不合格项管理制度

不合格项管理制度
一、目的和适用范围
本制度旨在规范不合格项的管理，确保产品质量和服务质量符合相关要求，提高企业的竞争力和信誉度。

本制度适用于企业内各环节、各部门的不合格项管理。

二、不合格项定义
不合格项是指企业产品、服务、管理体系或过程中出现的未满足要求或违反规定的情况。

不合格项可分为严重不合格项、一般不合格项和轻微不合格项。

三、管理职责
质量管理部门负责不合格项的归口管理，包括不合格项的识别、报告、分析、整改和跟踪验证等工作。

相关部门负责协助质量管理部门进行不合格项的处理和整改，确保整改措施的有效实施。

最高管理者负责不合格项管理制度的批准和实施效果的监督检查。

四、不合格项处理流程
识别：通过各种监控和检测手段，发现不合格项。

报告：将不合格项报告给质量管理部门，填写《不合格项报告单》。

调查分析：质量管理部门对不合格项进行调查分析，了解原因、影响范围和严重程度等。

整改措施制定：根据调查分析结果，制定相应的整改措施，包括纠正、预防措施等。

整改措施实施：相关部门按照整改措施进行整改，确保整改的有效性。

跟踪验证：质量管理部门对整改措施的实施情况进行跟踪验证，确保整改效果。

记录与报告：将不合格项处理过程和结果记录在《不合格项管理台账》中，定期向上级汇报。

五、不合格项整改要求
对严重不合格项，应立即停产停工，采取紧急措施，确保产品质量安全。

同时启动应急预案，进行彻底整改，消除问题根源。

对一般不合格项，应按照整改措施进行整改，确保问题得到解决。

同时应加强工艺控制和日常监督检查，防止问题再次发生。

对轻微不合格项，应立即整改，消除问题。

同时应分析原因，加强培训和教育，提高员工的意识和技能水平。

不合格项整改应注重实用性、可操作性和有效性，确保整改措施能够得到有效实施。

同时应加强沟通和协调，确保整改工作的顺利进行。

不合格项整改应按照规定的时限完成，一般应在一个月内完成。

如因特殊原因无法按时完成整改，应向质量管理部
门申请延期，并说明原因和预计完成时间。

对涉及人身安全、环境保护等重大问题的不合格项，应严格按照相关法律法规和标准要求进行整改，确保产品质量安全和符合环保要求。

对涉及供应商、外协单位的不合格项，应向供应商反馈问题并要求其配合整改，同时加强与供应商的沟通和协作，共同提升产品质量和可靠性。

在不合格项整改过程中，应注重数据的记录和分析，利用数据分析工具查找问题根源，制定针对性的改进措施，防止问题再次发生。

同时应加强知识管理和经验分享，将改进成果在企业内部进行推广和应用。