安全质量标准化各类设备设施表格
表5-1 煤矿掘进安全质量标准化评分表
管理人员按规定要求取得安全资格证，新工人应培训合格后方可上岗，特种作业人员应持证上岗
2
查资格证。1人不符合要求不得分
规范作业
1.现场作业人员操作规范，按操作规程及相关的作业规程、措施施工；
2.无“三违”行为；
3.零星工程施工有会审、有针对性措施、有跟班干部
3
查现场和资料。1项不符合要求扣1分
五、工程质量（50分）
材料质量
1.各种支架及其构件、配件的材质、规格，背板和充填材质、规格符合设计要求；
2.锚杆(索)的杆体及配件、网、锚固剂、喷浆材料质量等材质、品种、规格、强度等符合设计要求
查资料和现场。1处不符合要求扣1分
附属工程
附属工程混凝土、砂浆地坪、木质地板、砌台阶等工程质量符合GB50213—2010的要求
2.有矿压观测、地质水文分析预报制度
2
查相关制度及记录。1项不符合要求不得分
人员机构
按规定设置机构和人员，配齐仪器仪表
3
查机构及人员配备。1项不符合要求扣1分
现场图
牌板
作业场所应悬挂规范的巷道平面布置图、施工断面图、炮眼布置图、爆破说明书(断面截割轨迹图)、正规循环作业图和避灾路线图等
2
查现场。1项不符合要求扣1分
规格质量
1.巷道净宽误差范围符合GB50213—2010的要求：锚网(索)、锚喷、钢架喷射混凝土巷道有中线的0～100mm，无中线的－50～200mm；刚性支架、预制混凝土块、钢筋混凝土弧板、钢筋混凝土巷道有中线的0～50mm，无中线的钢筋混凝土巷道－30～80mm，其他－30～50mm；可缩性支架巷道有中线的0～100mm，无中线的－50～100mm；裸体巷道有中线的0～150mm，无中线的－50～200mm
安全生产标准化13个核心要素及常用表格
车辆的交接（附录 10）、检查、维护保养记录、行车记录
（附录 11）
特种设备当地主管部门的注册登记台账
分包方上报的特种设备的保养和定期检测记录
· 1·
总目录
· 2·
次级目录
HSE5.7- 作业安全
HSE5.8- 隐患排查和治 理
HSE5.9- 危险源（环境 因素）辨识及重大危 险源监控
HSE5.10- 职业健康 HSE5.11- 应急救援
专兼职应急救援队伍联系方式 综合应急预案
各类专项应急预案和现场应急处置方案
应急预案的评审和发布记录（附件 24、附件 25、附件 26、
附件 27） 应急预案的修订和完善记录
应急物资的台账
应急演练方案
应急演练记录和效果评估总结记录（附件 明确信息报送责任人的记录
28）
信息报送的记录（附件 29）
HSE5.12- 信息报送、 事故报告、调查处理
八
安全设施及特种设备检测检验支出
（一） （二）
安全设施的检测检验支出 特种设备的检测检验支出
九
野外应急食品、应急器械、应急药品支出
购置、安装和使用具有行驶记录功能的车辆卫星定
十
位装置、 船舶通信导航定位和自动识别系统、 电子
海图等支出。
十一 其它与安全生产直接相关的支出
（一） （二） （三） （四）
C.售后服务滞后，不能或难以满足售后服务要求。
项目部通讯录（用于预警信息的发布）
危险源辨识与风险评价表（附录 19）
重大危险因素、目标指标和措施一览表（附录 环境因素调查与评价表（附录 21）
20）
重要环境因素、目标指标和措施一览表（附录 22）
重大危险源的登记建档记录，向有关部门的报备记录，定 期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检 测、检验记录， 定期对重大危险源安全生产状况进行检查、
机械制造企业安全质量标准化考评检查表(全)
机械制造企业安全质量标准化考评检查表一、基础管理考评检查表安全生产责任制考评检查表No.102No.103No.104No.105No.106No.107班组安全管理考评检查表 No.108计分方法：实得分＝安全操作规程考评检查表No.110相关方安全管理考评检查表No.111现场监督检查考评检查表No.112No.113No.115二、设备设施安全考评检查表工业气瓶考评检查表No.202No.203No.204No.205①连接部位无裂纹、变形、过热泄漏等缺陷； 任意一条不合格，则判该台为不合格。
实得分＝×0.5×100 在检验周期内使③爆破片的工作压力、温度与工作参数相符，④液位计指示准确、有最高、最低液位标记，沉降、疏水器、排污（水）阀及其管道无泄漏，布局No.209空压机考评检查表No.211No.213No.214锻造机械考评检查表No.216No.217No.218No.219－1No.219－2No.219－3No.220No.221No.222No.224-1防雷接地装置考评检查表No.228No.229No.230No.231探伤设备（磁粉探伤）考评检查表No.232－1No.232－2No.232－3No.232－4No.233No.235No.237No.238电梯考评检查表No.240No.242三、作业环境与职业健康考评检查表厂区环境考评检查表No.301No.304No.305。
职业卫生安全质量标准化标准和评分表
查记录。工会组织未依法对 工会组织依法对职业病防治工作 职业病防治工作进行监督 维权监督 进行监督，维护劳动者的合法权 2 的，不得分；开展监督活动 益 没有记录的，扣1分 得专 分业 验收人员： 矿井负责人：
三 、 健 康 监 护 （ 1 2 分 ）
抽查劳动者职业健康监护档 建立符合要求的职业健康监护档 案。对内容不全的，缺1项扣 健康监护 案，并妥善保管，劳动者离开时 3 档案 应如实、无偿为劳动者提供职业 1分；对不提供职业健康监护 健康监护档案复印件并签章 档案复印件的，不得分 不能安排未成年工从事职业病危 查记录和现场。其中1项不符 特殊人群 害作业，不能安排孕期、哺乳期 1 保护 的女职工从事对本人和胎儿、婴 合要求不得分 儿有危害的作业，不能使用童工 现场询问职业病危害严重的 重点岗位的5名劳动者。对有 正当理由提出职业病诊断申 安排劳动者、疑似职业病病人进 职业病诊 行职业病诊断，新发尘肺病病例 2 请后被无理由拒绝的，不得 断 分；对疑似职业病病人未安 年均增长率控制在5%以内 排职业病诊断的，不得分； 增长率不符合要求的，不得 分
分 值
评分方法
二 、 现 场 管 理 （ 4 6 分 ）
现场检查和记录。擅自拆除 或者停止使用的，不得分；1 配备完善的职业病防护设施，建 个岗位未配备或配备不正确 立职业病防护设施台账，并进行 的，扣1分；未建立台账的， 职业病防 经常性的维护、检修，定期检测 护设施和 其性能和效果，使其处于正常状 5 扣1分；未进行维护、检修以 设备管理 态，不应擅自拆除或者停止使用 及定期检测其性能和效果 。维护、检修和定期检测应做好 的，扣2分；维护、检修和定 记录 期检测没有记录的，缺1次扣 1分 查现场。现场检查发放登记 记录和个体防护用品，未按 按照 AQ 1051 — 2008 为劳动者配 标准配备个体防护用品，不 备和发放符合要求的个体防护用 4 得分；检查个体防护用品使 个体防护 品，做好登记记录，并指导和督 用和职业病防护情况，有1 人 促劳动者正确使用 未使用个体防护用品或未遵 守操作规程中职业病防护要 求的，扣1分 在醒目位置设置公告栏，公布职 业病防治的规章制度、操作规程 、职业危害事故应急救援措施和 现场检查。未在醒目位置设 工作场所职业危害因素检测结果 置公告栏公布的，不得分； 公布不全的，缺 1 项扣 1 分。 公告栏和 。对产生严重职业危害的作业岗 4 警示标识 位 ， 应 在 其 醒 目 位 置 按 照 GBZ 未设置警示标识和中文警示 158 — 2003 的要求设置警示标识 说明的，不得分；内容不全 的，缺1项扣1分 和中文警示说明。警示说明应载 明产生职业危害的种类、后果、 预防以及应急救治措施等内容 查预案和演练音像资料。未 应急救援 建立健全职业危害事故应急救援 制定预案的，不得分；未定 预案和演 预案，定期进行演练，并做好记 2 期进行预案演练的，不得 练 录 分； 分 内容 基本要求和标准 评分方法 值 设置和配备的应急救援设施处于 正常状态，不应擅自拆除或者停 查现场。无应急救援设施或 应急救援 止使用。有毒、有害工作场所必 运转不正常的，不得分；擅 1 设施 须设置报警装置、应急撤离通 自拆除或者停止使用的，不 道，配置现场急救用品、冲洗设 得分 备和必要的泄险区 查记录、报告。未安排上岗 按照 GBZ 188 — 2007 的规定组织 前检查或者检查机构无资质 新录用人员和转岗人员进行上岗 的，不得分；安排未经上岗 上岗职业 前职业健康检查，不应安排未经 2 前检查的劳动者从事接触职 健康检查 上岗前职业健康检查和有职业禁 业危害的作业，或者安排有 忌的劳动者从事接触职业危害的 职业禁忌的劳动者从事其所 作业 禁忌的作业的，有1人扣1分 按照 GBZ 188 — 2007 的规定定期 查记录、报告。未定期安排 在岗期间检查或者检查机构 组织在岗期间的职业健康检查。 在岗期间 对在职业健康检查中发现有与所 2 无资质的，不得分；对出现 职业健康 健康损害的劳动者未调离原 从事的职业相关的健康损害的劳 检查 岗位妥善安置的，有 1 人扣 1 动者，应当调离原工作岗位，并 妥善安置 分 按照 GBZ 188 — 2007 的规定做好 查记录、报告。未安排离岗 准备调离或脱离作业及岗位人员 时检查或者检查机构无资质 离岗职业 的离岗时职业健康检查。对未进 2 的不得分；未进行离岗时检 健康检查 行离岗时职业健康检查的劳动者 查终止劳动合同的，有1人扣 不应解除或者终止与其订立的劳 1分 动合同 查记录。未对遭受或可能遭 对遭受或可能遭受急性职业病危 应急职业 受急性职业病危害的劳动者 害的劳动者进行健康检查和医学 1 健康检查 进行健康检查和医学观察 观察 的，不得分 结果告知 查记录。未将职业健康检查 按规定将职业健康检查的结果书 1 结果书面告知劳动者的，不 面告知劳动者 得分
煤矿安全质量标准化牌板标准
各工作场所质量标准化牌板、制度镜框悬挂标准为了规范质量标准化各类牌板、制度镜框的管理，明确各场所悬挂质量标准化牌板和制度镜框的种类、数量、规格标准，特制定以下标准：
一、井下区域各场所质量标准化牌板、制度镜框种类
1、综采工作面
2、掘进工作面
3、中央（采区）变电所
4、临时变配点
5、采区水仓
6、中央水泵房
7、皮带输送机
8、刮板输送机
9、避灾路线
10、辅助运输线路
10、各类通风牌板
11、洗车硐室
12、消防材料库
13、井下调度值班室（急救站）
14、、井下炸药库
15、行人斜井
16、材料提升斜井
17、主斜井
18、各类管路、电缆
19、通风队施工区域
20、生产准备队施工区域。
设备安全运行及维护保养表汇总
设备安全运行及维护保养表汇总1. 设备名称：工业生产线- 检查电路和电源线是否损坏或老化，需要定期更换损坏的部件；- 定期清洁各个零部件，保持设备通风散热；- 检查设备润滑油是否充足，需要定期更换并加注新的润滑油；- 定期检查设备传动部件是否松动或磨损，及时进行维修。
2. 设备名称：办公室电脑- 定期清洁电脑机箱和键盘，防止灰尘积累影响正常运行；- 定期清理电脑内存，删除无关文件和软件，保持系统运行的流畅；- 定期检查电脑硬件是否存在问题，如显示器是否损坏，电池是否老化，需要及时更换或维修。
3. 设备名称：餐厅厨房设备- 定期检查厨房电器是否漏电或发热异常，需要及时更换故障部件；- 定期清洁各种厨房设备，包括炉灶、油烟机等，保持设备干净；- 定期检查厨房设备的连接管道是否存在松动或漏水情况，需要及时维修。
4. 设备名称：医疗设备- 定期检查医疗设备的工作状态和精度，确保设备正常运行；- 定期清洁和消毒医疗设备，预防交叉感染；- 定期检查医疗设备的电源和连接线是否正常，需要定期更换老化部件。
以上为设备安全运行及维护保养表汇总，各种设备的安全运行及维护保养工作都至关重要，需要定期进行检查和维护，确保设备的安全运行和延长设备的使用寿命。
设备的安全运行和维护保养工作是企业运营中不可或缺的一环。
无论是生产设备、办公设备、厨房设备还是医疗设备，都需要定期进行检查和维护，以确保设备的安全运行，提高设备的稳定性和可靠性，延长设备的使用寿命，减少停机时间，提高生产效率和工作效率。
首先，设备的安全运行至关重要。
在生产环境中，各种设备的安全运行直接关系到生产作业人员的生命安全和生产设备的损耗情况。
因此，需要对设备进行定期的安全运行检查和维护保养，及时发现并排除设备的潜在安全隐患，确保设备在生产运行过程中不会发生事故。
其次，设备的维护保养有助于提高设备的稳定性和可靠性。
通过定期的保养维护工作，可以延长设备的使用寿命，减少设备的故障率，提高设备的稳定性和可靠性，保障生产作业的正常进行。
安全标准化体系文件一览表
18
制度
相关方安全管理制度
安全环保部
19
档案
合格承包商/供应商名录
安全环保部
20
档案
合格承包商档案
安全环保部
21
档案
合格供应商档案
安全环保部
22
记录
承包商和供应商审查评估表
安全环保部
23
协议
安全生产管理协议书
安全环保部
24
协议
运输安全管理协议书
安全环保部
25
记录
出入证
人力资源部
4.3职业健康
1
制度
2
组织机构
应急管理机构
安全环保部
3
救援队伍
应急救援队伍
安全环保部
4
救援预案
生产安全事故应急救援预案、处置方案
安全环保部
5
处置卡
重点岗位应急处置卡（附现场张贴相应急预案评审记录表
安全环保部
7
备案
应急预案备案（申请表、主管部门备案回执）
安全环保部
8
通报
应急预案通报协作单位的回执
安全环保部
安全环保部
2
台账
识别获取的安全生产法律法规、标准规范清单
安全环保部
附电子文档
3
记录
法律法规标准发放记录
安全环保部
4
记录
法律法规标准培训记录
安全环保部
5
报告
法律法规、标准规范合规性评价表
安全环保部
每年一次
2.2规章制度
序号
文件类型
文件名称
文件编号
编制部门
配合部门
完成日期
备注
1
安全标准化生产设备设施台账-生产设备设施台账
e）设备使用周期及修理间隔期。
5.2 检修计划的编制与申报
5.2.1各部门应根据设备点检信息、设备技术状况、故障记录、劣化倾向分析等检修确认依据编制设备检修计划。年度计划在实施前一年的一季度提出；季度计划在实施前45天提出。
5.2.2 设备检修计划的编制应根据设备技术状况及生产安排综合平衡。设备检修计划应列入公司的生产经营计划，并严格组织实施。
a）设备发生部分更新或改善性修理；
b）修理费用较大，且占该固定资产价值的比例较高；
c）经过修理后该设备能延长二年以上或确保该设备能再使用三年以上。
5.1.4不能作为改善性修理立项设备。
a）国家明文规定的淘汰产品或役龄长，设备老化，技术性能落后，能耗高，效率低，经济效益差的；
b）经过改善性修理，虽能恢复技术性能，但不如更新的经济；
安全标准化生产设备设施台账-生产设备设施台账
编号
文件名
方式
备注
6.1
厂区平面布置图
6.2
设备设施台帐
实时登记
6.3
主要设备设施预修计划表
每年一份
6.4
特种设备登记表
实时登记
6.5
电网接地电阻的定期检测记录表
每季度一次
6.6
全厂电气设备绝缘电阻定期监测记录表
每季度一次
6.7
设备检修方案
6.8
检维修风险分析
4.2 总经理负责设备检修计划审核，并与生产计划进行综合平衡工作。
4.3 安全办负责在实施检修过程中的现场安全管理工作。
4.4 财务部负责检修费用的预算审核和费用结算。
4.5 采购部与物流公司负责检修所需的物资、材料和备品备件采购供应和有关运输工作。
企业安全生产标准化检查表
十、
危险源辩识与风险控制
1.危险源辨识
开展本单位危险设施或场所危险源的辨识和确定工作；
辩识重大危险源，采取有效防护措施,按规定报有关部门备案.
2。风险控制
及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别;
向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。
建立安全费用使用台账.
六、
装备设施
1。设施设备
具备满足安全生产需要的设施设备，并符合相关安全规范和技术要求;
按有关规定配足有效的安全防护、环境保护、消防、救生设备及器材；
按规定对设施设备进行定期检验，检验证书合法有效；
④按规定设置设施设备安全警告标志、指示牌.
2。设施安全管理
规范施工现场临时设施（包括临时建、构筑物、活动板房)的采购、租赁、搭设与拆除、验收、检查、使用的相关管理，有明确的安全制度，并严格落实；
附件六
企业安全生产标准化检查表
检查项目
检查内容及要求
检查情况
存在问题及隐患
一、
安全目标
1.安全工作方针与目标
①制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标；
②制定实现安全工作方针与目标的措施。
2。中长期规划
①制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。
3．年度计划
①根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。
七、
安全技术管理
1。施工组织设计
制定施工组织设计编制、审核、批准制度;
施工组织设计中有明确的安全技术措施；
按程序进行审核、批准；
(安标)机械制造企业安全质量标准化考核评级标准
(安标)机械制造企业安全质量标准化考核评级标准一、为贯彻落实《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发〔2004〕2号），指导全国机械制造企业开展安全质量标准化活动，切实加强基层与基础工作，促进企业建立自我约束、持续改进的安全生产长效机制，制定本考核评级办法。
二、本考核评级办法适用于各类机械制造企业。
三、机械制造企业安全质量标准化考核评级，应当按照《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》的要求，使用资料核对、抽查考核与现场查证的方法进行。
其中：基础管理考评部分，对人员抽查考核数量很多于现场（或者在册）人数的10%；设备设施安全考评部分，按设备设施及物品的拥有量(H)比例抽样：1.H≤10，抽100%。
2.10＜H≤100，抽10台。
3.100＜H＜500，抽10%。
4.500≤H≤1000，抽50台。
5.H＞1000，抽5%。
四、机械制造企业安全质量标准化考核得分以1000分为满分。
被考核企业的得分计算方法：各项目实得分之与×[1000÷（1000－各空项分之与）]五、安全质量标准化机械制造企业分为三个等级：一级：安全质量标准化考核得分很多于900分；二级：安全质量标准化考核得分很多于800分；三级：安全质量标准化考核得分很多于600分。
各空项分之与超过200分的，不得评为一级安全质量标准化机械制造企业。
六、考核评级的程序：1.按照《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》的要求，企业成立由要紧负责人任组长，各有关职能部门与工会参加的小组进行自评。
2.企业自评后，形成自评报告，向承担安全质量标准化复评任务的机构（下列简称复评机构）提出复评申请（申请表格式见附件1）。
申请一级安全质量标准化机械制造企业的，应当向中国机械工业安全卫生协会（下列简称中机安协）提出复评申请。
3.复评机构收到企业的复评申请后，应按照《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》的要求进行复评，向企业与安全生产监督管理部门提交复评报告（复评报告格式见附件2）。
机械制造企业安全质量标准化考核评级标准
机械制造企业安全质量标准化考核评级标准机械制造企业安全质量标准化考评检查表一、基础管理考评检查表安全生产责任制考评检查表职业安全健康规章制度考评检查表No.102划与年度计划考评检查表No.103机构与人员考评检查表No.104职业安全健康教育考评检查表No.105事故管理考评检查表No.106No.107No.108注：累计少于80分为不合格班组，发生轻伤以上事故扣全分。
计分方法：实得分＝安全操作规程考评检查表No.109特种设备及人员安全管理考评检查表相关方安全管理考评检查表No.113危险源管理考评检查表No.114安全健康档案考评检查表No.115二、设备设施安全考评检查表工业气瓶考评检查表No.201危险化学品库考评检查表No.202No.203No.204No.205No.206No.207No.208锅炉与辅机考评检查表No.209空压机考评检查表No.210工业管道考评检查表No.211木料场所考评检查表No.212工厂建筑考评检查表No.213涂装作业场所考评检查表No.214No.216铸造熔炼炉考评检查表No.217酸碱油槽考评检查表No.218工业梯台(直梯)考评检查表No.219－1实得分＝工业梯台（斜梯）考评检查表No.219－2No.219－3工业梯台（轮式移动平台）考评检查表No.219－4No.219－5目应得分值，得分1.6以下判不合格。
工业炉窑考评检查表No.220厂内机动车辆考评检查表No.221运输（输送）机械考评检查表No.222变配电系统考评检查表低压电气线路（固定线路）考评检查表No.224－1低压电气线路（临时线路）考评检查表No.224－2动力（照明）配电箱（柜、板）考评检查表电网接地系统考评检查表在第一条符合要求的情况下，对每一个防雷接地装置考评检查表电焊机考评检查表手持电动工具考评检查表No.229移动电气装备考评检查表No.230电气试验站（台、室）考评检查表探伤设备（射线探伤）考评检查表No.232－2探伤设备（着色探伤）考评检查表No.232－3实得分＝金属切削机床考评检查表No.234。
生产设备设施标准化
2013-7-24
15
2.设备设施保护（30分）
2.1制度管理(10分)
制定电力设施安全保卫制度，加强出入人员、车辆 和物品的安全检查，防止发生外力破坏、盗窃、恐 怖袭击等事件。 实行重要生产场所分区管理，严格重要生产现场准 入制度。
评分标准
①没有电力设施安全保卫制度不得分，内容不完善 扣2分。 ②重要生产场所未分区管理，扣2分。 ③未经许可进入生产现场，扣3分。
2013-7-24
10
1. 设备设施管理（120分）
评分标准
分；未建立监督网络，扣5分；
①未制定技术监督管理制度，不得分；制度未有效落实，扣5
②未制定年度计划扣5分； ③未定期开展技术监督工作，扣5分；技术监督工作报告和技 术分析报告，存在较大问题，扣5分；措施制定和实施不及 时，扣5分；
2013-7-24 11 ④未制定并严格执行技术改造管理办法，扣5分；技改项目资
3.设备设施安全(220分)
评分标准
①存在影响电气一次设备安全稳定运行的重大缺陷或隐患，扣 3分/项，未进行分析并制定措施，不得分；措施无针对性扣 3分； ②一次设备绝缘监督指标不合格，扣2分/项 ③发电机转子碳刷与集电环接触不好，造成发热和火花，扣5 分； ④发电机各部运行温度超标，未采取措施，扣5分； ⑤变压器和高压并联电抗器本体、套管，散热器、储油柜等部 位有渗漏油，扣2分/项； 2013-7-24 23 ⑥高低压配电装置设备缺陷，扣2分/项。
14
2013-7-24
1. 设备设施管理（120分）
评分标准
①水库调度参数、基本资料每缺一项扣1分； ②无水库调度规程，不得分；未及时修改完善，扣2分； ③无水情自动测报系统或水库调度自动化系统运行管理 细则，扣5分；设备及系统有缺陷，每项扣2分； ④无水库调度月报制度、值班制度，每项扣5分；落实不 好，扣2-5分；及时整编归档技术资料，扣2分。
安全生产标准化13个核心要素及常用表格
安全生产标准化13个核心要素及常用表格参考安全生产标准化13个核心要素，编制总承包项目部HSE内业资料分类目录见下表：总目录次级目录内容HSE5-管理文件HSE5.1-HSE目标总承包项目的HSE管理目标分包方的HSE管理目标安全生产责任书对目标的监督检查、评估、考核、纠偏、奖惩等记录HSE5.2-HSE组织机构和职责项目部安全生产委员会成立记录项目部主要管理人员任命文件安委会各成员职责安全生产委员会会议纪要项目部四个责任体系发文安全生产工作会议纪要安全生产管理协议特种作业人员和特种设备操作人员证书备案台账（附录1）安全生产责任制的考核记录（附录2）分包方企业资质、安全生产许可证的备案总承包项目经理、安全总监、HSE工程师的相关资格证书备案台账（附录3）分包方项目经理、安全员资格证书备案台账（附录3）HSE5.3-安全生产投入安全生产费用的使用计划（附录4）安全生产费用使用台账（附录4）HSE5.4-法律法规与安全管理制度适用的法律法规（附录5）、标准规范清单（附录6）识别和获取的法律法规、标准规范的学习和传达记录项目部各项规章制度：部门职责、岗位职责、安全专项策划制度、安全专项方案审批制度、安全费用管理制度、劳保用品管理制度、培训教育制度、安委会工作制度、项目部会议例会制度、安全检查与隐患排查治理制度、应急管理制度、HSE考核制度、设备设施管理制度、车辆管理制度、作息制度、请休假管理制度、交通安全管理制度、变更管理制度、内业资料归类制度等法律法规、标准规范、规章制度的评估和修订记录HSE5.5-教育培训教育培训计划（附录7）开展教育培训的记录和档案（日常、专项、各类交底）（附录8）教育培训效果的评估记录各类HSE主题活动（安全月、环境日）的开展记录HSE5.6-设备设施特种设备管理总台账（附录9）车辆的交接（附录10）、检查、维护保养记录、行车记录（附录11）特种设备当地主管部门的注册登记台账分包方上报的特种设备的保养和定期检测记录·1·分包方上报的易损坏或易造成人身伤害的设备设施安装、搬迁、拆除计划和方案HSE5.7-作业安全安全评价报告项目HSE实施规划项目HSE实施方案危险性较大的分部分项工程清单分包方上报的各类安全专项方案及审批记录超过一定规模的危险性较大分部分项工程设计、施工专项方案论证结论设计交底记录重点防火部位或场所清单和档案（附录12）消防器材的台账和编号标识（附录13）存在交叉作业的两个分包方之间的安全管理协议对分包方的考核记录合格分包方的评估记录（附录14）安全标识标牌平面布置图安全标志台账（附录15）变更的审批相关记录HSE5.8-隐患排查和治理安全检查的记录（附录16）整改通知单（附录17）隐患排查治理统计分析表（附录18）隐患排查方案安全检查表隐患排查治理方案整改通知单、隐患排查方案的验证闭环记录项目部通讯录（用于预警信息的发布）HSE5.9-危险源（环境因素）辨识及重大危险源监控危险源辨识与风险评价表（附录19）重大危险因素、目标指标和措施一览表（附录20）环境因素调查与评价表（附录21）重要环境因素、目标指标和措施一览表（附录22）重大危险源的登记建档记录，向有关部门的报备记录，定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验记录，定期对重大危险源安全生产状况进行检查、评估记录HSE5.10-职业健康职业危害的检测记录劳动防护用品发放台账（附录23）职业危害现场急救用品、设施和防护用品进行定期校验和维护记录涉及职业健康危害人员的职业健康检查记录项目聘用人员合同（含职业危害告知内容）职业危害申报记录（发生职业病时）HSE5.11-应急救援应急领导小组成立记录（成员、职责）·2·应急资源调查记录（周边应急物资，应急救援队伍，医疗资源，政府应急指挥机构等情况）专兼职应急救援队伍联系方式综合应急预案各类专项应急预案和现场应急处置方案应急预案的评审和发布记录（附件24、附件25、附件26、附件27）应急预案的修订和完善记录应急物资的台账应急演练方案应急演练记录和效果评估总结记录（附件28）HSE5.12-信息报送、事故报告、调查处理明确信息报送责任人的记录信息报送的记录（附件29）事故调查报告责任人处理记录相关人员教育记录整改措施的落实验证记录HSE5.13-绩效评定与持续改进HSE工作年度总结HSE管理下一步工作计划注：各总承包项目部可根据自身实际情况对上标进行调整。
安全标准化完成进度一览表
责
3风
险
管
理
有关的风险
对供应商资格预审、选用和续用等
训教育
（1）工艺过程中的危险性；
（2）工作场所潜在事故发生因素；
（3）控制失效的影响；
（4）人为因素等
6生
产
设
施
及
工
艺
安
全
备设施交付检维修手续；
4）对检维修人员进行安全培训教
育；
5）检维修前对安全控制措施进行确认；
6）为检维修作业人员配备适当的劳
设
施
及
工
艺
安
全
行下列程序：
（1）检维修前：
1）进行危险、有害因素识别；2）
护用品使用情况的检查凡不按规定
使用劳动防护用品者不得上岗作业安
全
品
10事故与应急
HS对事故进行分析和总结。
安全生产标准化精选全套表格汇编
安全生产标准化表格汇编第一部分：目标年度安全生产目标与指标分解分布表安全生产方针审查记录表安全生产目标与指标实现检查记录安全生产目标与指标完成效果评估报告第二部分：组织、机构和职责专（兼）安全管理人员名单安全生产责任制考核表会议纪要会议签到表安全培训签到表第三部分：安全生产投入年度安全生产经费使用计划年度安全生产费用投入台账年度安全生产费用投入台账年度安全生产费用投入台账安全生产费用审批表安全认可与奖励审批表第四部分：安全生产法律法规与其他要求适用法律、法规和其他要求清单法律、法规和其他要求适用性评价表法律、法规以及其他要求符合性评价表安全生产规章制度、操作规程评审表安全生产规章制度、操作规程评审、修订计划安全生产规章制度、操作规程评审、修订记录台帐安全生产文件资料记录档案归档台帐第五部分：教育培训员工安全生产培训需求调查表员工安全生产培训效果评价报告三级安全教育流转卡转岗、离岗与四新安全教育流转卡三级安全教育培训签到记录表特种作业人员安全生产培训教育台帐特种作业、安全生产相关人员花名册特种作业人员安全生产培训教育台帐第六部分：生产设施设备供配电系统巡检记录表空气压缩机日常检查及运行记录设备事故调查记录设备安装、调试、验收记录表设备故障（缺陷）记录表设备报废申请单设备设施润滑记录表设备设施检查维修记录设备设施维护保养记录设备设施异常情况登记表设备设施维修申请单作业场所室内照度检测记录工作场所（界）噪声测量记录灭火器点检记录表消火栓点检记录表急救箱点检记录表洗眼器/淋浴器点检记录表空气呼吸器点检记录表应急救援器材点检记录表危险化学品仓库检查记录表厂区高、低压配电系统安全点检表厂区气体供应系统安全点检表消防应急救援器材台帐外部安全投诉记录台帐第七部分：作业安全动火作业许可电气作业许可高处作业许可吊装/起重作业许可受限空间作业许可破土作业许可特种设备检修作业许可消控室交接班记录劳动防护用品领用登记表特殊标志登记申请书入厂安全须知承包商安全培训与承诺书施工安全纪律承诺书相关方作业行为风险评估表承包商进出登记表第八部分：隐患排查和治理安全检查记录表安全隐患限期整改通知书隐患登记档案纠正与预防措施实施记录纠正与预防措施实施跟踪表隐患汇总登记台帐重大隐患治理情况验证及效果评估表事故隐患排查治理情况统计分析表第九部分：重大危险源危险源辨识及风险评价表重大危险源清单危险源辨识关键任务清单岗位工作任务风险单安全生产关键任务作业指导书清单安全生产关键任务观察记录表重大危险源检查记录表第十部分：职业健康职业危害因素识别记录表员工职业卫生监护档案职业健康安全检查表职业病危害因素告知书岗位作业安全分析表第十一部分：应急救援应急救预案评审表应急设备及物资清单应急演练综合记录表应急演练组织与实施过程评估表应急演习疏散情况记录表应急演习疏散集合时间记录表应急演习成绩汇总表消防应急演习人员提报表消防应急演习不参加人员名单第十二部分：事故报告和调查处理事故、事件报告登记表事故、事件调查报告表事故、事件统计台帐（含工余）第十三部分：绩效评定和持续改进安全绩效监测内容与计划表安全生产责任制绩效考核评估检查表第一部分：目标- 6 -- 7 -安全生产方针审查记录表安全生产目标与指标实现检查记录- 9 -安全生产目标与指标完成效果评估报告第二部分：组织、机构和职责专（兼）安全管理人员名单- 13 -安全生产责任制考核表会议纪要会议签到表安全培训签到表第三部分：安全生产投入年度安全生产经费使用计划编制单位：单位：元批准：会计：审核：制表：- 20 -年度安全生产费用投入台账年度安全生产费用投入台账安全生产费用审批表安全认可与奖励审批表第四部分：安全生产法律法规与其他要求适用法律、法规和其他要求清单批准：审核：制表：法律、法规和其他要求适用性评价表批准：审核：制表：法律、法规以及其他要求符合性评价表批准：审核：制表：安全生产规章制度、操作规程评审表安全生产规章制度、操作规程评审、修订计划安全生产规章制度、操作规程评审、修订记录台帐安全生产文件资料记录档案归档台帐第五部分：教育培训员工安全生产培训需求调查表因，然后根据员工需求制定员工培训计划。
安全生产标准化记录表格汇编
安全生产标准化记录表格汇编
企业基本情况登记表
企业职工基本情况登记表
NO： XXXX-AQ-TZ -03
NO： XXXX-AQ-TZ -04
安全生产目标责任制考核表
NO:XXXX -AQ-TZ-05
受考核部门负责人：考核人：考核小组负责人：
从业人员工伤保险统计表
安全法律、法规和其他要求清单
文件/台账记录管理控制记录
安全生产标准化文件收（发）登记表
安全教育培训计划表
NO：XXXX -AQ-TZ-
培训效果评估表
NO：XXXX -AQ-TZ-17
新职工三级安全教育卡
全员安全生产知识教育培训记录
换岗、复工职工安全教育记录
设备设施拥有量
设备设施检（维）修记录
特种设备登记表
种机械设备必须附生产（制造）许可证（复印件）、产品合格证或检测合格的证明。
特种设备运行、维修、保养登记表
特种设备作业人员名册
特种作业人员基本情况登记表
冷作业；爆破作业；矿山通风作业（含瓦斯检验）；矿山排水作业；国家规定的其他作业。
特种作业人员登记卡
新设备设施验收记录
旧设备设施报废、拆除记录
危险作业证
危险作业证登记表
交接班记录表
N O：XXXX -AQ-TZ-33
安全警示牌配置明细表
外委施工资质资料审查记录
NO： XXXX -AQ-TZ-
变更申请表
消防器材登记表
消防设施检查记录
安全防护设施配置明细
安全防护设施检查保养记录
安全生产检查及隐患整改记录
隐患排查登记台帐
隐患整改通知单存根事故隐患整改通知单
危险源（点）管理台账
企业接触尘毒物质职工健康监护登记表。
安全生产标准化推进表
已提供本文模板)1)无“安全生产目标的管理制度” 。
(制度应涵职责、流程、范围、检查、附表等内容)2)未将年度目标按照公司纵向、部门横向的要求，分解成指标；指标要有针对性，特别是部门指标，要结合部门实际职能进行分解。
3)指标分解之后，要有详细的指标实施计划；包含：教育方面、投入方面、技术方面等。
4)无针对性的指标考核效果评估、考核记录及调整记录等内容；要明确范围与内容。
(每月一次)一、已提供本文模板)2.1 组织机构和人员1) 无设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度；2) 安全生产领导机构召开安全专题会议之后要有会议问题落实跟踪记录 (无问题隐患落实跟踪记录)。
(2.2 职责1) 无安全生产责任制管理制度； (制度中涵盖：职责、流程、范围、检查等内容)2)无安全生产责任制与权限的培训、考核记录；对安全生产责任制适应性评审与更新。
逐级签订安全生产目标责任书，明确安全生产目标、管理责任；无针对性职责考核记录。
(半年考核一次)3)全员责任书已提供本文模板)1) 无“安全生产费用提取和使用管理制度”； (制度中涵盖职责、流程、范围、检查等内容)2) 建立健全安全生产费用提取记录；3) 财务科室应将安全生产费用归类汇总(复印件即可)；4) 应建立安全生产费用使用记录；安全费用使用台账参考：安全防护设备设施投入设备设施项目类型数量费用金所属部审批投入日购买厂商备注额门人期设备设施包括：监控检测、通风设施、温控设施、消防设施、防爆泄压、防毒消毒、防潮防晒、防雷防电、人员防护设施项目类型包括：新建、完善、维护、性能检测安全生产教育培训投入培训类型培训天数人数费用金额参预部门审批人备注培训类型包括：1)安全生产负责人及管理人员培训；2)新进人员“三级”教育；3) “四新”教育；4)复岗教育；5)特种作业教育；6)相关方人员培训；7)实习与参观人员培训劳保防护用品投入劳保品名型号称时间数量费用金购买厂商合格证扫描审批人备注额危（wei）险源控制投入项目类型时间费用金额所属部门审批人备注项目类型包括：安全评价、安全检查、危（wei）险源监控、事故隐患评估和整改、安全标牌标识应急救援投入项目类型时间费用金额审批人备注项目类型包括：应急救援器材配备、应急救援演练职业危害防治投入项目类型时间费用金额审批人备注项目类型包括：职业危害防治、职业危害因素检测、职业健康体检费用5) 无安全生产费用的使用计划，应补上【具体包括：①完善、改造和维护安全健康防护设备设施费用计划；②安全生产教育培训和配备个体防护装备费用计划；③安全评价、职业危害评价、重大危（wei）险源监控、事故隐患排查和管理费用计划；④职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检；⑤设备设施安全性能检测检验；⑥应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；⑦安全标志及标识和职业危害警示标识；⑧其他与安全生产直接相关的物品或者活动】6)建立员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度，提供相应费用缴纳凭证，商业保险缴纳清单；已提供参考制度模板)4.1 法律法规、标准规范1)无安全生产法律法规和其他要求管理制度。