

4.2 信息沟通内容
4.2.1内部信息沟通内容
a.项目施工进度和施工过程质量进行监视测量的情况；
b.质量/环境/职业健康安全目标指标实现情况及检测记录；
c.重要环境因素、重大职业健康安全风险的控制及有效性；
d.内审、管理评审结果；
e.不合格/不符合事项或事故处理信息；
f.施工过程中突发性的环境污染、紧急事件、安全事故等信息；
g.员工和员工代表对项目质量/环境/职业健康安全管理方面的信息；
h.质量/环境/职业健康安全管理体系运行中的其它信息等。

4.2.2外部信息沟通内容
a.法律、法规和国家相关政策法令；
b.地方政府和部门下达的信息；
c.外部认证机构监督检查的结果；
d.顾客及相关方反馈的信息、要求；
e.上级行业主管部门下达的信息；
f.顾客要求的变更及其它外部信息。

4.2.3 施工现场信息包括下列内容：
a.与供方交流的信息：供方的选择、资金的运作、计划和进度、问题的协调、各种
报告、指示等；
b.与各参建供方、物资供方、监理的交流；
c.与顾客交流有关进度、费用、质量、安全、环境等方面的信息；
d.现场各方相互关系的协调；
e.检查、总结、报告、回复的信息等。

4.3 信息交流的实施
4.3.1 内部沟通
4.3.1.1 内部信息沟通采用会议、文件、资料、通报、通知、广播、电话、培训和谈话等方式，以及利用已建立的局域网进行内部的沟通。

4.3.1.2 建立公司内会议制度，确定会议的召集部门、主持人、会议主题内容。

定期召开各种会议就综合管理体系的情况、各项业务工作情况进行信息的交流。

会议召集部门应记录会议内容、编写会议纪要，对会议决定的事项进行督办。

4.3.1.3 对施工项目应建立项目部内部会议制度，对施工项目管理的进展情况、项目的质量、环境、职业健康安全管理情况等及时协调、检查、安排。

4.3.1.4 对职业健康安全的信息交流按《安全生产信息沟通管理工作标准》的相关要求执行。

4.3.1.5 安全质量监察部负责将质量、环境和职业健康安全管理体系的质量、环境、职业
健康安全监测、审核和管理评审的结果通报各部门和有关人员。

4.3.1.6 职业健康安全的协商
a.职工代表参与职业健康安全管理事务；收集、处理和反馈职工所关心的职业健康安全问题；与本公司最高管理者就职业健康安全方面信息进行协商。

b.职工代表有权参与职业健康安全管理体系的各项活动，并享有如下权利：
1）参与职业健康安全方针和程序的制定、实施和评审；
2）参与影响工作场所人员职业健康安全的任何变化的讨论；
3）参与职业健康安全事故、事件的调查。

c.在公司总部、施工项目处设有职工代表，承担了解、收集、反映职工意见的作用。

全体职工应知道谁是职工代表，谁是公司综合管理体系的管理者代表。

d.职工代表参与和协商问题的计划，应形成文件。

4.3.1.7 对员工提出的合理化建议按《安全生产合理化建议管理工作标准》的要求进行收集和采纳。

4.3.2 与顾客沟通
4.3.2.1 与顾客沟通采用文件、传真、电话、顾客意见调查、回访等方式。

4.3.2.2 各项目部及市场经营部负责承建工程等方面事宜与顾客沟通，并将相关信息在内部通报。

4.3.2.3 项目部负责及时向顾客报告工程进展情况、存在的问题等。

进行顾客反馈意见调查，信息收集分析，提出解决方案，并与顾客沟通。

4.3.3 与供方、相关方之间的信息交流
4.3.3.1 与相关方之间的信息交流可采用文件、传真、电话、会议、局域网、参观考察、外出调研及交谈等方式进行。

与政府、上级主管单位及部门之间的信息交流采取收发文件、上报各类报表、参加上级举办的会议等方式。

4.3.3.2 施工项目部负责本项目与地方环保、劳动部门就相关法规、重要因素控制等方面进行信息交流；就应急计划和其他问题与官方机构的联络。

负责与工程分包方沟通有关工程质量、环境因素、职业健康安全风险控制方面的信息；接受相关方的投诉，就相关方关注的问题进行对话或书面答复。

当得到顾客的抱怨、投诉，社区或行政主管部门的不满意见时，应及时予以答复和整改，并分析原因采取纠正和预防措施。

相关的资料予以保存。

项目部应建立现场会议制度，建立与顾客、监理、参建供方间的沟通关系。

工程建设实施过程中通过施工现场调度会议、工程联系单及各种审批、签证进行工程有关信息。