广西崇左市高级中学

广西崇左市高级中学2015年部门决算
目录
第一部分：崇左市高级中学概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：崇左市高级中学2015年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：崇左市高级中学2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分：崇左市高级中学概况
一、主要职能
1.遵照一定的教育方针和教学工作的客观规律，采用科学的工作方法和管理手段，将人、财、物等各因素合理组织起来，调动各方面的积极性，优质高效的实现国家所规定的培养目标和高中工作任务所进行的各种一般职能活动。

2.实行教育和教学相结合的原则，对学生实施德、智、体三方面全面发展的教育，促进其身心健康发展，同时为高考学习提供便利条件。

3.合理利用学校建设与事业发展的各种资源，确保教学质量的提高，较好地实现预期的教育培养目标。

二、部门决算单位构成
我校共有事业编制251人，其中工勤人员10人。

领导职数：校长1人，副校长3人，各科室主任共6人。

目前我校在编在岗人数236人。

其中：校长1人（副处级）、副校长3人（中教高级）、各科室主任6人（中教高级）。

科任教师217人中，高级职称63人、中级职称61人、初级职称93人。

工勤人员9人，编外在职实有人数32人。

第二部分：崇左市高级中学2015年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
说明：崇左市高级中学没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收入，也没有安排财政经费的“三公”支出，故本表无数据。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：万元
说明：崇左市高级中学没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：崇左市高级中学2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计3262.7 万元。

1．财政拨款收入2522.7 万元，为崇左市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入740 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5．用事业基金弥补收支差额0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余439.4 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计3489.9 万元。

包括：
1．教育支出3144.7万元：主要用于教职工工资以及学校正常运转所需公用经费。

2．社会保障和就业51万元：主要用于崇左市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出82.7万元：主要用于事业单位医疗及独生子女奖励支出。

4．住房保障支出211.5 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5．结余分配0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6．年末结转和结余212.2 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
崇左市高级中学2015年度一般公共预算支出2749.9万元，其中：基本支出2749.9 万元，项目支出0 万元。

按功能分类项及科目说明如下：
1．高中教育支出2396.5万元：主要用于教育管理事务支出。

2.高等教育支出8.2万元，主要用于贫困大学新生路费补助。

3．社会保障和就业（类）51万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

其中归口管理的事业单位离退休17.7万元和其他社会保障和就业支出33.3万元。

4.医疗卫生保障(类)82.7万元;主要用于事业单位医疗、其他计划生育事务支出。

事业单位医疗82.3万元、其他计划生育事务支出0.4万元。

5．住房保障支出（类）211.5万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2015年度政府性基金支出决算情况
崇左市高级中学2015年度政府性基金支出0万元，其中：基本支
出0万元，项目支出0万元。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出2749.9万元，其中：人员经费2152.8 万元，主要包括：基本工资780万元、津贴补贴44.9万元、社会保障缴费24.9万元、绩效工资781.4万元、抚恤金8.3万元、遗属人员生活补助3.8万元、退休费17.7万元、事业医疗82.3万元、助学金197.6万、独生子女奖励金0.4万元、住房公积金211.5万元。

公用经费597.1万元，主要包括：办公费77.2万元、印刷费3.2万元、水费94.8万元、电费47.6万元、工会经费17.5万元、办公设备购置83.5万元、专业设备购置104.5万元、其他资本性支出168.8万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0 万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。

全年使用财政拨款安排（局、办）机关、个所属单位出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0 万元。

其中：
公务用车购置支出0 万元。

公务用车运行支出0 万元。

主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2015年，崇左市高级中学开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0 万元，平均每辆0 万元。

（三）公务接待费支出0 万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数0 万元、上年支出数0 万元，对比无变动。

原因2015年崇左市高级中学公共财政资金未安排其他三公经费。

六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2014年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额272.7 万元，其中：政府采购货物支出272.7 万元.
（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1 辆，一般公务用车1 辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况
2015年，我校共组织对1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款50万元，占年初预算的3%。

我校项目考评工作遵循“标准统一、程序规范、客观公正、廉洁奉公”的原则，结合项目特点，按照文件规定的评价方法，制定了2015年度“电费”项目的指标体系，遴选管理、业务和财务人员组成考评组，通过召开考评会，分别对项目决策、管理、绩效方面进行打分，形成考评意见，在汇总评价意见的基础上出具绩效评价报告。

对照财政支出绩效评价指标体系进行自评，我校所承担的项目“电费”综合评价结果为100分，等级为“优秀”。

今后在设定绩效目标的时候更加注重项目的前端控制，争取财政及时拨入经费，圆满完成
项目的绩效目标。