西宁洗涤用品项目商业计划书

西宁洗涤用品项目商业计划书规划设计/投资分析/产业运营报告摘要2017年，国家加强了环保监督检查，部分行业生产受到影响，一些产品和原辅材料企业因此停产，部分原料形成期间短缺，引起价格较大波动。

2018年1月1日，《环境保护税法》实行，全国性的环境污染强制责任保险法律制度随之建立，其中垂直管理、环境税、排污许可证、环境污染强制责任保险等相关政策将促使高污染的化学品生产行业主动转变，清洁生产。

根据国家标准化管理委员会发布的《国民经济行业分类GB/T4754-2017》，中国把洗涤用品行业归入化学原料及化学制品制造业(国统局代码26)中的日用化学产品制造(C268)，其统计4级码为C2681。

一般而言，洗涤用品主要分为肥(香)皂和合成洗涤剂。

该洗涤用品项目计划总投资18437.47万元，其中：固定资产投资12377.45万元，占项目总投资的67.13%；流动资金6060.02万元，占项目总投资的32.87%。

达产年营业收入44214.00万元，净利润6894.22万元，达产年纳税总额3918.80万元；达产年投资利润率49.86%，投资利税率58.65%，投资回报率37.39%，全部投资回收期4.17年，提供就业职位961个。

西宁洗涤用品项目商业计划书目录第一章基本情况第二章背景、必要性分析第三章市场调研第四章产品规划方案第五章土建工程分析第六章运营管理模式第七章风险性分析第八章 SWOT分析第九章项目实施安排第十章投资可行性分析第十一章经济效益可行性第十二章总结及建议第一章基本情况一、项目名称及建设性质（一）项目名称西宁洗涤用品项目（二）项目建设性质该项目属于新建项目，依托xx经济技术开发区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以洗涤用品为核心的综合性产业基地，年产值可达44000.00万元。

二、项目承办单位xxx实业发展公司三、战略合作单位xxx科技公司四、项目建设背景按照洗涤用产品形态，洗涤用品可分为肥皂与合成洗涤剂，其中，合成洗涤剂包括洗衣粉与液体洗涤剂两类。

肥皂与洗衣粉主要用途均为洗衣，而液体洗涤剂可广泛用于洗衣、厨房餐洗、洗手液等。

近年来，中国洗涤用品的产量呈现出平稳增加的趋势。

洗涤产品涌现出很多品牌，但是国内洗涤用品市场的份额却主要被联合利华和宝洁等外资寡头垄断，民族品牌中洗衣皂品牌雕牌占据了较大份额，奥妙、清扬、汰渍、潘婷等洗涤产品均是宝洁和联合利华生产的，中国民族品牌的竞争力在上升中，但是和外资企业相比仍然有较大的差距。

xx经济技术开发区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。

该项目的建设，通过科学的产业规划和发展定位可成为xx经济技术开发区示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚xx经济技术开发区，进一步巩固xx经济技术开发区招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析（一）项目总投资及资金构成项目预计总投资18437.47万元，其中：固定资产投资12377.45万元，占项目总投资的67.13%；流动资金6060.02万元，占项目总投资的32.87%。

（二）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入44214.00万元，总成本费用35021.70万元，税金及附加352.83万元，利润总额9192.30万元，利税总额10813.03万元，税后净利润6894.22万元，达产年纳税总额3918.80万元；达产年投资利润率49.86%，投资利税率58.65%，投资回报率37.39%，全部投资回收期4.17年，提供就业职位961个。

十、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx经济技术开发区及xx经济技术开发区洗涤用品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx经济技术开发区洗涤用品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“西宁洗涤用品项目”，项目的建设能够有力促进xx经济技术开发区经济发展，为社会提供就业职位961个，达产年纳税总额3918.80万元，可以促进xx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率49.86%，投资利税率58.65%，全部投资回报率37.39%，全部投资回收期4.17年，固定资产投资回收期4.17年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。

为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。

第二章背景、必要性分析一、项目承办单位背景分析（一）公司概况本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。

为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。

公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。

公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。

作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。

未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。

公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。

经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。

公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。

（二）公司经济效益分析上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入46048.56万元，同比增长28.50%（10214.47万元）。

其中，主营业业务洗涤用品销售收入为38047.90万元，占营业总收入的82.63%。

上年度主要经济指标根据初步统计测算，公司实现利润总额9487.22万元，较去年同期相比增长2049.80万元，增长率27.56%；实现净利润7115.41万元，较去年同期相比增长1389.21万元，增长率24.26%。

上年度主要经济指标二、洗涤用品项目背景分析2017年，国家加强了环保监督检查，部分行业生产受到影响，一些产品和原辅材料企业因此停产，部分原料形成期间短缺，引起价格较大波动。

2018年1月1日，《环境保护税法》实行，全国性的环境污染强制责任保险法律制度随之建立，其中垂直管理、环境税、排污许可证、环境污染强制责任保险等相关政策将促使高污染的化学品生产行业主动转变，清洁生产。

<p>从洗涤剂的上游原材料来看，烷基苯、硬脂酸、表面活性剂、洗涤助剂和油脂等是生产洗涤用品的重要原材料，也处于国家加强环境监管的化学品生产行业之中，其产量与价格变化对洗涤用品行业具有重要影响：一是上游产量规模的稳定性影响着洗涤用品行业原材料供应的稳定性；二是上游产品的价格影响着洗涤用品的生产成本。

<p>烷基苯是芳香族有机化工原料，一般为碳九至碳十五烷基苯的混合物，主要用于生产表面活性剂-烷基苯磺酸盐(LAS)，是洗涤用品行业的主要原料。

<p>我国于20世纪80年代初开始生产烷基苯。

随着石油化工和合成洗涤剂生产发展，我国烷基苯产量不断增长。

我国的烷基苯生产虽然起步较晚，但发展极为迅速。

在成功引进与消化国外先进技术基础上，我国的烷基苯生产能力已经能够满足国内市场需求。

2017年2月，金陵石化烷基苯厂单月产量20282吨，首次突破20000吨大关，保持亚洲最大烷基苯产量地位。

<p>硬脂酸类产品的原料均为可再生的天然资源，主要有椰子油、棕榈油和牛羊油等。

因此，适应现代及未来化工产品发展的趋势，具有广阔的发展前景。

硬脂酸及其衍生物产品可广泛用作表面活性剂、化妆品、洗涤用品、农用化学品、药品及其他工业化学品，市场需求前景看好。

<p>从2010-2018年硬脂酸的价格走势来看，整体呈下降趋势。

2012年4月，硬脂酸价格达到9526.47元/吨，为近年来最高价格。

之后数年价格下滑，2015年10月，硬脂酸价格为4758.33元/吨，为近年来最低价格。

2018年2月，硬脂酸价格为6800元/吨，较上月有所下降。

<p>表面活性剂是精细化工产品中最重要的品种，被喻为“工业味精”。

表面活性剂的种类繁多，各品种之间的生产原材料、生产工艺、产品构成以及用途各不相同。

根据用途分类，表面活性剂可以分为日用表面活性剂和工业用表面活性剂。

日用表面活性剂主要指用于日用洗涤剂、化妆品、个人护理用品等领域的LAS、AES、AESA、LSA、AOS、MES、6501、APG、AEO等产品；工业用表面活性剂主要指用于石油化工、造纸、皮革、纺织、建材等行业的表面活性剂，比如重烷基苯磺酸盐、石油磺酸盐、萘磺酸盐、恩磺酸盐、木质素磺酸盐、SS、SPS等产品。

<p>我国表面活性剂主要品种的发展经历了20世纪80年代的千吨级、90年代的万吨级，20世纪发展到十万吨级，21世纪出现了百万吨规模等几个阶段。

<p>油脂化工是以动植物油脂为原料，经过化学、物理处理获得化工产品的工业。

油脂化工产品除可用作清洁剂、肥皂、润滑剂、油漆、表面涂料、化妆品、医药中间体外，还可用作塑料、橡胶及纺织品的添加剂，是制作这些产品不可缺少的原料。

三、洗涤用品项目建设必要性分析根据国家标准化管理委员会发布的《国民经济行业分类GB/T4754-2017》，中国把洗涤用品行业归入化学原料及化学制品制造业(国统局代码26)中的日用化学产品制造(C268)，其统计4级码为C2681。