成品油调运业务流程

12.2成品油调运业务流程
一、业务目标
1 经营目标
1.1 资源供应平稳，运输流向科学，流通费用最低，炼厂出库畅通。

2 合规目标
2.1 成品油调运符合国家有关危险品运输及环保管理规定。

二、业务风险
1 经营风险
1.1 因运输组织不当导致局部地区资源短缺或积压，影响市场供应
与经营效果；因运输组织不当造成炼厂资源不能及时出厂，影响正常生产。

1.2 运输方式、承运单位选择不当影响资源及时到达或运杂费及油
品损耗增加。

1.3 运输费用控制不力，支出不合理，导致运输成本增加，效益流
失。

2 合规风险
2.1 成品油运输调度不符合国家有关规定及股份公司内部规章制
度，造成安全、环保等方面的问题，受到处罚。

三、业务流程步骤与控制点
1 制定运输计划
1.1 、特殊用户根据成品油经营计划和季度供应计划，结合自身要
求，提前20-25日向销售提报下月度一次调运铁路预安排计划（包括品种、数量、到站、收货人等）。

1.1.1 零售中心和提前10天向市場营销部提报下月度成品油需求计
划。

1.1.2 市場营销部根据成品油经营计划和季度供应计划，结合零售中
心提报的成品油需求计划，提前20天向公司提报下月度资源需求计划。

1.2 公司根据市場营销部和特殊用户提报的一次调运铁路预安排，
经综合平衡后，编制分发站、品种、数量、到站、收货人的一次物流预安排计划，于当曰前20-25天炼化公司予以确认，由炼化公司运销部门联合盖章后报相关铁路局，并于月前5天将批准结果通报公司。

1.6 公司物流管理部门负责制定油库到加油站二次配送运输计划。

1.7 公司物流部门在收集油库实物库存量、加油站付油量等相关信
息基础上，制定二次物流运输计划
2.2 公司物流部门逐日下达二次物流运输计划。

3 执行运输计划
公司负责建立与炼化公司运销部门的联系与协调制度，并按照下达的月度一次物流运输计划与炼化公司运销部门共同组织好油品出厂工作。

3.1 铁路运输计划的执行。

铁路日请车计划由炼化公司运销部门和
市場营销部共同盖章，由炼化公司提报铁路运输部门审批后，
炼化公司运销部门根据批准的日运输计划组织装车和发运。

3.1.1 市場营销部将反馈回的正式计划通知油庫。

做好接卸准备。

3.1.3 炼厂发货后，炼厂负责将发货计量单传真至市場营销部，再由
市埸营销部复印发货计量单后，将原件转油庫。

3.1.5 油品到站后，油库工作人员首先要与炼厂计量单核对。

如发现
到站油品品种与计量单不符，或超定额差异时，油库需立即停止卸油，及时与市場营销部联系，并出具有关手续，由市場营销部与发货炼厂协调处理
3.3 公路计划执行。

凭公司开具的油品通知单到有关炼化公司提货。

3.5 购买危险品货物保险时，保险协议由总经理签署，以规避货物
意外损失。

6 月度分析
6.1 市場营绡部根据月度统计数据，对月度运输计划完成情况进行
分析，查找当期运输计划执行中存在的问题，提出下一步工作重点，形成书面材料报总经理，并提交经济活动分析会。

四、业务流程图表
五、相关制度目录《内控手册配套规章制度汇编
六、主要控制点相关资料
1 存货入库单（油品验收单）、出库单（移库单、内部提油单）、质
检单
2 产品油交付清单、生产剩余存货退料单
3 液体形态存货日报表、销售日报表
4 存货定额损耗表
5 领料单
6 保险单及财产保险方案
7 存货分类明细表
8 月度存货耗料汇总表
9 存货清查表
10 存货报废审批表
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