公司物品采购使用制度

公司物品采购及使用管理制度第一条本制度只适用于公司办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务等低值易耗品。

第二条物品采购应按照服务公司工作的原则，既要及时周到，又要精打细算，避免损失和浪费。

第三条全体员工要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，爱护与珍惜公司财物，配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。

第四条物品采购、管理人员要认真履行岗位职责，严格遵守公司规定，全心全意地做好服务工作。

第五条物品采购一律由办公室安排专人负责采购，其他人员原则上不得自行采购。

第六条零星物品采购，由各科室负责人提出采购意见和建议，经办公室同意后，由专门负责采购的人员统一购买。

第七条采购数额较大的，由科室负责人提出采购意见和建议，填写物品采购计划单，经分管领导审批后，再行统一购买。

第八条采购数额超过万元的，由科室负责人提出采购意见和建议，填写物品采购计划单，经分管领导审批后，经董事长同意签字后，再行统一购买。

第九条如对采购物品有特殊要求的，采购物品时，采购申请人可提出详细采购要求或由分管领导派人一同采购。

第十条物品采购实行即购即报制度，采购后3个工作日内，采购人要将购物发票按财务报销程序提交财务分管领
导审签。

第十一条凡未经审批自行采购物品，财务室一律不得报销。

第十二条办公室所购物品实行报领制度，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。

第十三条办公室购买的各种物品只能用于公司工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。

第十四条公司物品实行统一登记、分类保管、责任到人的管理办法，逐一清点编号造册。

第十五条员工调动或退休后，应自觉交清个人经管使用的公用物品，不得私自占用或故意损毁。

第十六条本制度自2024年1月1日起施行。