内部审核不符合项报告表格
不合格、不符合记录表6
不合格、不符合记录表
编号：ZJLJZB/MS-B-05-01 工程名称海航学院飞行模拟机楼（一期）施工单位中国建筑第六工程局
发现部位日期2015.08.12
判定依据通知单及现场检查类别施工质量
不合格事实描述：1、1#厅岛北面二层楼梯间墙体倾斜，要求返工处理。
2、4#厅岛东面首层模拟机大厅内部抹灰空鼓。
3、6#厅岛二层局部阴角不顺直。
4、1#厅岛东面幕墙龙骨连接处焊缝过大。
5、6#厅岛二层风管保温棉封包不符合要求。
6、6#厅岛三层消防喷淋管道丝口处未做防锈处理。
7、4#厅岛二层穿越墙体管道未按要求进行封堵。
责任人：日期：
标识和隔离情况：
责任人：日期：
评审情况及处置方法：
责任人：日期：
主管领导审批：
签字：日期：
处置执行情况：
责任人：日期：
验证情况：
责任人：质量员日期：。
公司内部审核-不合格报告
NO：1
责 任 部 门
人力资源部
报告编号
01
日 期
2023.7.24
不符合的事实：
没有对新员工刘XX进行能力评价工作。
审核员：部门负责人：
不符合标准、程序、要求之条款：
1.不符合GB/T19001-2016 标准7.2条款的要求。
不符合性质： 一般不符合 ■ 严重不符合 □
纠正及纠正的员工对标准的理解不透，工作责任心不强，没有及时开展新员工的能力评价。
责任部门（签字）： 2023 年7月25日
纠正或纠正措施：
1、对人力资源部所有员工进行GB/T19001-2016标准的培训，重点是7.5条款。
2、组织学习《文件控制程序》，并对外来文件发放回收情况进行登记。
3、举一反三，避免此类事情发生。
责任部门（签字）：2023年7月25日
其他要求：
无
纠正和纠正措施验证：
经验证纠正和纠正措施有效。
验证人员签字： 日期： 2023年7月26日
纠正与纠正措施要求：
1. 纠正与纠正措施要求 立即纠正 ■ 提出纠正措施 □
2. 纠正与提出纠正措施的时限要求 一周内 ■ 三个月内 □
3. 验证要求 现场验证 □ 对受审核方书面报告验证 ■ 监督审核验证 □
管理者代表: 2023年7月25日 内审员：
验证结果：
经验证纠正和纠正措施有效。
管理者代表： 日期：2023年7月26日
管理体系审核观察项不符报告样板
4、签到表未签名
5、内审结论：此次内部审核为本公司推行体系以前，非首次实施，与实际不一致。
二、查组织“管理评审资料”：
1、管理评审计划引用条款为ISO9001:2008标准条款，而现在应为ISO9001: 2015；
2、评审内容及输入资料缺失，如9.3.2a、9.3.2c6、9.3.2e;
3、管理评审输出缺失9.3.3b、9.3.3c
4、管理评审由总经理主持人不统一。
管理者代表确认签字/日期：
备注：
1、观察项尚未形成不符合，不要求提交整改资料，但应予以改进，也是下次审核需关注的内容之一。
2、本次开具的观察项若在下次审核时发现没有改进，则上升为不符合。
3.电子签名无效□EMS□OHSMS□其它:
受审核组织名称
审核日期
20年月日至20年月日(共1.00天)
审核员（签字）
审核组长（签字）
观察项描述：
一、查组织“内部资料”：
1、未按内审计划填写内审检查表，无检查表；
2、内审报告显示有2项一般不符合项，无不符合项报告及相关整改证据;
内部审核不符合项报告
综合办
陪同人员
蒲春龙
不符合事实：
2018年度人员培训计划中6月培训《质量手册》、《程序文件》未实施。
不符合《检验检测机构资质认定评审准则》第4.2.6条
内审员：受审核部门代表：
日期：日期：
原因分析：
拟定培训计划后，没有专人负责监督执行，造成培训计划执行不全。
采取的纠正措施：
1、按培训计划的要求，在2018年9月1日前补培训《质量手册》、《程序文件》。
HXHJ-JL-管理-18
重庆弘新环境检测有限公司
内部审核不符合项报告பைடு நூலகம்
受审核部门
综合办
陪同人员
蒲春龙
不符合事实：
样品管理员陈波，文件管理员邬静无任命文件。
不符合《检验检测机构资质认定评审准则》第4.2.1条
内审员：受审核部门代表：
日期：日期：
原因分析：
样品管理员、文件管理员变更后忘记发放任命文件。
采取的纠正措施：
2、指定文件管理员负责监督执行培训计划，在培训日期前提醒相关讲师，并与讲师确定培训时间、培训地点等信息。
部门代表：
日期：
验证纠正措施的落实及有效性：
1、2018年8月29日已完成《质量手册》、《程序文件》的培训，考试成绩全部合格。
2、提问文件管理员，已了解培训计划监督执行方法。
关闭：□是/□否
内审员：
综合办补发样品管理员、文件管理员的任命文件，并检查其它岗位的任命文件是否齐全。
部门代表：
日期：
验证纠正措施的落实及有效性：
2018年8月25日，已补发样品管理员、文件管理员任命文件，未发现其它岗位任命文件缺失的情况。
关闭：□是/□否
实验室内部审核表空白表格
试验室质量体系内部审核报告
编号：
被评审单位
报告编制人
审核日期
内审组
组长：组员：
审核目的
审核依据
审核范围
一、不符合数量、性质及分析
二、质量体系运行状况评价及结论
三、纠正措施及要求
四、建议
审核组长：
五、领导批准意见
最高管理者：
11.2第一款
抽查10份收样记录，是否记录样品的状态以及与标准状态是否有偏离。
11.2第二款
发现样品有偏离时是否询问了委托方，是否有记录。
试验室质量体系内部审核不符合项报告
编号：
受审核部门
管理者
受审核部门负责人
内审员
审核日期
年月日
审核依据
评审准则及质量手册、程序文件
不符合情况
不符合
事实描述
不符合准则条款
8.3
检查16台仪器设备的标识是否与台账、档案相符；
检查所有在用仪器是否有明显的标识。
8.4
抽查仪器设备档案25份
9.1第一款
抽查10台仪器设备的检定证书；
抽查5台仪器设备的校验证书。
9.1第二款
抽查年度周检计划及校验计划
9.6
检查仪器设备的运行检查记录
11.1
检查样品的惟一识别系统，并确认其是否具有惟一性。
定》，交最高管理者批准并发布。
内审员认可
同意管理室编制的纠正措施及计划
审核员：年月日
部门负责人确认
同意
管理室负责人：年月日
纠正措施完成情况
1、已于月日管理室全体人员学习了有关要素和程序文件。
2、已于月日按部门文件形式发布了《顾客投诉处理规定》。
IATF16949案例8：内审不符合项报告
验证人 Verifier
邹 XX
日期 Date
2017-5-18
7. Systematic preventive actions/系统预防措施
主管每周巡查一次设备/工装的状态标识。
责任人
完成日期
Person in charge Fin8. Appendices/附件清单
措施已经于 2017 年 5 月 15 日完成。
4. Route cause/根本原因分析
由于设备工装的状态标识牌脱落，没有及时贴/挂上；
责任人
完成日期
Person in harge Finish date
廖 XX
2017-5-7
验证人 Verifier
邹 XX
日期 Date
2017-5-18
5. Choose lasting corrective actions/选择永久性纠正措施
问题来源 Question Source
广州 XX 车辆用品有限公司
8D Report / 8D 报告
内部审核
发现日期 Found Date
2017-5-7
编号 No.
1. Problem Description/问题描述： 没有对设备/工装进行状态标识；不符合标准条款：8.5.1.5 客观证据：现场有一套注塑机模具没有状态标识。
2. Member of group/组成小组： Team members: 管理者代表- 邹 XX
生产部-廖 XX
3. Corrective actions/遏止措施
1） 全面核查线束车间的所有设备工装，是否有状态标识----经核查未发现同类问题； 2） 重新制作标识牌贴上。
Verification of the effectiveness of corrective actions/遏止措施效果验证
内部审核不符合项报告
对项目管理部相关负责人进行标准条款8.6培训，并且经过培训合格，并保留记录 。授权人及时签字确认放行
施
被审核方
日期
2017年3月1日
跟
踪 验
□认可
证
□不认可（提出新的不符合项）
审核员
XXX
日期
2017年3月3日
QR：MR-004(A/0)
项
“除非得到有关授权人员批准，适用时得到顾客批准，否则在策划的安排圆满完成之
描 前，不应向顾客交付产品和服务。组织应保留授权放行人员的可追溯信息。“
述
被审核方
XXX
审核员
XXX
原
因 分
品质人员对标准ISO9001：2015条款8.6理解不够。需进行培训
析
被审核方
XXX
日期
2017年3月1日
纠 正 措
内部审核不符合项报告
责任部门
项目管理部
审核日期
2017年3月1日
报告编号
NS-001
参考标准
ISO9001：2015
不符合条款
8.6
不符合类别 □严重 ■轻微 □观察项
不
符 查：项目管理部1-12日在对不良品DR-18作出处理放行结果，但没授权人签字确认。
合
不符合ISO9001：2015标准条款8.6产品和服务的放行
质量体系内部审核不符合项报告
质量体系内部审核不符合项报告一、概述本报告是针对质量体系内部审核的不符合项进行的整理与总结，旨在指出存在的问题，并提出改进措施。
二、审核情况1.审核时间：2024年9月1日至2024年9月30日2.审核范围：公司质量体系文件、流程和程序的执行情况3.审核方法：文件审查、面函访谈、现场观察三、不符合项详细描述1.不符合项一：文件更新不及时根据审核发现，公司的质量手册和程序文件更新不及时，部分最新的要求没有反映在文档中。
2.不符合项二：流程执行不严谨在审核中发现，部门的流程执行不严谨，存在流程步骤的缺失和操作记录不完整的情况。
3.不符合项三：培训记录不完备在审核过程中，发现员工培训记录的填写缺失，部分员工的培训记录未能完整记录，无法准确追踪员工培训的进度和效果。
4.不符合项四：内部审核计划不合理公司内部审核计划并未充分考虑到各部门工作负荷和实际情况，导致部分关键项目的审核延期或未能进行。
5.不符合项五：非计划变更的管理不当在审核中发现，部分非计划变更的管理不当，变更过程中未能进行合理的变更评估和审批，存在工作缺陷和风险。
四、不符合项的原因分析1.文件更新不及时：可能是由于文件更新的责任人职责不明确，日常工作繁忙等原因导致。
2.流程执行不严谨：可能是由于人员培训不足、流程的缺陷或工作流程的不连贯等原因导致。
3.培训记录不完备：可能是由于培训记录制度不完善、培训记录的重要性未得到足够重视等原因导致。
4.内部审核计划不合理：可能是由于对各部门工作负荷和实际情况了解不足、审核计划编制不充分等原因导致。
5.非计划变更的管理不当：可能是由于变更管理流程不完善、人员对变更管理的认识和理解不足等原因导致。
五、改进措施1.文件更新不及时：明确文件更新的责任人，建立文件更新的流程和标准，并加强对文件更新的监督和检查。
2.流程执行不严谨：加强对各部门的流程培训，制定流程执行的规范和标准，加强流程执行过程的监控和记录。
3.培训记录不完备：建立完善的培训记录制度，明确培训记录的填写要求和责任人，并加强培训记录的检查和审核。
管理体系内部审核不合格报告
采取的纠正措施：
立刻组项工作积极跟进、监督、检查、符合、验证。不再发生类似不符合情况。
受审核部门负责人： 2013年06月29日
纠正措施审批情况：
经验证，符合相关要求。
审批人： 2013年07月2日
纠正措施完成情况：
受审核部门
办公室
受审核部门负责人
王俊
审核组长
赵飞
不合格事实陈述：
不符合 标准GB/T19001-2008条款6.2.2E程序
不合格类型程度 A 体系性□ B实施性■ C 效果性□ 严重□ 轻微□
审核员： 2013年06月29日
受审核部门负责人： 2013年06月29日
原因分析：
对GB/T19001-2008标准的6..2.2E)条款学习理解的不够，由于平日工作较多，未及时登记该外来文件，所以出现以上不符合项。
经验证，符合相关要求。
受审核部门负责人： 2013年07月2日
纠正措施的验证：
经验证，符合相关要求。
审核员： 2013年07月2日
内部审核不符合项一览表 (2)
部门 体系和程序文件依据 5.1管理承诺 质量体系标准具体过程控制要求 制订质量方针、目标和确保质量目标的实现 5.2以顾客为焦点的活动
2012.10.09---10日
内审结论或提供记录证据情况 10.10日改进后的检查情况 质量目标已明确 有 质量目标可测量性和质量体系的策划标 准基本符合
对质量目标和数据分析的持续改进不 各部门质量目标的数据分析尚在初级阶 能提供记录，主要原因是各部门质量 段，在部门管理中还不能提供目标与数 目标完成的数据结论和数据分析没 据分析管理改进的合格案例 有，无法提出改进和纠正措施。
5.4.1质量目标 6.5质量信息 8.4数据分析 8.5.2纠正措施
1.就客户产品交付生产计划数据没有形成企业阶段 性生产质量目标（月或季度，汇总为产值或总工时 1和2项在做； 、客户品种）； 3项须与生产部沟通和协助；注意形 2.生产计划目标完成和交付情况没有阶段统计数 成记录文件的编号 据；3.生产计划和业绩改进和纠正措施缺少数据性 分析依据的支持；
顾客满意度分析记录
Hale Waihona Puke 评价数模没有完善，不能形成满意度结论 部门管理文件和作业指导文件装订成册 现场流程记录还不能100%符合标准 基本完成 首件记录还不能100%控制
质量手册、程序文件、管理文件、作业指导性文件 有记录 、行业管理文件专业 记录清单 有记录
7.6监视和测量设备的 设备清单、控制要求、合格证明有效期标识；量具 投影仪没有操作规程 标准溯源证据 控制 8.2.3过程的监视和测 产品工序、首件控制 有记录 量
5.6管理评审
管理审核计划及内容要求、时间在审阅 、审批阶段 一、二级文件基本完成，部门三级文件 还不完善；哪些部门后面文件要求中会 完成
内部审核不符合项报告(示例)
询问该员工并检查了保养记录均符合要求，同时抽查了FG2-22作业员和FG2-13作业员对机台操作保养均熟悉作业并有保养记录。
审核员:XXXXX审核组长:XXXXX
管理代表签核：日期：
须建立或修订文件：□工艺文件□检验标准书□程序文件□作业指导书□其它
具体措施阐述：
今后有新员工或调岗员工时，按《人力资源管理程序》要求先培训再上岗，同时要求所有员工对所操作机台必须按规定的时间进行保养，组长每天对机台进行检查和核对。
措施预计完成时间：20XX.XX.XX受审核方责任人：XX日期：20XX.XX.XX
该员工从其它岗位调过来，员工调换机台后干部没有按《人力资源管理程序》要求对员工做好培训。
受审核方责任人：XX日期：20XX.XX.XX
纠正、纠正措施或预防措施: （受审核方填写）
纠正（针对不符合采取的行动）：
依《设备保养指导书》及《设备日常点检保养表》中的内容对该员工进行教育培训。
纠正措施：
对策方法：□变更流程■检讨管理□改善方法□改善设备/工具■教育训练□其它
内部审核不符合项报告
受审核部门
加工车间
审核日期
20Xቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ.XX．XX
报告编号
20XX．XX．XX
审核内容
生产设备管理过程（对应标准条款7.1.3）
审核员
此不符合事项需于X月XX日前提出纠正措施并完成整改
不符合事项描述:(审核员填写)
在审核加工车间生产设备管理时，发现个别设备未按点检和保养要求执行。如，
作业员周华在早上上班操作编号：D-LC-15机床,依作业要求,开机台前需检查切削油,液压油是否正常,但实际工作时没有落实,并且该作业员不知如何去检查切削油,液压油是否正常。
2020年ISO9001-2015质量管理体系内审计划审核检查表不符合项报告及内审报告
（抽样、座谈、查文件）
检查结果
4.1理解组织及其背景环境
质量手册
是否确定与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。
是否对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审
符合
4.2理解相关方的需求和期望
质量手册
是否确定相关方及其要求
是否对这些信息进行监视和评审。
不合格项分布：
主要：
1.客户满意度未进行统计；
2.未建立组织知识清单；
3.未建立产品标准清单。
审核意见：
1.本公司质量管理体系持续运行是有效的，可以按计划进度监督认证。
2.对查出的不合格项整改的时间要求，即应在1周内完成。
3.内部审核报告发放范围：总经理及各部门主要负责人
4.在内审末次会议上，总经理充分肯定了从体系持续运行以来，各部门参与ISO9001-2015质量管理体系的推行的积极性，鼓励大家以持续改进的理念不断完善质量管理体系，以满足顾客的需求。
4月7日
14:00-15:00
生产部
4月Байду номын сангаас日
15:00-16:00
品管部
4月7日
16:00-17:00
采购部
4月7日
16:00-17:00
工程部
17:00-17:30
末次会议
编制:日期:审核:日期:
内部审核检查表
HF-F-043
受审核部门
高层/管理代表
负责人
检查内容
（依据标准的条款号）
依据文件
（手册或程序文件条款号）
已制定
6.2质量目标及其实施的策划
质量手册
是否在相关职能、层次和质量管理体系所需的过程建立质量目标?
两化融合内审不符合项报告(2份范例)
XXXXXXX有限公司
两化融合管理体系
内部审核不合格报告
受审部门行政部审核区域行政部陪同人员XXX 不合格描述：
公司信息安全管理制度要求的培训，但只有签到没有效果评估。
不符合标准GBT-23001-2017
判定：□严重不合格☑轻微不合格□观察项
处理意见：要求 3 天内给予纠正。
内审员/日期：2019/5/8 确认与承诺：保证按标准执行整改责任部门负责人/日期：2019/5/8
原因分析：
该项培训评估形式为实操，需耗时一定时间完成，由于原培训负责人离职，未能在原定时间内组织完成培训评估。
纠正措施计划（项目、实施部门）：
立即安排其他人员负责补做效果评估。
计划完成时间：2019/5/11
责任部门负责人/日期内审组组长确认/日期管理者代表审批/日期2019/5/11 2019/5/13 2019/5/13 纠正措施验证结果：合格
实际完成时间：2019/5/13
内审员验证/日期：
2019/5/13 内审组组长/日期：
2019/5/13。
03 内部审核不符合报告
1.未录入的3条知识均在3月27日前完成审核，并已录入知识库。
2.知识库管理制度相关内容进行了明确，并进行了培训。
审核员：日期：2015年3月27日
注：一式两份，审核组、被审核部门各留存一份。
内部审核不符合报告
被审核部门：IT运维事业部运维服务部
审核日期：2015年3月19-20日
内审组成员：
审核依据：ITSS标准（GB/T28827.1—2013、ITSS.1—2015）、**信息技术运维服务体系程序文件、工作文件等。
编号：NSBFH-201503002
不符合事实陈述：
检查服务报告完整性的时候，发现省卫计委机房维保服务项目编号为wjw-201501的服务报告没有对SLA执行情况、上期执行遗留问题整改措施和完成结果等内容进行说明，且未使用模板编制。
2.ห้องสมุดไป่ตู้相关责任工程师进行了处罚。
审核员：日期：2015年3月27日
注：一式两份，审核组、被审核部门各留存一份。
不符合：GB/T28827.1—20137.5
不符合类型： 严重□一般√
原因分析：
1.由于知识审核员未能确定知识内容的真实有效，因此未能及时审核。
纠正：
责令IT运维事业部运维服务部在2015年03月27日前，将以上不符合内容纠正。
纠正措施：
1.将未能及时审核的知识点在03月27日前完成审核并入库。
2.建议在知识库管制度中明确，如审核员不能确定知识内容时，由审核员发起评审会议进行审核的内容，确保知识的审核及时性。
内部审核不符合报告
被审核部门：IT运维事业部运维服务部
审核日期：2015年3月19-20日
内审组成员：
审核依据：ITSS标准（GB/T28827.1—2013、ITSS.1—2015）、**信息技术运维服务体系程序文件、工作文件等。
ISMS-4033-内审不符合项报告-NC-01
要求综合管理部所有人员按照ISMS-2012《用户访问控制程序》第4.3章节“用户口令管理”要求修改计算机登录口令为优质口令。
不符合的预防措施：（负责人：年月日）
检查公司上下所有办公电脑是否设置了口令，以及口令的设置是否满足公司要求。（见：点检记录
培训口令设置相关程序文件，增强公司全员信息安全意识与执行力方面的要求，并进行相关教育培训。（见培训记录）
不符合类型：
□严重
■一般
注：请存在不合格项的受审部门及相关负责人制定纠正和预防措施，并将相关证实资料，于8月25日前提交公司信息安全管理委员会内部审核组进行书面验证。
受审核部门确认（签字）：
日期：年月日
不符合原因分析：（负责人：年月日）
我司于ISMS-2012《用户访问控制程序》第4.3章节“用户口令管理”中明确规定了对于口令的设置要求。出现此疏漏，是由于人员执行不到位、信息安全意识薄弱与日常监督检查不力所致。
信息安全内部审核不符合项报告
பைடு நூலகம்报告序号
NC-01
审核日期
2012年12月22日
审核员
李彦忠
受审核部门
行政部
审核组长
印峰
不符合事实描述：
行政部部某电脑密码设置过于简单，仅为4位，密码长度及复杂度不符合公司规定的要求。
不符合项对应条款：
不符合GB/T2208O:2008idtISO/IEC27001:2005标准A.11.3.1条款“口令使用”的要求。
跟踪
验证
结论
原因分析是否准确□是□否
审核员确认（签字）
处置是否有效□是□否
纠正措施是否有效□是□否
日期：年月日
4、内部审核不符合项报告
廊坊万森工艺品有限公司
第1页 / 共1页 2019 年 度 内 部 审 核 不 符 合 项 报 告
受审核部门：办公室
不合格事实描述：
在公司内部审核中发现，综合管理部提供的《适用的法律法规与其他要求清单》中《中华人民共和国节约能源法》为作废版本。
不符合： GB/T 24001-2016标准 第 6.1.3 条款的规定
不合格类型（程度）： □严重 ■ 一般
内 审 员： 王艳光 2019年11月15日
部门负责人： 胡艳军 2019年11月15日
原因分析：（被审核方填写） 对GB/T24001-2016标准第
6.1.3 条款的规定以及公司
的QE 管理体系文件相关内容
理解不深刻，工作不细致造成
的。
拟采取的纠正措施（被审核方填写）
1、组织部全体人员对GB/T24001-2016标准第 6.1.3以及公司的QE 管理体系文件相关内容进行培训。
2、对法律法规进行梳理，提供更新后的《适用的法律法规与其他要求清单》。
完成期限：2019年12月14日之前 管理者代表审批： 同意 于旭光
2019年11月15日
纠正措施完成情况：
综合管理部已进行了GB/T24001-2016标准第 6.1.3条款以及公司的QE 管理体系文件相关内容的培训，已充分理解了标准的要求，纠正了不合格项，提供了更新后的《适用的法律法规与其他要求清单》，举一反三，达到能防止类似不合格的再发生的效果。
验证人：于旭光 2019年11月20日。
过程审核不符合项(生产)
内部质量审核不符合项报告(过程审核）
受审核部门： 审核员 ： 生产部
不符合项事实描述；
生产过程产品质量纠正措施记录内容不规范。
不符合原因分析：
1.生产班组长未对记录相关文件进行有效的管理；2.未进行有效的措施预防
受审核部门的纠正措施： 1.生产部主管对生产班组长进行教育并要求执行； 2.生产部主管随时对生产部各项记录保存的情况进行抽查；3.将其纳入绩效考核。
完成日期: 受审核部门负责人 : 审核员认可： 纠正措施完成情况：
受审核部门负责人： 纠正措施Fra bibliotek验证：审核员：
质量管理体系度内审计划检查表报告不符合
年度内审计划编号：LD/JL－8.2.2－01审核实施计划编号：LD/JL－8.2.2－021、审核目的：检查本企业质量体系是否正常运行，评价质量体系运行的符合性、有效性。
2、审核性质：内部审核3、审核范围：XXXX的生产和服务全过程涉及到的所有部门。
4、审核依据：ISO9001：2000标准，质量手册、程序文件、相关法律、法规及产品标准。
5、审核组长： (第一组) 组员： (第二组)日期：日期：日期：质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核报告编号：LD/JL一、内部审核的时间：二、受审核部门：总经理、管理者代表、办公室、质检部、供销部、生技部、车间、库房。
三、内部审核组成员名单：组长：组员：四、内部审核目的1.检查和评价公司的质量管理体系是否符合策划的要求，是否符合ISO 9001：2000标准的要求和适用法律法规的要求，验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性；2.检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况，是否在各部门有效展开并得到实施；3.通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性；4.检查如何以顾客为关注焦点，顾客满意和与顾客沟通过程，增强满足顾客要求意识。
五、审核范围的生产和服务全过程涉及到的有关的部门和相关岗位。
六、审核依据1.ISO 9001：2000《质量管理体系要求》标准；2.公司所策划和制定的质量手册，程序文件、作业文件、技术规范以及相关规定和准则；3.公司提供产品所适用的法律法规；4.必要时的相关产品销售合同和质量计划。
七、审核方式1、与最高管理层人员座谈贯彻实施标准的“领导作用”情况2、听取各职能部门负责人对自己职责权限情况以及本部门职责范围内的体系运行状况；3、根据“质量管理体系内部审核日程安排表”的安排，由审核小组分别到应所审的职能部门对其应实施标准的章节条款。