信息科技非现场监管报表职责分工 模版

信息科技非现场监管报表职责分工
第一部分年度报表T-B-1 信息科技治理情况表报表填报部门：风险管理部
T-B-2 信息科技风险管理情况表报表填报部门：风险管理部
T-B-3 信息科技内外部审计情况表报表填报部门：审计稽核部
T-B-4 信息科技项目管理情况表主要负责部门：信息技术部
T-B-5 各类中心情况表报表填报部门：风险管理部
T-B-6 数据(灾备)中心机房情况表报表填报部门：信息技术部
7重要信息系统情况表报表填报部门：信息技术部
8电子银行业务品种表报表填报部门：电子银行部
9网络安全管理情况表报表填报部门：信息技术部
T-B-10 数据管理情况表报表填报部门：信息技术部
T-B-11 信息科技应急管理情况表报表填报部门：风险管理部
T-B-12 灾难备份管理情况表报表填报部门：信息技术部
T-B-13 软件正版化情况表报表填报部门：信息技术部
T-B-14 网上银行系统安全情况表报表填报部门：电子银行部
T-B-15 手机银行系统安全情况表报表填报部门：电子银行部
T-B-16 信息科技风险外包管理情况表报表填报部门：信息技术部
第二部分季度报表T-Q-1 重要信息系统运行情况表报表填报部门：信息技术部
T-Q-2 信息科技项目情况表报表填报部门：信息技术部
T-Q-3 信息科技外包情况表报表填报部门：信息技术部
T-Q-4 电子银行业务量统计表报表填报部门：电子银行部
T-Q-5 电子银行信息科技风险监测表报表填报部门：风险管理部
第三部分实时报表
T-A-1 信息科技组织、人员重大变动表
报表填报部门：人力资源部
2 重大突发事件报告表报表填报部门：风险管理部
3 数据中心规划报告表
4 数据中心设立报告表
5 数据中心变更报告表
T-A-6 重要信息系统投产及变更报告表
T-A-7 信息科技相关案件报告表报表填报部门：风险管理部
T-A-8 电子银行业务重大变动报告报表填报部门：电子银行部
第四部分报告R-R-1 信息
科技管理年度报告
报表填报部门：风险管理部。