分包方不合格服务通知单

分包单位进场需提供的资料

1．营业执照、资质证书、安全生产许可证要求看原件，报加盖公章的复印件，业绩及其他相关证明资料（加盖公章）。

2．项目安全生产组织机构3．项目安全生产管理制度4．项目主要管理人员分工及联系电话5．企业法人、项目经理、项目专职安全员的安全生产考核合格证书，要求看原件、复印件上加盖单位公章。

专职安全员按人数配备50以下一名，50至200人二名，200人以上按5‰配备。

按班组配备兼职安全员，50人以上的班组设2名兼职安全员，并上报兼职安全员登记表。

每10人设群众监督员一名，以保障现场施工安全。

6．进场人员花名册、身份证复印件，进场施工前三天上报并做为安全教育的依据。

临时进场人员必须提前上报花名册，报项目部备案。

7．进场特殊工种操作证复印证，要求看原件、复印件上加盖单位公章。

8．签定安全生产协议书，与劳务合同同步进行。

9．三级安全教育卡、三级教育试卷，项目部安全教育三日内。

（三级安全教育为项目部级、分包队级、班组级）。

专业分包应自行进行三级安全教育报项目部备案。

10．分包单位所用人员的劳动合同复印件11．分包单位所用人员的工伤保险证明文件分包方必须是合格分包方，配合总包对进场人员总交底，签订安全协议书、文明施工协议书。

分包单位在进场前应将本单位的安全生产许可证、资质证书、资质证明、营业执照等资料，必须加盖公章，上报给安全员李军和资料员周晓华，确定为是合格分包方，方可进场。

2、专项施工组织设计(方案)上报总包、安全技术措施审批记录。

3、分包方必须配备专职安全员一名，并持有效上岗证。

4、分包方的(专业)安全应急预案。

5、分包方向总包提供所有进场人员的花名册、身份证复印件、健康证，并提供机械设备验收记录表及机械清单。

6、分包方的分项安全技术交底每次上报一份到总包备查。

7、分包每天的“三上岗、一讲评活动”每周上报一份到总包处备查。

8、分包方每月配合总包对其进行一次安全业绩评定。

9、分包方在施工现场动火必须办理动火证后才能动火。

与业主指定分包方的管理协调

与业主指定分包方的管理协调一、对分包管理的总体措施1.对业主指定的分包单位，总包监督其进度、质量、安全及文明施工情况，使其进度计划达到总进度计划要求，质量符合有关验收标准要求，安全和文明施工应绝对服从总包的管理要求，总包方每月对分包方的各项指标进行检查评比。

2.以总工期为依据，编制工程进度分阶段实施计划（即施工准备计划、劳动力进场计划、施工材料、设备、机具进场计划、各分包工程分包队伍进场计划等）。

3.总承包现场管理人员与分包单位管理人员在施工高峰时每天施工结束前召开一次碰头会，协商解决当天及第二天生产过程中发生的问题，应由总承包负责解决的问题决不拖延到明天。

4.各分包单位与总承包业务交往过程中，以业务联系单、备忘录等书面形式与总包进行联系，由总承包解决的事应立即处理。

5.总包项目部与分包人关系的协调应按分包合同执行，正确处理技术关系、经济关系、正确处理项目进度控制、项目质量控制、安全控制、成本控制、生产管理要素管理和现场管理中的协作关系。

对分包单位的工作进行监督和支持，加强与分包人的沟通，及时了解分包人的情况。

发现问题及时处理，加大监管力度，避免问题复杂化和扩大化。

6.任何分包单位均须执行本公司项目经理部编制的项目质量计划及安全保证计划，落实到责任人，对任何违背项目质量计划及安全保证计划的行为或疏漏，违背工地管理制度的，将采取严厉的经济处罚措施，并在分包合同中明确。

7.要求各分包商在施工前制定详细的施工方案，用于指导施工。

施工方案对所承包分项工程的施工进度安排、对相关专业的要求等内容作为重点，详细论述。

8.总包方根据各分包方的确保施工进度安排等内容进行审核，对不符合总体进度要求的提出由分包方重新安排；对于分包方提出的合理要求予以满足，为分包商完成任务创造条件。

9.在总包合同中明确规定总分包方的职责范围，以及违反时的惩罚，使双方均能按合同办事，受合同法律效力的约束。

10.要求各分包商在遵守有关专业规范的同时，能按照本工程施工组织设计的各项技术质量要求来组织施工。

总包对分包商的配合、协调、管理、服务方案

总包对分包商的配合、协调、管理、服务方案（一）总包对分包的管理内容分包的管理内容流程图（二）合同管理我方对专业分包商的合同管理原则是“信守合同、真诚合作”，严格按照合同管理工作程序进行，具体表现在如下几方面：合同实施的指导工作：进行合同交底；建立合同管理工作程序；建立文档系统；建立各种相关制度，将它们融合在整个项目管理系统中；组织进行合同评审和交底，熟悉和掌握合同条款。

保证所有合同要求都能按计划地逐步实现。

合同的控制过程：主要为合同监督、合同跟踪、合同诊断和合同变更管理，通过以上几个方面的过程控制，能切实落实合同的要求。

合同文档管理：合同文档管理即为信息管理，在整个项目管理中起着非常重要的作用，真实反映现场实际情况。

（三）计划管理1、进度计划管理的内容（1）以工程需求为前提，精确计算各分包方的施工节点，在最迟插入时间之前，留有余地的安排各分包方的工序穿插，全面负责整个工程的生产计划协调管理工作。

（2）按与发包人签订的合同，详细制定总进度网络计划。

（3）按照制定的总进度计划网络计划确定各分包考察、进场、退场时间，及时对总进度网络计划进行分解，为分包合同提供准确的工期节点要求。

（4）审核分包商入场的劳动力及资源配置情况。

（5）审批分包商进度计划，必须服从于发包人、监理审批的进度计划。

（6）按照制定的总进度网络计划及实际情况编制年、月、周进度计划，协调各分包的短期进度计划。

（7）召开总包生产协调会，及时协调解决生产过程中出现的问题，追踪每此协调会工作的完成情况。

（8）协调办理工序交接手续，为其他分包商的施工创造必要的作业面。

（9）召开各专业验收专题会，协助发包人做好各专业验收工作。

（10）进行竣工验收的准备工作，配合发包人做好竣工验收、工程交接工作。

2、总包进度计划管理体系（1）总包生产进度管理是总包管理主线。

总承包商通过对生产节点计划进行统筹安排，对主作业面的交接管理进行生产主控，完善生产管理体系，最终实现总包生产管理。

12章对专业分包工程的配合、协调、管理和服务措施方案

第十二章对专业分包工程的配合、协调、管理和服务措施第一节对各专业分包提供的总包服务一、分承包商选择在本公司承包范围内的工程内容将采用劳务分包的方式来完成。

在多年来众多项目的实施管理中，本公司与多家成建制高素质分包商建立了良好的合作关系，对各家分包商的劳务素质情况有全面的了解，并在每年度对合作分包商根据其在项目实施中的各方面表现进行全方位的考核和鉴定，为今后的分包商选择提供有力的依据。

1、土建分包劳务队伍由公司集中管理、考核。

本工程劳务队伍将在我公司长期合作、信誉良好、性价比最优、综合履约能力强、成建制专业队伍中择优选择。

2、指定分包商对业主指定分包商的选择，总包将协助业主做好其指定分包商的选择工作。

二、对分包的综合组织协调本工程施工中，除总承包商选择的分包商外，还有较多业主指定专业分包商，如何做好对各分包商的管理和协调，使整个工程如期高质量完成是本工程总承包商的重要管理工作内容。

1、对分包商的总包服务本公司将严格按照合同要求，履行总包责任、权力和义务，为分包及指定分包商提供优质、高效的措施服务，保证工程关键工序和关键线路，在保证质量的前提下，保证总体工期。

总包服务包括：机械设备--提供合同规定的脚手架、操作平台、垂直运输机械设备并分配好使用的时间；场地用房--合理分配和提供现场堆场、道路，提供工作空间包括提供工地上的通道给共同使用，并提供施工场地。

为各专业承包商建造临时办公用房及库房。

能源使用--在施工现场提供公共部位的照明及临时动力电源并提供足够的水源。

现场清洁--清除现场指定位置的垃圾并运出场外。

为分包商提供良好的施工环境及作业面。

安全防护--提供工程外脚手架安全防护和公共走道安全防护，防护标准符合国家规定。

消防保卫--提供现场警卫、消防设施（各专业承包商施工操作面和自有仓储面（库）的警卫和消防工作（包括设施）由各专业承包商自行负责）。

各分包商要服从本公司关于现场的保卫和消防管理。

测量资料--提供现场轴线测量、标高测量等相关测量资料以及在每层按规定设置轴线和标高点。

施工安全责任承诺书

施工安全责任承诺书施工安全责任承诺书「篇一」为切实防范和杜绝道路工程建设中的各种不安全因素，实现“优良工程”、“安全工程”双目标，本承包人特作如下承诺：一、保证在施工现场进出口醒目处设立施工安全(警示)规则。

二、制定施工安全管理管理机构和安全管理责任制，配备工程建设项目专职安全员，并认真落实各项施工安全管理规定。

三、所有道路工程建设施工作业人员都要是经过安全教育和技术操作培训，特殊工种的作业人员须有相应的技术资质证书。

四、道路工程建设中安全管理的重点场所，地点部位等处都要设立醒目的警示标志。

五、建筑施工中需要的各种辅助材料(设备)要有产品格合证书，辅助设备的安装、使用要符合安全管理规定。

并严格执行安全操作规程。

六、道路工程建筑原材料质量都要经过检验合格后产品。

七、本承包人愿意自觉接受发包人、监理、监督单位(人)及社会各界对工程建设中安全生产的监督。

八、道路工程建设施工期间发生任何安全责任事故，本承包人愿承担一切责任。

承诺人（签字并盖章）：时间：施工安全责任承诺书「篇二」为落实安全文明施工责任制，确保作业人员现场的安全操作以及文明施工的要求，现作出以下承诺：1、积极参与安全文明生产施工的宣传教育，自觉执行“安全第一，预防为主”的方针。

2、遵守安全生产责任制、安全文明操作规程、安全文明生产管理制度，服从安全指导，切实做到文明施工。

3、特殊工种必须持证上岗，遵守岗位作业规范。

4、同事间团结合作，互相帮助，互相监督，做到“三不伤害”（不伤害自己，不伤害别人，不被别人伤害）。

5、遵守纪律，有权制止他人违章指挥、违章作业、拒绝违章命令。

6、做好施工现场、生活区、宿舍卫生和饮食卫生，预防疾病和食物中毒。

7、发现安全隐患及时报告，并果断采取有效补救措施。

8、切合实际，提出有利于安全文明施工的合理化建议。

承诺人（签字并盖章）：时间：施工安全责任承诺书「篇三」甲方：宁夏通运物业服务有限公司乙方：宁夏嘉屋建设工程有限公司为预防此项工程在施工过程中发生意外事故，明确施工安全责任，经双方充分协商签订本协议。

分包罚款单

主奖罚人
审核人分包方确认年Fra bibliotek日年月日
年月日
施工□奖□罚通知单
被奖罚单位（个人）
奖罚原因
由你单位施工的钢结构表面防火涂料喷涂近日施工存在喷涂前未对二次结构及条板施工单位放线进行妥善保护，喷涂污染临近堆场堆置的尚未安装的钢构件，喷涂污染二次结构构造柱、压顶梁钢筋、临边钢管防护等成品保护相关问题，以上问题我项目部已多次口头并书面通知你单位在施工过程中予以重视，对已完成施工内容进行妥善保护，但你单位在后续施工过程中仍然存在防护不到位，污染已完成施工成品及防护的情况，且目前已造成二次结构放线返工。
另你单位两次生产例会迟到，现场工人存在高处作业不系挂安全带，现场抽烟等违反我司安全文明施工相关规定事宜，基于上述事实，对你单位处以经济处罚1000元，以现金上交项目物资部，望你单位在后续施工过程中对以上事项进行充分重视，否则，我项目部将依照合同约定和具体损失对你单位加倍处罚！
奖罚金额
壹仟零佰零拾零元（小写：1000元）

分包人现场质量安全管理及罚款细则

限期整改
500—1000元/处
如普遍存在或拒绝整改
的20000—50000元
34
地下室墙体对拉螺栓未设止水环、防水套管存在未设防水翼环或止水钢板未有卷边以及焊缝严重不饱满的
限期整改
500—1000元/处
如普遍存在或拒绝整改
的20000—50000元
35
构造柱、圈梁、压顶未按要求设置及施工的
限期整改
500—1000元/处
停工整顿、返工
3000—50000元/处
15
在混凝土浇筑前发现墙、梁、柱、板结构主筋漏扎的，钢筋数量不符合图纸要求的，钢筋级别使用错误的
限期整改
500—1000元/处如普遍存在或拒绝整改
的20000—100000元
16
钢筋工程必须按图施工，在混凝土浇筑前发现钢筋等级达不到图纸要求而未办理设计变更手续
限期整改
500—1000元/处
如普遍存在或拒绝整改
的20000—50000元
25
存在砌体通缝、透缝或者砂浆不饱满现象的，顶砖砌筑不符合要求的，现场存在砌体一次砌筑到顶的情况
限期整改
500—1000元/处
如普遍存在或拒绝整改
的20000—50000元
26
拉结筋设置位置、间距、规格、抗拔强度、长度及末端弯钩未符合要求的
限期提供
2000元/次
3
未能履行总包协调管理义务，造成分包工作不能正常进行
限期协调
2000元/次
四
承包人偷工减料
1
预制管桩钢桩尖普遍不符合规范及设
限期整
20000—100000元
序号
项目
处理方法
并向发包人支付违约金或罚款额度

质量问题通知单

编号： 001 时间：2015.10.31工程名称香漫花都项目工程部位20#筏板基础质量问题描述：1.由于振捣不及时不充分导致外墙拆模后存在气泡空鼓。

2.筏板上铁保护层不足，光感质量差。

3.木工班组在未经允许情况下，私自拆除外墙吊模，由于拆除方式不当，加之凝固时间不足导致外墙砼受损严重，感官质量极差。

4.混凝土浇筑期间看筋工玩忽职守，导致20#内墙多处钢筋移位，失去保护层。

质检员：年月日纠正完成时间：处置不合格品的方法：□返工 □返修记录人： 2015年10月31日返工或返修要求：1.必须保证两台振捣棒同时施工，振捣到位（混凝土表面出现浮浆，混凝土不再下沉为止）。

2.木工班组不得擅自拆除模板。

须保证砼强度，及拆除模板后混凝土的感官质量。

3.砼浇筑期值班人员（看模板、看筋）必须尽职尽责。

以上各项质量问题杜绝再次发生，如在出现类似质量问题，将按照《工程建设管理规定》进行处罚。

总工：土建工长：纠正单位：负责人：记录人：年月日分包意见：分包代表签字：年 10月31日编号：时间：工程名称工程部位综合办公楼一层质量问题描述(部位可追溯、事实数据化)：1、雨棚模板拆除后，回顶不到位。

2、雨棚上角部有破损。

3、梯柱倾斜比较严重。

4、模板未全部拆除，部分模板吊在半空中5、模板拆除后，现场没有及时清理，导致翘板浸泡在水中。

6、拆除的材料没有堆码整齐，乱堆乱放比较严重，材料浸泡在水和淤泥中，造成材料损耗比较大。

质检员：年月日质检员：年月日纠正完成时间：处置不合格品的方法：□返工□返修记录人：年月日返工或返修要求：1、因外架直接架与雨棚之上，造成雨棚受力荷载较大，所以雨棚下部须牢固可靠，保证受力荷载直接传于基础承台上。

2、雨棚上角部须用砂浆修补抹平。

3、用砂浆对梯柱进行修补抹平。

4、对于部分未拆除吊在半空中的模板进行拆除，剔除安全隐患。

5、现场没有清理的材料，尽快清理，避免翘板长期浸泡在水中。

6、拆除后的材料投放至下一层中使用。

服务项目分包管理规定

服务项目分包管理规定文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）服务项目分包管理制度1.0 目的：规范服务项目分包管理，合理控制服务成本，保证分包服务项目的质量和时效性。

2.0 适用范围公司物业管理日常服务分包项目：外墙清洗保洁、绿化、垃圾清运、专项服务（如电梯水泵维保）；今后如有增加参照以下方式处理。

3.0 职责3.1由公司接受服务的相关部门确定相应分包服务方式报公司审批，由公司与服务供方签定服务分包合同，合同应包括服务项目、完成时间、质量标准、应负责任等。

3.2 由行政办公室、品质管理部、财务审计部及相关部门负责对供方进行评选。

3.3服务质量履行的验证由行政办公室归口监督管理，品质管理部及管理处等部门具体实施验证。

4.0 工作程序4.1.1 公司成立招标工作小组，其组成人员包括：行政办公室、品质管理部、财务管理部、招标申请部门。

定标时由招标工作小组集体决策。

4.1.2 招标应采用公开招标或邀请招标的方式，但无论采取何种方式，都需有三家以上的投标单位参与竞标。

4.1.3 整个招标过程必须保持透明度，各部门积极配合、全面沟通、信息共享，杜绝暗箱操作。

4.1.4 做好保密工作，任何人均不得泄露标底、投标文件、评标、定标等内容，以保证招标的公正性与效果。

4.1.5对全委项目的服务/工程外包招投标工作，应按照委托合同的约定执行。

4.2.1服务项目分包投标单位应提供的有关信息a)供方法人资格证明文件；b)服务业绩证明材料；c)投标报价；d)服务项目分包合同样本。

在与供方沟通前，应确保规定的服务要求是充分的，上述资料由投标单位提供。

4.3服务供方评价4.3.1合格服务供方应具备的条件：a)应在工商部门注册、具有法人资格及相应的资质；b)有从事过类似服务项目的优良业绩；c)良好的质量保证能力；d)有承担相应服务项目的工作条件和实力；e)服务供方在提供服务前，应提交对分承包项目的服务报告，报告内容必须有分包方责任人、服务标准、分包服务方案、完成时间、质量保证等。

总包对分包的管理制度

总包对分包的管理制度总包单位管理制度目录1.总包单位对分包单位的管理制度1.1 技术资料管理总包单位应对分包单位提供的技术资料进行审核，并及时反馈审核结果。

同时，总包单位要对分包单位提供的技术资料进行妥善保管，防止泄露或遗失。

1.2 技术质量管理总包单位应对分包单位的技术质量进行监督和检查，确保分包单位的工作符合相关标准和要求。

对于发现的问题，总包单位应及时提出整改要求，并跟踪整改情况。

1.3 施工管理总包单位应对分包单位的施工过程进行监督和管理，确保施工质量和进度符合要求。

同时，总包单位要与分包单位保持良好的沟通和协调，及时解决施工中的问题。

1.4 进度管理总包单位应对分包单位的施工进度进行监督和管理，确保工程按计划完成。

对于进度滞后的情况，总包单位应及时采取措施，协调分包单位加快进度。

1.5 安全生产管理总包单位应对分包单位的安全生产工作进行监督和检查，确保施工过程中不发生安全事故。

对于安全隐患，总包单位应及时提出整改要求，并跟踪整改情况。

1.6 文明施工管理总包单位应对分包单位的文明施工进行监督和管理，确保施工现场整洁有序。

对于违反文明施工规定的情况，总包单位应及时提出整改要求，并采取相应的惩罚措施。

2.对各分包单位的奖罚措施总包单位应根据分包单位的工作表现，对其进行奖惩。

对于工作表现良好的分包单位，总包单位应及时给予表扬和奖励；对于工作表现不佳的分包单位，总包单位应及时提出整改要求，并采取相应的惩罚措施。

2.1 施工管理奖罚规定施工管理是工程建设中非常重要的一个环节，为了保证施工质量和进度，总包单位对分包单位的管理制度进行了规定。

分包单位进场前必须向总包提供相关资质证书和证明文件，并配齐施工规范和验收规范。

分包单位还需要向总包单位报送施工方案和进度计划，并填写施工日记记录施工情况。

在工程竣工时，分包单位需要将竣工资料移交总包方，并与施工日记及现场施工情况进行对口。

2.2 技术质量奖罚规定技术质量是工程建设中的重要指标，总包单位对分包单位的技术质量进行了奖罚规定。

体系文件总目录

64
分包方不合格服务处罚通知单
TX-QR-GF2-0103
65
取消不合格分包方通知单
TX-QR-GF2-0104
66
分包方日常工作评定表
TX-QR-GF2-0105
67
拟投标单位信誉评价表
TX-QR-GF2-0106
68
拟投标单位信誉评分汇总表
TX-QR-GF2-0107
69
合格供应商名单
TX-QR-GF2-0201
概述
TX-GF
A/0
1
2.1
分包方评价、选择与管理办法
TX-GF2-01
A/0
3
2.2
供应商评价选择与管理办法
TX-GF2-02
A/0
2
2.3
长期分包项目服务质量监管办法
TX-GF2-03
A/0
4
2.4
一次性分包项目服务质量监管办法
TX-GF2-04
A/0
4
2.5
工程项目验收管理规定
TX-GF2-05
1.0
概述
TX-RS
A/0
1
2.0
人事管理权限表
TX-RS2
A/0
1
3.0
岗位人员配置表
TX-RS3
A/0
1
4.1
招聘录用管理规定
TX-RS4-01
A/0
5
5.1
员工考勤管理制度
TX-RS5-01
A/0
3
5.2
员工假期管理制度
TX-RS5-02
A/0
4
6.1
员工试用、转岗、晋升管理规定
TX-RS6-01
A/0
6

对分包队伍的管理措施

对分包队伍的管理措施（一）对分包单位的质量管理本工程总承包质量管理任务将主要是针对各分包单位分别负责的系统功能质量的监控，以及由此而形成的最终产品质量跟踪而展开的。

总承包通过实施“过程控制”管理，按照ISO9000质量管理体系及公司质量管理程序文件的要求，建立“分级管理、分层控制”的质量管理体系，按照“过程控制、动态管理、目标考核、严格奖罚”的质量管理模式实施全过程、全方位和全员参与的全面质量管理。

通过严格的程序控制、过程控制和策划控制，对工程的各分部、分项、各个工序以及与之相关配合的人员、机械设备、物质、施工方案、工艺技术等要素和条件。

1、分包单位的所有施工图均统一审核，对发现的设计缺陷、质量问题及矛盾部位应由设计单位重新修改，避免因设计引起的质量问题。

重视图纸二次深化设计、施工详图设计及对设计的协调。

只有图纸的深化设计的深度和设计质量达到完善的程度，才能为施工提供切实可行的依据，减少、避免因设计不完善造成的修改、返工，从而影响工程质量和使用功能。

2、对分包单位采购的材料、设备等进行全面验证，包括对其品牌、产地、规划、技术参数的全面对照，拒收与设计或合同中规定要求不符的材料、物资。

材料设备进行严格的进场前的检查验收：对于进入现场的所有材料设备，均严格按照ISO9000质量保证体系的管理程序进行严格控制，首先是分包单位自检、然后由总包商与分包单位检查验收，再由监理公司验收，重要材料设备，业主、监理、建筑师参与共同验收，严把质量关，对进入现场的材料、设备，达不到质量标准的一律不能用在工程上。

3、配备足够的质量管理人员，对各分包单位施工过程的质量进行控制，各分包单位均有总承包派的专业质量员，对分包单位的过程质量开展面对面的监督与认可，凡达不到质量标准的不予以签证并促其整改，对一些成品与半成品的加工制作，总承包亦将抽派人员赶赴加工现场进行检查验证。

对专业分包单位的能力和队伍素质的严格把关：对于专业承包商的选择，严格采用招投标制、强调查质审查、履约能力、信誉保证、工程业绩、队伍的管理素质和操作水平，并且在工程实施过程中，重视对管理人员尤其是操作工人的培训教育，强化管理层、管操作层的规范、标准要领，从根本上使他们对图纸、规范和工艺有更透彻的理解。

项目部外审准备资料要求

项目部外审准备资料要求一、环境因素、危险源：EO 4.3.11、本项目的环境因素一览表和危险源一览表（动态变更）。

《环境影响综合评价表》、《能源、资源消耗评价控制表》、《重大环境因素及其控制一览表》、《危险源辨识与风险调查评价表》、《职业健康因素评价控制表》、《重要危险源及其控制一览表》2、本项目每天的重大环境因素和重大危险源的告示，交底、监控记录。

二、目标、指标和管理方案：E4.3.3；O4.3.3、4.3.41、本项目的目标、指标、管理方案表（要有编制、审核、审批）。

《目标、指标、管理方案表》、《管理目标评价报告》、《环境、安全管理计划审批表》2、有不同施工阶段的目标、指标实现情况评价报告（有项目经理确认签字）。

注意：一、和二、对应关系三、岗位职责、能力要求、培训、考核：Q 5.5.1；EO 4.4.1；Q 6.2.2；EO4.4.21、本项目部管理人员名册（有职称和上岗证方面的信息）和上岗证复印件（动态登记）。

2、本项目特殊工种名册和上岗证复印件（动态登记）。

3、项目部管理人员的岗位职责和能力要求（质量、环境、安全）。

4、项目部的一体化管理体系职能分配表。

5、项目经理对管理人员的考核资料。

6、项目部培训计划及实施的证据。

（要有对环、安知识和应急预案的培训，民工夜校）《年度培训计划》、《应急培训计划》、《职工教育办班申请表》、《培训岗位资格发证登记表》、《管理人员年度考核表》《新工人三级安全教育记录卡》（统一表式）、《职工劳动保护教育卡汇总表》（统一表式）、《各类安全教育记录》（统一表式）、《班前安全活动、周讲评记录》（统一表式）四、文件、记录控制：Q 4.2.3、E O 4.4.5、E O 4.3.2；Q 4.2.4、E 4.5.4、O 4.5.31、本项目的有效文件清单（与施工产品、管理活动适应），《现行有效文件一览表》分五类：（1）法律、法规及适用条款识别（法律（全国人大；国家主席令）、法规（国务院令；市人大）；规范性文件（国务院部委办；市政府；市委办；市行业；开发区）；（2）技术标准、规范；（3）上级及公司、分公司来文、（4）业主、监理等相关方来文；（5）图纸。

供方不合格服务通知单

3、由于贵方原因造成的我司缺失，依照约定由贵方负责赔偿。
特此告知。
单位（章）
年月日
供方不合格服务通知单
单位：
贵方在分包服务中作为供方，显现以下不合格的服务：
序号
服务ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ容
问题描写
发觉日期
显现频率
请贵方本着认真负责的态度，于年月日前依照约定的服务标准予以整改，确保分包服务如期如质如量的完成。如贵方违约，我司将作出以下处理：
1、每次产生不合格服务项目，从承包费用中扣除元。
2、若单月内连续产生两次以上不合格服务，我司将取消贵方分包服务资格。

供方服务管理办法

供方服务管理办法1.0 目的规范供方提供的服务或质量，确保供方有能力提供符合规定要求的产品及服务。

2.0 范围适用于为公司提供物资或分包服务的供方控制。

3.0 职责3.1供方：指公司在从事服务活动时，因缺乏资源、技术能力和服务条件，而委托的有资格的专业企业进行服务的合作分包方。

如：保洁服务、绿化、电梯维保、水箱清洗、化粪池清掏、生活垃圾清运等均为公司供方；3.2公司各部门、管理处参与供方选择工作，并对供方提供的服务内容对其进行验收和服务评估；3.3公司综合管理部负责组织对分包服务供方的综合评审,即对分包服务供方的资信、专业技术能力、服务质量、设计规划方案、业绩等情况进行审核。

对地产公司有特殊要求的分包服务合同，由地产公司指定部门对指定内容进行评审；3.4管理处每月组织对其供方的服务质量进行一次抽查，填写《服务质量检查表》根据检查结果每月对其做出评估；3.5管理处指定专人对保洁、绿化、外墙清洗、生活垃圾清运、电梯、化粪池清掏、水箱清洗及工程外包等服务进行监控,监控人员负责每周对日常服务供方（如保洁、绿化、电梯等）的服务质量进行一次抽查。

3.6公司品质管理部负责按照合同要求对供方提供的服务进行监管；3.7公司总经理负责供方服务评估的审批；4.0程序要点4.1供方评定4.1.1选择供方时，由公司综合管理部及相关部门组织选择供方单位，并由综合管理部组织公司招标小组成员，按照《招投标管理办法》进行招标；4.1.2公司综合管理部将总经理审批合格的供方单位列入《合格供方名录》，服务需求部门选用供方时应在《合格供方名录》中选择；4.1.3选定供方后应与之签订合同，且合同的签订应于供方进场提供服务之前完成。

合同评审时，公司相关部门及人员应对合同的工作内容、合同价格、付款方式、服务标准、监控措施、违约责任及双方的责、权、利等进行综合评定；4.1.4对于《合格供方名录》中的合格供方，各部门、管理处按照《招投标管理办法》选择。

质量不合格通知单

质量不合格通知单
表格编号
制度名称
工程（产品）质量管理制度
制度编号
受检单位
工程名称
项目经理
检查内容及存在问题
不合格情况（附照片）：
限改期限
检查部门：（公章）
检查人：（签字）日期：年月日
受检单位：（公章）
负责人：（签字）日期：年月日
质量不合格通知单填写说明
序号
表格内容填写说明1受检单位受检单位的名称
2
工程名称、项目经理
受检项目工程名称及项目经理姓名
3
检查内容及存在问题
填写检查的内容及存在的问题，附检查质量问题照片
4
限改期限
质量不合格整改的期限
5
检查部门、检查人、日期
检查部门盖章、检查人签字，检查具体时间
6
受检单位、负责人、日期
受检单位盖章，受检单位的质量负责人签字，接受检查具体时间