如何划分流程

供应部门需求管理员
审核需求计划
部门需求计划 初审稿
3
供应部门需求管理员
汇总编制并上报 需求计划
供应部门负责人
需求计划 汇总稿
不 能 输出为过程成果， 作 为 非独立输出物 单 独 流 程
可 作 为 单 独 流 程
4
审核审批需求计划
需求计划 审批稿
输出为最终成果， 可作为独立输出物
否
审核
是 否 审批
是
备案
结束
五级流程
岗位内的工作流程，即某岗位某工作的标准作业程序（SOP）
磨机操作工岗位开机前的准备工作流程
1. 检查各部位紧固螺栓、齿轮、联轴节，减速机等紧固件和传动件的装配情况。 2. 检查磨机供给各润滑点（如主轴承、传动轴、减速机和齿轮等）的润滑装置是否可 靠，油质、油量、油温等是否合乎要求。 3. 检查各种电气连锁装置是否正常好用。 4. 检查安全保护装置是否齐全。 5. 检查冷却机系统是否正常。 6. 去掉磨机筒体支撑物。
第二个价值：提升效率
第三个价值：全面监管 第四个价值：积累经验 第五个价值：优化管理
流程的6个层级
一级流程
企业的价值链，描述企业创造价值的过程，由企业的业务模块构成
产品和服 务技术
供给生产 物资
制造产品
满足顾客 需求
直接创造价值链 （基本价值链）
研发
供应
生产
营销
间接创造价值链 （辅助价值链）
设备技改或大修方案制定流程
设 备 技 改 及 大 修 方 案 制 定 流 程 （ AMT ）
方案制定 开始 分 厂 副 厂 长
方案审核
备案
提出技改或大修 内容
机 电 设 备 处 副 处 长 机 电 设 备 处 处 长 生 产 副 总 综机 合电 管设 理备 员处
制定技改或大修 方案 设备技改或 大修方案
窗口交费
整改后相关信息修改
7
存档
25
某自来水公司水表增容及缩容流程说明
流程类别 管理部门 适用范围 控制目的 主要步骤 1 2 3 4 5.1 5.2 6 7
营销类流程 流程名称 水表增容及缩容流程 用户管理部 流程编制者 水表的增容及缩容业务开展 使水表的增容及缩容工作开展责任更加明晰 工作内容
流程的6个特点
目标性：有明确的输出（目标或任务）
内在性：包含于任何事物或行为中
整体性：至少由两个活动组成（非单一的） 动态性：由一个活动到另一个活动（不是静态的），按照时序关系展开的
层次性：活动中又有子流程
结构性：有串联，并联，反馈等结构
流程管理的5个主要价值
第一个价值：提升规范
相互作用
输出结果
顾客
图02：“流程”的六个要素
流程的分类：直接创造价值流程（业务流程），间接创造价值流程（管
理流程） 流程的三要素：输入、过程、输出。 不同的流程对于输入的要求是不相同的，比如提交某项申请需要准备相 应的申请材料、生产某个产品需要准备相应的原材料，等等。 不同的流程所输出的成果是不相同的，或者是某项得到批准的申请材料， 或者是某个能够满足客户需求的产品（服务）。
流程编号 生效日期
版本号 1.0 修改版本
责任单位
责任岗位 营业员 水表管理员 分管领导 营业员 水表管理员 项目部 水表管理员 水表管理员
在窗口受理客户的增容或缩容业务信息并根据用水量标准进行初步审 销售部 查 进行实地勘察增容与缩容情况 用户管理部 审批是否能增容或缩容 用户管理部 对审批通过的增容或缩容客户进行交费 (对于审批没通过的增容或缩 销售部 容的客户及时通知客户并说明原因) 对已交费的增容或缩容客户进行实地整改（仅需要更换水表） 用户管理部 对已交费的增容或缩容客户进行实地整改（需要改管线路改造） 安装公司 对整改后的水表修改相关信息 相关信息存档 用户管理部 用户管理部
六级流程
某个具体工作步骤所涉及的工作内容细节，例如一张表单的表头设置
等
流程的两个基本构件
流程图 流程说明
某自来水公司水表增容及缩容流程图
销售部
1 窗口受理增容或缩容信息 (根据用水量标准审查)
用户管理部
否 2 实地勘察
安装公司
分管领导
2
是
3
否 审批
是 5.1 4 增容或缩容整改 （指更换水表） 5.2 增容或缩容整改 （需要改管、线路改造） 6
——唐建民
对于21世纪的企业来说，流程将非常关键。优秀的流程 将使成功的企业与其他竞争者区分开来。 ——Hammer
议程
什么是流程 流程的特点
流程的价值
流程的层级 流程的构件
什么是流程？
1
各业务部门
提报需求计划
部门需求计划 初稿
采 购 需 求 计 划 编 制 流 程
2
财 务 服 务
人 力 服 务
行 政 服 务
安 环 服 务
其 他 服 务
Wentao, 2010
Business Process Management14
二级流程
每个业务模块的运营内容，也即三级流程的逻辑关系
三级流程
跨部门、岗位间的工作流程，由工作事项组成
某自来水公司一户一表总表拆除回收流程
26
用户管理部 安装公司
1 一户一表改造拆除 流程
销售部
财务部
2
总表回收入户、登记
3
回收水表底度 数据记录
4.2.1
总表水费交费
4.1.1
拆除水表保存 4.2.3 水表档案消户 流程
4.2.2 退还原水表水费 暂收款
4.1.2
水表报废
5
存档
17
四级流程
部门内、岗位间的工作流程，仍由工作事项组成，但局限于部门内
Hammer定义：流程是把一个或多个输入转化为对顾客有价值的输出的活动 ISO9000对流程的定义：流程是一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用
的活动。 工作流程是指企业内部发生的某项业务从起始到完成，由多个部门、多个岗位、 经过多个环节顺序及协调工作共同完成的整个过程。
我满意， 是因为流程为 我创造了价值…… 若干活动 输入资源