重要办公用品登记卡
行政表格大全
企业行政部规范管理实用手册目录01办公用品请购表02办公用品领用表03办公用品领用统计表04收发信件登记表05图书资料借出卡06图书资料借阅登记表07来访出入登记表08接待申请及报告表09每月接待客人汇总表10 接待汇报表11文件接收登记表12文件归档登记表13文件印制申请单14档案明细表15（机密）文件保管备查簿16 调卷单17阅档催还单18档案调阅单19档案存放位置表20阅档催还单存根21作废档案焚毁清单22用印申请表23印章使用登记表24印章销毁申请表25年度会议实施计划表26会议室使用申请表27会议审核表28会议通告单29主席会议准备表30主席会议情况报告表31会议议程表32会议程序表33 会议发言要点记录表34会议进行评估表35会议议案检查表36 会议进行检查表37 会议未决事项检讨表38员工出勤记录表39员工考勤记录汇总表40月度考勤统计表41员工出勤情况统计表42员工加班申请表43加班费申请单44员工请假申请表45员工特别休假申请表46出差申请单47出差登记单48预支差旅费申请单49差旅费用支付明细表50差旅费用报销表51公司年度出差计划表52公关活动预算申请表53公关活动预算一览表54公关活动费用申请表55公关活动预算与实际花费差异表56危机预警处理表57危机记录分析表58员工值班登记表59 保安日报表60 安全检查日报表61巡逻检查到岗记录表62夜间安全巡查记录表63员工外出登记表64来宾出入登记表65物品出公司申请表66安全状况检查表67消防设施、设备检查表68安全事故报告表69车辆登记表70车辆登记卡71公务车行驶记录表72车辆使用状况月报表73违章事故报告表74行驶事故处理报告书75运费申请明细表76派车单77车辆费用支出月报表78车辆保养修理记录表79车辆保养月报表80行车费用报销表81车辆费用记录表82车辆费用请领单83住宿申请表84宿舍登记表85宿舍分配申请表86住宿人员资料卡87宿舍物品借用登记卡88宿舍卫生评比表89厨房安全检查表90食堂卫生工作考核表91食堂卫生检查评分表92卫生区域计划表93卫生区域计划表94文化活动安排表办公用品请购表填表时间年月日办公用品领用表部门：年月日办公用品领用统计表部门主管：制表人：收发信件登记表图书资料借出卡图书资料借阅登记表来访出入登记表接待申请及报告表每月接待客人汇总表接待汇报表年月日文件接收登记表文件归档登记表编号：文件印制申请单部门：年月日承印部门主管：经办：档案明细表（机密）文件保管备查簿调卷单核准：主管：调阅人：阅档催还单×同志：您所调阅的下列档案还期已逾，为方便他人使用和管理，请依档案调阅规则于×月×日前送还。
办公用品管理制度
办公用品管理制度办公用品管理制度篇一为加强办公用品采购及管理，节约开支，减少浪费，制定本制度：1、行政部负责公司办公用品、办公设备、设施、低值易耗品、通信设备等（以下简称办公用品）的采购、保管与发放。
2、行政部根据需要每月统一配发日常办公用品，其他办公用品由各部门提出申请报行政部，经公司领导核准统一购买。
除特殊情况外，任何人不得先买后批。
3、行政部采购办公用品必须办理登记、造册手续，并建立相关台帐，由公司定期检查使用情况，因人为所造成的破坏或损失属非正常损耗，由当事人或责任人负责赔偿。
4、本着厉行节约的原则，行政部有权对不合理的采购支出加以控制和拒绝。
5、行政部负责收回公司调离人员移交的办公用品和物品，并办理移交手续，调离人员必须经行政部签字后方可办理其它离职手续。
6、各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品，并指定专人负责管理。
7、严格执行财务制度，按照审批采购清单和规定手续做好采购工作。
货款结算原则上坚持统一发票付款，特殊情况经财务主管批准可接受收款收据。
8、办公用品采购应本着少花钱、多办事、办好事原则，精打细算，货比三家，把好质量关，杜绝假冒伪劣的商品。
9、采购要有计划，根据批准的采购清单，分清轻重缓急，合理安排，定时购进，保证供应，未经批准，不得购买。
10、购入物品，一律交保管员验收登帐后再分发，做到账单真实、有效，款物相符。
11、采购人员要廉洁奉公，不循私情，不得损公肥私，中饱私囊，并自觉接受监督。
办公用品管理制度篇二1．为了加强对办公用品的管理，特制定本制度。
2．本制度所称办公用品是指办公场所使用的低值易耗品。
包括：各种纸张、笔墨、票据、文柜、办公桌椅、电话机、传真机、打印机、复印机、书籍报刊杂志等。
3．办公用品实行统一管理、部门使用的办法。
各部门需要办公用品，必须先提出购买计划，交部门负责人审核，经理批准后，由行政部统一采购。
4．所购办公用品由行政部统一登记造册。
公司员工领用办公用品须到行政部填写“办公用品领用登记表”。
办公用品管理制度
办公用品管理制度第一章总则第一条为了加强公司办公用品的管理，使行政费用开支更趋有效合理，特制定本制度。
第二条本制度适用于山西中鲁物流有限公司办公用品管理工作。
公司综合管理部为下属各分公司办公用品管理的监督及业务指导部门，也是公司总部办公用品的具体管理部门。
各分公司要明确本公司办公用品的具体管理部门。
第二章办公用品的定义及分类第三条办公用品是指单位价值在 2000 元以下，或者使用年限在一年以内，不能作为固定资产的低值易耗品。
办公用品包括办公文具消耗（简称消耗品）和办公耐用品。
办公消耗品是指单价在 100 元以下办公用品，如打印纸、订书机、胶水等。
办公耐用品指单价在 100 元以上 2000 元以下且使用期限在一年以上的办公用品，包括固定电话、移动电话、电视机、复印机、传真机、照相机、录放像机、音响设备、办公桌椅、文件柜、炊具等。
第三章办公用品管理第四条办公用品实行集中采购、分级管理。
第五条办公用品分为消耗品和耐用品两类，消耗品分为日常消耗品和管制消耗品。
日常消耗品是指一次性使用的办公用品，如笔记本、打印纸、铅笔等；管制消耗品是指可反复使用的用品，主要包含计算器、订书机、U 盘、绘图仪、文件筐、尺子、白板、白板擦、票据夹、插页夹、笔筒、剪刀、档案盒、CD 盒、名片册、美工刀、削笔刀、鼠标、果盘、文件夹、起钉器、插座、垃圾桶、读卡器、暖水瓶/壶、卷尺、期刊架、电话机、无线网卡、计算器、等。
第六条消耗品的管理（一）公司各部门本着节俭的原则，依据各员工当月工作量进行办公用品的审核与申领，公司各部门每月 25 日前将本部门/单位第一负责人审定的次月办公用品《物品申购单》报公司综合管理部行政文员对各单位申购计划结合现有库存及各单位消耗品额度进行汇总，报行政分管领导审核，董事长/总经理审定后，公司综合管理部方可安排购买。
同时行政文员要将调整情况与相关部门沟通，以便各部门及时调整领用计划。
（二）公司综合管理部购买时须选择供应能力强、质优价廉、信誉好的厂商作为供应商，保证消耗品质量。
在单位办公用品管理制度(3篇)
在单位办公用品管理制度（3篇）在单位办公用品管理制度（通用3篇）在单位办公用品管理制度篇11. 总则1.1 为加强公司办公用品管理，本着节约成本、杜绝浪费、降低办公费用，合理使用办公用品的原则，特制订本管理制度。
1.2 本制度规定了办公用品类别、管理办法。
1.3 本制度适用于办公用品的领用和管理。
2. 办公用品类别2.1 一般消耗性办公用品：单位价值在100元以下的，如纸、笔、笔记本、信笺等。
2.2 低值易耗性办公用品：单位价格在100元及以上的，如办公桌椅、电话机、柜、家具、计算器、工具等。
2.3 固定资产类办公用品：单位价值在20__元以上的，如电脑、打印机、相机、摄像机、投影仪等。
3. 领用及管理办法3.1 单位价值在100元以上（含固定资产类办公用品）的低值易耗性办公用品领用以卡登记，实行年限管理，并记入个人卡中；更换时，实行以旧换新制度；单位价值在50―100元（含文件架、文件夹）的一般消耗性办公用品实行定额管理，以卡登记，实行以旧换新制度。
3.2 各部门办公用品领用，由各部门指定人员负责。
需要领用办公用品时，由指定人员填写物品领用申请单，报部门经理审批后，到行政部领取。
行政部根据审批后的领料单并核对＂费用限额卡＂，正确无误方可发放。
月终，财务部核对各部门办公用品领用金额，根据计划进行考核。
对于单位金额超出＂一般消耗性办公用品＂标准的，如文件架、文件夹，考核时，取几个月份的平均数予以考核。
各部门办公用品的领用，每月25日由核算员报部门办公用品需求计划，并经部门经理同意，送交行政部，由行政部负责，编制办公用品采购计划。
3.3 属公用物品，如复印用品、申请单、单据、宣传用品（笔、广告涂料、纸、胶卷等）、打印用品、财务记帐用品、考勤卡、电脑耗材、国旗、公司旗、垃圾袋、电池和清洁用材，如扫帚、拖把、水桶等，不计入部门定额。
3.4 因工作需要超出定额，由部门提出申请，报行政部批准，并通知考核委增加定额。
物品库存卡(办公室管理)
物品库存卡(办公室管理)引言概述：物品库存卡在办公室管理中扮演着重要的角色。
它是一种记录和跟踪办公室中各种物品的工具，有助于管理者更好地掌握物品的数量、位置和使用情况。
本文将从五个方面详细阐述物品库存卡的作用和使用方法。
正文内容：1. 物品库存卡的定义和作用1.1 物品库存卡的定义：物品库存卡是一种用于记录和管理办公室物品的工具，通常以纸质或电子形式存在。
1.2 物品库存卡的作用：物品库存卡可以帮助管理者准确掌握办公室中各种物品的数量、位置和使用情况，以便更好地进行采购、调配和维护。
2. 物品库存卡的基本信息2.1 物品名称和编号：每个物品库存卡应包含物品的名称和唯一编号，以便进行准确的标识和查找。
2.2 物品分类和描述：物品库存卡应包含物品的分类信息和详细描述，以便更好地进行分类管理和识别。
2.3 物品数量和单位：物品库存卡应记录物品的数量和计量单位，以便管理者了解库存量和使用频率。
2.4 物品存放位置：物品库存卡应记录物品的存放位置，以便快速找到和归还物品。
2.5 物品状态和使用记录：物品库存卡应记录物品的状态和使用记录，包括借用、归还、维修等信息，以便管理者了解物品的使用情况和维护需求。
3. 物品库存卡的使用流程3.1 新物品登记：当有新物品进入办公室时，应及时登记新物品的信息，并生成物品库存卡。
3.2 物品借用和归还：当有人需要借用物品时，应填写借用记录，并在物品库存卡上标注借用信息；归还时，应更新库存卡上的归还日期和状态。
3.3 物品维修和报废：当物品需要维修或报废时，应记录维修或报废的原因，并在库存卡上标注相应的状态和日期。
3.4 物品盘点和调整：定期进行物品盘点，核对库存卡上的数量与实际库存是否一致，并及时调整库存卡上的信息。
4. 物品库存卡的管理注意事项4.1 定期更新库存卡：库存卡上的信息应及时更新，确保准确性和可靠性。
4.2 保密性和权限控制：物品库存卡应具有一定的保密性，只有授权人员才能查看和修改相关信息。
办公用品领用登记表完整
办公用品领用登记表(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）办公用品领用登记表办公用品统计表2021.12.20日盘办公用品采购管理制度目录第一章：目的――――――――――――――――――2 第二章：适用范围――――――――――――――――2 第三章：定义――――――――――――――――――2 第四章：办公用品采购业务及管理方法―――――――2第一章：目的为了统一限量，控制办公用品规格以及节约经费开支、规范公司办公用品的采购、领用流程，降低办公用品库存的同时保证办公用品的供应，减少办公用品的浪费、私用现象，特制定本制度。
第二章：适用范围本制度适用于集团各公司、各部门。
第三章：定义办公用品包括个人办公用品、公用办公用品、固定资产。
个人办公用品：个人办公用品包括笔、本、纸、橡皮、笔筒、削笔刀、剪刀、胶带、文件夹、档案袋、档案盒、订书机、计算器、打孔器、起钉器等。
公用办公用品：非个人所需的办公物品及耗材，如打印纸、白板笔、墨盒、硒鼓、碳粉、电池、洗手液、纸巾、茶叶、拖把、垃圾袋、垃圾桶等。
固定资产：这里说的固定资产是指使用价值在一年以上的并且是由公司统一购买的办公用品，包括公司给各部门或个人配置的办公桌椅、文件柜、沙发等办公家具、电脑、通讯工具、U盘/硬盘等存储工具、机、打印机、扫描仪、空调、风扇、室内装饰品、照明电器、茶具、打卡机、饮水机等。
第四章：办公用品采购业务及管理方法一、办公用品购买原则1.卖家选择：坚持货比三家原则，选择守信誉、质量优、价格低的供货商，并建立长期合作关系。
做到定点采购，力争银行结账减少现金支出，降低采购成本。
2.小型或零星的办公用品的采购要由行政人员到指定的办公用品店选购或要求其送货，尽量做到定时定点购买。
3.大型办公用品（这里指单位价值在1000元以上的固定资产）的采购要两人或两人以上到大型商场询价，对比之后选购价格合适、质量合格的办公用品（固定资产）。
4.凡集团内部各公司员工申请的办公用品（固定资产）不可自行购买，汇总后交由行政部经领导批准后统一进行购买，特殊情况急需的物品且相关领导不在的情况下可由相关领导授权行政人员先行购买，事后及时补办手续并汇报给相关部门领导，及时登记入库以作备案。
办公室文员必备表格
目录第一章行政部职责描述4（一）行政部工作职责一览表 (5)第二章行政部组织管理6（一）行政部组织结构与责权表5（二）行政办公工作一览表6（三）行政办公职位规范表6第三章办公事务管理7（一）行政费用计划表7（二）行政费用申请单8（三）通讯费用报销单8（四）外勤费用报销单9（五）车辆费用报销单9（六）招待费用报销单10（七）公务联系单10（八）参观许可证11（九）接待用餐申请表11（十）公关工作计划表11（十一）会议记录表12（十二）年度会议计划表12（十三）会议审核项目表13（十四）决议事项确认表15（十五）决议事项实施表15（十六）会议室使用申请表16（十七）印章使用登记表16（十八）印章使用审批表16（十九）印章使用申请单16（二十）印章管理登记表17（二十一）印章使用范围表17第四章网络信息管理18（一）计算机故障维修记录卡18（二）计算机网络报修登记表19（三）计算机网络设备档案表19（四）收文登记表19（五）公文传递单20（六）公文会签单20（七）档案索引表20（八）档案明细表21（九）档案调阅单21（十）信件接收登记表21（十一）外发信件登记表22（十二）图书借阅卡22（十三）借阅登记表22（十四）丢失报告单23（十五）声像材料送审表23第六章提案管理24（一）项目提案表24（二）会议提案表24（三）员工提案汇总表25（四）优秀提案审核基准表25（五）提案实施成果评分表26（六）员工提案改善评分表27 第七章行政人事管理28（一）应聘人员登记表28（二）面试成绩评定表29（三）员工培训申请表30（四）培训实施计划表30（五）培训费用预算表28（六）员工考勤统计表31（七）员工请假申请单32（八）出差计划申请表32（九）差旅费报销清单33（十）差旅费支付明细表33第八章财产物资管理34（一）物料移交清册34（二）物资保管清单34（三）物料使用转移登记卡35（四）固定资产登记表35（五）固定资产移交清单35（六）固定资产保管记录卡36（七）办公用品请购单36（八）办公用品一览表37（九）办公用品登记表37（十）办公用品领用表37（十一）办公用品盘点单38（十二）办公用品耗用统计表38 第九章车辆管理38（一）车辆登记表38（二）车辆使用申请单39（三）车辆调度派车单40（四）车辆日常检查表40（五）车辆故障请修单41（六）车辆保养记录表41（七）车辆交通事故处理单42（八）交通事故现场记录表43第十章安全保障管理44（一）安全工作日报表44（二）安全检查报告书44（三）安全整改通知书45（四）意外事故报告单45（五）安全事故报告书46（六）保安工作日志47（七）来宾出入登记表48（八）员工外出登记表48（九）物品出厂放行单48（十）货品进厂联络单49（十一）值班人员安排表49（十二）值班工作记录表50（十三）消防器械检查记录表50（十四）消防设备检修报告表51（十五）伤亡事故报告书51（十六）突发事故报告表52（十七）赔偿处理调查报告表53第十一章后勤服务管理53（一）员工住宿申请单53（二）员工宿舍登记表54（三）住宿人员资料卡54（四）宿舍物品领用表55（五）宿舍检查登记表55（六）宿舍管理员值班日报表55（七）厨房排班表56（八）餐厅卫生检查表56（九）餐厅卫生考核表56（十）清洁工作安排表58（十一）卫生状况检查表58（十二）绿化责任区划分表59（十三）绿化项目计划表59（十四）绿化质量巡查表59（十五）员工病假单60（十六）员工体检表60（十七）工伤医疗费用报销申请表62第一章行政部职责描述（一）行政部工作职责一览表行政部部门职责职责细分备注1．日常办公事务管理（1）企业各种日常办公事务的计划、组织、协调与控制（2）会议的组织、协调，会议内容的记录与传达在建立办公自动化系统方面有给予协助的职责2．办公物品及设备管理（1）负责制定办公物品及设备的采购、保管、发放与使用制度（2）负责办公物品及设备的采购事宜（3）办公物品的保管、发放、使用（4）办公设备的日常保养与故障维修计算机及网络设备的故障一般由专业人员维修3．文书资料管理（1）印信的管理和文书、公文的起草、收取、传达与处理（2）企业各种档案、书刊的建档、保管、借阅（3）做好文书资料以及内部信息的保密工作4．车辆管理（1）办公车辆的调度管理（2）安排车辆年检、定期保养、日常维修等工作（3）对司机人员进行安全驾驶教育、考勤等日常管理5．人事日常事务管理（1）员工考勤、出勤统计、报表、分析等人事管理工作（2）对员工生活福利、安全保健、卫生等方面的管理（3）组织员工开展各种形式的活动6．后勤保障事务管理（1）企业环境绿化、卫生和厂区及宿舍财产、员工安全管理（2）企业员工食堂、宿舍的日常管理（3）维持企业水、电等动力系统的正常运行及相关设施维修（4）企业日常安全保卫及消防管理7．涉外事务管理（1）来客接待事宜管理，包括前台接待、客人来访登记与迎送等（2）企业对外宣传、公关联系（3）牵头组织危机管理委员会，制定危机处理预案8．法律事务管理（1）审议合同的合法性，保障企业的合法利益（2）协助处理日常涉法事务及管理合同（3）参与企业重大合作项目和重大业务项目的谈判（4）代理企业涉讼案件第二章行政部组织管理（一）行政部组织结构与责权表部门行政部部门负责人行政部经理直属领导行政总监行政部组织结构图部门编制经理级人主管级人专员级人部门职责部门权力相关说明编制人审核人员批准人员数审核日期批准日期编制日期（二）行政办公工作一览表部门：人数：填写日期：年月日序号工作内容概述（三）行政办公职位规范表职位名称直接上级直接下级管辖范围直接责任主要权力职务代理人任职条件第三章办公事务管理（一）行政费用计划表编号：单位：元科目上年度平均数本年度预算数变动量变动率%备注一季度二季度三季度四季度固定费用01 薪资支出02 间接人工03 租金支出04 办公费05 邮电费06 水电油料费07 保险费08 医保费09 社保费合计01 加班费02 差旅费03 运费变动费用04 维护费05 交际费06 样品费07 包装费08 燃料费09 职工福利费用10 杂项购置费用11 会务费12 培训费13 劳务费14 间接材料费用15 消耗品费用16 保健费17 其他费用合计费用总计（二）行政费用申请单编号：部门：填写日期：单位：元费用类别金额用途说明附件张数合计人民币（大写）报销人签字：审核人签字：主管领导签字：（三）通讯费用报销单编号：填写日期：部门使用人通讯工具类（）固定电话（）移动电话（）其他号码别费用（合计）人民币（大写）审批意见主管领导（签字）审核（签字）总经理（签字）费用明细（四）外勤费用报销单员工姓名所属部门报销时间备注序号费用类别大写小写0001 交通费0002 资料费0003 交际费0004 补贴费0005 其他费用合计财务审批部门主管审批财务复核部门经理审核经办人签名报销人签名（五）车辆费用报销单编号：填表日期：年月日驾驶员部门车号预支期年月日至年月日车型间项目张数金额（单据粘贴处）合计金额（大写）财务审批部门主管审批财务复核部门经理审核经办人签名报销人签名（六）招待费用报销单编号：填表日期：年月日姓名职务招待事由附件张部门招待对象招待人数客人人，陪同人备注日期招待地点餐饮费住宿费礼品礼金其他费用金额合计十万千百十元角分金额（大写）合计财务审批部门主管审批财务复核部门经理审核经办人签名报销人签名（七）公务联系单送抵时间签收人已阅签字转出时间联系事项签复填表人（八）参观许可证许可编号发证日期印章参观单位参观日期参观者姓名职务单位参观区域参观内容参观目的参观路线相关部门签章主管副总生产部行政部营销部公关主管（九）接待用餐申请表申请日期：年月日接待负责部门接待负责人负责人职务来宾负责人工作单位部门和职务接待总人数用餐时间陪同人数接待事由招待规格（根据公司相关规定确定）受理日期经办人审核意见接待部门行政部主管副总（十）公关工作计划表公关工作主体负责部门负责人员公关专员口公关主管口行政部经理口行政总监口配合人员计划情况工作目标工作进度进度目标工作成果工作预算工作结算（十一）会议记录表编号：填写日期：会议时间地点主持人记录人会议名称参加者会议议题会议过程会议决策记录审核审核结果人（十二）年度会议计划表会议名称主持人开会地点会议召集单位开会日期会议主要工作人员开会时间与会者应备资料会议宗旨及议题会场标示资料与会单位会场拟分发资料人数（十三）会议审核项目表序号审核项目审核结果序号审核项目审核结果1 会议的主题22 女服务员着装方面（1）洋装（2）旗袍（3）其他民族服饰2 会议的规模（总人数）查邀请回函3 会议预算4 招待对象的层次23 新闻媒体（1）文字记者（2）新闻稿（3）摄影记者（4）录像记者及电源准备5活动日期及时间（注意是否与其他同业的活动冲突）6 会议天数7 会议负责人8 会议事项分工表24 住宿安排方面（1）安排来宾的住宿（套房、单人房、双人房）（2）领导人的住宿预订房间（3）妥善分配房间9 会场的预订（1）主会场（2）分会场（3）洽谈室（4）展示室（5）来宾休息室（6）工作人员休息室（7）演艺人员休息室10 制作来宾名册包括姓名、地址、公司名称、电话、职务等25支付的负担范围（住宿、餐费、取用冰箱内的食物费用、电话费）11 各类函件邀请函、信封、邀请卡、回函明信片、纪念品、停车场、指引地图、餐券订制张数（多印20%以备用）、信封书写投递日期26安排用餐方面（1）住宿者的用餐事宜（2）来宾、司机的用餐问题（3）服务人员的用餐（4）演员、乐队的用餐问题12 纪念品方面纪念品的选定、包装、外包装书写、礼品提款、蝴蝶结（装饰礼品包装）订制数量（要多出20%以备用）27活动行程方面（1）司仪开场白（2）主持人的致辞（3）来宾致辞（4）宣读贺电（5）致谢辞（6）活动行程表（7）播放背景音乐（8）放映宣传影片、幻灯片13交通工具方面飞机、面包车、轿车14 酬谢费（给司机人员等）15 会场布置主席台、会标、灯光、音响效果、录音、座次、台下座位、紧急疏散方案、茶水饮料供应16 宴会的形式（1）餐桌入座式（2）自助餐入座式（3）半入座式自助餐（4）鸡尾酒立食式自助餐28服务柜台的工作方面（1）来宾出、缺席之确认（2）发放胸章（3）发放活动行程表（4）引导来宾到休息室（5）发放座位牌（6）发放纪念品（7）设置临时电话（8）来宾签名纪念16 料理样式和菜单印制17 饮料香烟（1）国产白酒（2）鸡尾酒（3）啤酒（4）饮料类18 花饰（1）花篮（2）桌上花饰（3）雕冰花饰（4）胸花（5）赠用花束（6）典礼台花饰（7）载挂花饰（8）蜡烛（9）展示品饰花19 看板、标示板类（1）大门看板（2）方向标示29 座位顺序（1）桌面标示卡（2）桌面标示卡的书写（3）专用停车场示牌（4）展示商品说明标牌20 拍照摄影方面（1）纪念照片（2）快照30胸章、名牌（1）颜色、大小、种类的选定（2）公司名称、职衔、姓名的书写21选择桌子（如圆桌或方桌）（十四）决议事项确认表决议事项决议内容达到目标所需支持执行措施执行负责人备注（十五）决议事项实施表会议名称：决议事项决议日期决议负责人部门执行负责人实施目标实施进度等评价各部门每个月的实施检查表月份实施进度评价月份实施进度评价1 42 53 6（十六）会议室使用申请表填写日期：使用日期使用时间会议名称具体地点参会人数所需设备备注申请使用单位管理单位名称填表人主管管理人主管经理（十七）印章使用登记表盖章时间文件名称发文号印章类别盖章次数使用人批准人备注（十八）印章使用审批表编号用章部门盖章时间印章类别盖章次数文件发文号文件名称备注用章人（签章）批准人（签章）注：请在备注栏中简要说明盖章用途（十九）印章使用申请单单位申请日期年月日用印类用印份数别文件名文件说明称申请人核准人（二十）印章管理登记表种类区分名称印章内容管理责任人办理责任人备注公司印章名印公司名印公司全称行政部经理行政部经理部门印章部门印行政部印公司名、部门名行政部经理行政事务主管分店工厂名分店印公司名、分店名××分店经理分店行政科长职务印章董事、经理职务名称行政部经理行政事务主管金属制部长印财务部经理印（银行专用）公司名、职务名财务部经理财务主管（二十一）印章使用范围表种类区分公司债券支票及银行兑现凭证合同及其他重要文件定货单及日常业务文件各类对外文件辞令请示收据人事关系及有关证明员工存款账目委任状公司公司名章名称印章股份公司专用部门名章分公司名章职务名章董事长名章董事（股份公司专用）名章其他高级职员名章财务部经理名章分公司经理章第四章网络信息管理（一）计算机故障维修记录卡部门：填写日期：单号：机器编号规格数量故障说明预估修理费使用人备注（二）计算机网络报修登记表序号报修时间报修部门报修原因维修人维修情况完成时间备注12345异常情况说明：（三）计算机网络设备档案表设备使用部门：设备名称设备品牌规格型号销售号码销售公司设备价格购买日期维护公司维护年限年维修费用故障现象及维修情况维修人维修时间更换配件记录故障记录备注第五章文书档案资料管理（一）收（发）文登记表收文发文月日发文单位文号事由份数有无附件签收月日收文单位文号事由份数有无附件寄件人签收（二）公文传递单填写日期：年月日收文公文编号文件名称发文签收备注（三）公文会签单发文单位发文文号发文日期年月日时限□普通件□急件□特急件密级□普通□秘密□机密□绝密内容会签顺序单位接文时间交文时间行政部转呈时间1 月日时月日时月日时2 月日时月日时月日时3 月日时月日时月日时备注（四）档案索引表序号档案号档案名称建档日期储存位置档案内容处理（五）档案明细表全宗号目录号案卷号移出归还日期单位名称经手人姓名管理人员签字日期管理人员签字（六）档案调阅单编号：填写日期：年月日类别调卷部门调卷人文件内容摘要调阅用途调阅期限自年月日起至年月日止，计日原收文编号借出日期档号归还日期备注保管人签章（七）信件接收登记表月份：年份：日期信件种类接收人收信人所属单位/职位分发日期签收人（八）外发信件登记表序号外发时间信件信息发信人信息密级信件类别外发地址收信人发信件单位（九）图书借阅卡图书信息栏借阅信息栏图书编号借阅人图书名称办理人图书价格借阅日期图书等级归还日期签字确认栏借阅人签字：年月日办理人签字：年月日说明：双方各留一份，便于日后归还确认。
行政表格大全
企业行政部规范管理实用手册目录01办公用品请购表02办公用品领用表03办公用品领用统计表04收发信件登记表05图书资料借出卡06图书资料借阅登记表07来访出入登记表08接待申请及报告表09每月接待客人汇总表10 接待汇报表11文件接收登记表12文件归档登记表13文件印制申请单14档案明细表15（机密）文件保管备查簿16 调卷单17阅档催还单18档案调阅单19档案存放位置表20阅档催还单存根21作废档案焚毁清单22用印申请表23印章使用登记表24印章销毁申请表25年度会议实施计划表26会议室使用申请表27会议审核表28会议通告单29主席会议准备表30主席会议情况报告表31会议议程表32会议程序表33 会议发言要点记录表34会议进行评估表35会议议案检查表36 会议进行检查表37 会议未决事项检讨表38员工出勤记录表39员工考勤记录汇总表40月度考勤统计表41员工出勤情况统计表42员工加班申请表43加班费申请单44员工请假申请表45员工特别休假申请表46出差申请单47出差登记单48预支差旅费申请单49差旅费用支付明细表50差旅费用报销表51公司年度出差计划表52公关活动预算申请表53公关活动预算一览表54公关活动费用申请表55公关活动预算与实际花费差异表56危机预警处理表57危机记录分析表58员工值班登记表59 保安日报表60 安全检查日报表61巡逻检查到岗记录表62夜间安全巡查记录表63员工外出登记表64来宾出入登记表65物品出公司申请表66安全状况检查表67消防设施、设备检查表68安全事故报告表69车辆登记表70车辆登记卡71公务车行驶记录表72车辆使用状况月报表73违章事故报告表74行驶事故处理报告书75运费申请明细表76派车单77车辆费用支出月报表78车辆保养修理记录表79车辆保养月报表80行车费用报销表81车辆费用记录表82车辆费用请领单83住宿申请表84宿舍登记表85宿舍分配申请表86住宿人员资料卡87宿舍物品借用登记卡88宿舍卫生评比表89厨房安全检查表90食堂卫生工作考核表91食堂卫生检查评分表92卫生区域计划表93卫生区域计划表94文化活动安排表办公用品请购表填表时间年月日办公用品领用表部门：年月日办公用品领用统计表部门主管：制表人：收发信件登记表图书资料借出卡图书资料借阅登记表来访出入登记表接待申请及报告表每月接待客人汇总表接待汇报表年月日文件接收登记表文件归档登记表编号：文件印制申请单部门：年月日承印部门主管：经办：档案明细表（机密）文件保管备查簿调卷单年核准：主管：调阅人：阅档催还单×同志：您所调阅的下列档案还期已逾，为方便他人使用和管理，请依档案调阅规则于×月×日前送还。
办公室办公用品登记表
办公室办公用品登记表办公用品登记表部门:办公室单位:办公楼二楼1号接待室 2007年3月日期名称规格数量单位备注 07.03.14 4 皮沙发件1 玻璃茶几(大) 台1 玻璃茶几(小) 台1 格力柜式空调器(4匹) 台4 风景挂画幅1办公用品登记表部门:办公室单位:办公楼二楼2号接待室 2007年3月日期名称规格数量单位备注 2007.03.14 1 会议桌(椭圆形) 件10 电镀皮沙发椅件1 格力柜式空调器(4匹) 台1 41吋彩色电视机台1 卫星接受器台1 扩音器台1 卡拉OK咪头个1 电话机台5 风景挂画幅2办公用品登记表部门:办公室单位:办公楼二楼3号接待室 2007年3月日期名称规格数量单位备注 2007.03.14 1 会议桌(四方形) 件8 电镀皮椅件1 格力柜式空调器(4匹) 台3 风景挂画幅3办公用品登记表部门:办公室单位:办公楼二楼茶水间 2007年3月日期名称规格数量单位备注 2007.03.14 4 走廊风景挂画幅1 电冰箱台1 康保牌消毒柜(台式) 台1 康保牌消毒碗柜(立式) 台1 微波炉台2 电咖啡壶个1 热水器台4办公用品登记表部门:办公室单位:办公室 2007年3月日期名称规格数量单位备注 2007.03.14 1 长城电脑显示器台旧1 飞利浦电脑显示器台1 方正电脑显示器台旧1 联想电脑主机台旧1 黑山老妖电脑主机台旧1 SHANSU电脑主机台1 双飞燕电脑键盘个旧1 PLEOMAX电脑键盘个1 NEC手提电脑台 (旧)1 佳能打印机台旧4 联邦电脑桌椅套2 办公桌个1 木桌个1 海尔分体空调器台1 铁制文件柜(二格) 个1 万德莱无绳子母电话机台1 全钢豪华型碎纸机(A6-1.8) 台5办公用品登记表部门:办公室单位:保安部 2007年3月日期名称规格数量单位备注 2007.03.14 1 松下分体式空调器台1 格力窗式空调器台1 落地式风扇台6 健伍牌对讲机及电池台2 电筒个1 电话机台2 办公桌个6办公用品登记表部门:办公室单位:招待所1号客房 2007年3月日期名称规格数量单位备注2007.03.14 1 多田热水器台1 煤气瓶个1 三抽屉木床头柜个1 不锈钢双人床个1 双人席梦思个1 厚棉被床1 薄棉被床1 枕头个1 写字台个2 单人木沙发个1 木制皮椅子个1 九阳开水煲个1 海信21吋彩电台1 格力分体空调器台1 070809 双人空调被床2 070809 单人空调被床7办公用品登记表部门:办公室单位:招待所2号客房 2007年3月日期名称规格数量单位备注2007.03.14 1 海信21吋彩电台1 阳升开水煲个1 小号写字台个1 真皮沙发个1 ,,木制皮椅个1 三抽木床头柜个1 木双人床个1 双人席梦思个1 厚被子床1 枕头个1 热水器个1 煤气瓶个8办公用品登记表部门:办公室单位:招待所3号客房 2007年3月日期名称规格数量单位备注2007.03.14 1 热水器\煤气瓶套1 分体格力空调台1 不锈钢双人床个1 双人席梦思个1 厚被子床1 薄被子床1 枕头个1 三抽木床头柜个1 小号写字台个1 木制皮椅子个1 阳升热水煲个1 海信21吋彩电台1 硬木沙发个1 不锈钢托盘个2 070809 单人空调被床9办公用品登记表部门:办公室单位:招待所1号餐厅 2007年3月日期名称规格数量单位备注 2007.03.14 1 热水器个1 小号煤气瓶个1 分体格力空调器台1 万和双头煤气灶个1 抽油烟机个1 三抽写字台个1 饮水机个6 木椅子张1 木餐桌张10办公用品登记表部门:办公室单位:招待所2号餐厅 2007年3月日期名称规格数量单位备注2007.03.14 1 康嘉25吋彩电台1 格力分体空调器台1 康宝消毒柜台6 木椅张1 木餐桌张1 3抽木写字台个1 万和双头煤气灶个1 抽油烟机个1 多田热水器个1 小号煤气瓶个11 大号瓷菜盆个5 西餐具套5 平盘个1 平锅个1 案板个1 菜刀把11办公用品登记表部门:办公室单位:招待所3号餐厅 2007年3月日期名称规格数量单位备注2007.03.14 1 多田热水器、大号煤气瓶套1 万和双头煤气灶、抽油烟机套1 万和消毒柜台1 大号电饭煲个1 小号电饭煲个1 瓦煲个1 双层不锈钢蒸锅个1 荣事达冰箱台1 木桌张4 木椅把1 格力分体式空调器台1 红外线灭蝇灯个5 不锈钢托盘个3 不锈钢火锅个8 不锈钢菜盘个10 小号碟个20 瓷饭碗个3 不锈钢菜勺个10 瓷调羹个20 筷子双2 菜刀把2 案板个12办公用品登记表部门:办公室单位:生活部 2007年3月日期名称规格数量单位备注 2007.03.14 TCL25吋彩电 1 台AV-1390功放机 1 台大壁扇 6 台16吋壁扇 19 台3匹格力空调 1 台1.5匹格力空调 1 台1匹格力空调 1 台500公斤磅秤 1 台MM-12型绞肉机 1 台IC卡刷卡机 4 台蒸饭柜 4 套炒菜炉 4 套消毒柜 1 个56吋吊扇 1 台冰柜 1 台烘烤箱 1 台发酵箱 1 台高速压面机 1 台搅拌机 1 台打蛋机 1 台电子秤 1 台单头煤气炉 29 个包点蒸笼 20 个边炉火锅 23 个不锈钢方托盘 8 个不锈钢大菜盆 26 个不锈钢大盆盖 6 个不锈钢小菜盆 24 个不锈钢小菜盆盖 6 个瓷腰形盘 38 个小号瓷盘 88 个中号瓷盘 54 个大号瓷盘 245 个13。
最常用的办公用品清单(精华版)
500000022000粉笔2010/11/26A0055010101BOX 500000032000激光笔2010/11/26A0055010101EA 500000042000记号笔-粗2010/11/26A0055010101EA 500000052000记号笔-细2010/11/26A0055010101EA 500000062000蜡笔2010/11/26A0055010101EA 500000072000派克笔2010/11/26A0055010101EA 500000082000铅笔2010/11/26A0055010101EA 500000092000荧光笔2010/11/26A0055010101EA 500000102000圆珠笔2010/11/26A0055010101EA 500000112000中性水笔2010/11/26A0055010101EA 500000122000自动铅笔2010/11/26A0055010101EA 500000132000派克笔芯2010/11/26A0055010102EA 500000142000圆珠笔芯2010/11/26A0055010102EA 500000152000中性水笔芯2010/11/26A0055010102EA 500000162000自动铅笔芯2010/11/26A0055010102BOX 500000172000打印纸-收银纸2010/11/26A0055010201EA 500000182000微水测量仪打印纸2010/11/26A0055010201EA 500000192000241打印纸2010/11/26A0055010201BOX 500000202000381-1打印纸2010/11/26A0055010201BOX 500000212000B9855AY 记录纸2010/11/26A0055010201EA 50000022200016K 复写纸2010/11/26A0055010201BOX 500000232000A3复印纸2010/11/26A0055010201PAC 500000242000A4复印纸2010/11/26A0055010201CAR 500000252000B4复印纸2010/11/26A0055010201CAR 500000262000广告纸2010/11/26A0055010201EA 500000272000热敏纸2010/11/26A0055010201EA 500000282000笔记本2010/11/26A0055010202EA 500000292000工作手册2010/11/26A0055010202EA 500000302000软皮本2010/11/26A0055010202EA 500000312000硬皮本2010/11/26A0055010202EA 500000322000帐本2010/11/26A0055010202EA 500000622000叉车检修单-无碳复印纸2010/11/30A0055010203EA 500001022000工资条2010/11/26A0055010203EA 500001032000工作辊-磨削记录单2010/11/26A0055010203EA 500001042000公司领款表2010/11/26A0055010203EA 500001052000公司员工通勤车/公务用车出入登记表2010/11/26A0055010203EA 500001072000固定资产登记本2010/11/26A0055010203EA 500001082000固定资产增加报告表2010/11/26A0055010203EA 500001092000管芯检验记录2010/11/26A0055010203EA 500001102000管芯领用表2010/11/26A0055010203EA 500001112000管芯验收报告2010/11/26A0055010203EA 500001122000过滤器运转记录2010/11/26A0055010203EA 500001132000焊接质量检测表2010/11/26A0055010203EA 500001192000换班申请单2010/11/26A0055010203EA 500001202000货柜进出厂交接单2010/11/26A0055010203EA 500001212000计量标准2010/11/26A0055010203EA 500001222000记录本2010/11/26A0055010203EA 500001232000记帐凭证卡2010/11/26A0055010203EA 500001242000加班条2010/11/26A0055010203EA 500001252000检查试验委托单2010/11/26A0055010203EA 500001262000检验班长交接记录2010/11/26A0055010203EA 500001272000检验工作交接记录2010/11/26A0055010203EA500001282000结算通知单-电脑打孔无碳复印纸2010/11/26A0055010203EA 500001292000结算通知单-无碳复印纸2010/11/26A0055010203EA 500001302000借款单2010/11/26A0055010203EA 500001342000科技备考表2010/11/26A0055010203EA 500001352000可回收物质结算通知单-无碳复印纸2010/11/26A0055010203EA 500001362000客餐菜单2010/11/26A0055010203EA 500001372000客饭单(表一)2010/11/26A0055010203EA 500001382000客户投诉通知2010/11/26A0055010203EA 500001392000客户退货确认单-无碳复印纸2010/11/26A0055010203EA 500001402000空压机运行记录2010/11/26A0055010203EA 500001412000空压站排污记录2010/11/26A0055010203EA 500001422000库存品返箱检验报告2010/11/26A0055010203EA 500001432000库存品返箱检验记录2010/11/26A0055010203EA 500001442000快劳索引2010/11/26A0055010203BOX 500001452000拉力试验报告2010/11/26A0055010203EA 500001462000拉力试验记录2010/11/26A0055010203EA 500001472000来访登记本2010/11/26A0055010203EA 500001482000劳保品登记卡2010/11/26A0055010203EA 500001492000劳保品登记证2010/11/26A0055010203EA 500001502000劳动合同2010/11/26A0055010203EA 500001512000冷凝水排放记录2010/11/26A0055010203EA 500001522000两厂文件收发清单2010/11/26A0055010203EA 500001532000料架随行卡2010/11/26A0055010203EA 500001542000领班工作情况报告2010/11/26A0055010203EA 500001552000领班交接班记录2010/11/26A0055010203EA 500001602000摩托车进出厂登记表2010/11/26A0055010203EA 500001612000磨床6S 工作交接表2010/11/26A0055010203EA 500001622000磨床工具交接表2010/11/26A0055010203EA 500001632000磨床工序机台考核记录2010/11/26A0055010203EA 500001642000磨床机台考核记录2010/11/26A0055010203EA 500001652000木工工作单2010/11/26A0055010203EA 500001662000_年_月固定单执行情况\无2010/11/26A0055010203EA 500001712000其他原辅材料检验记录2010/11/26A0055010203EA 500001722000其他原辅材料验收报告2010/11/26A0055010203EA 500001732000切管6S 工作交接表2010/11/26A0055010203EA 500001742000切管间管坯管芯出入记录本2010/11/26A0055010203EA 500001752000切管生产及交接班记录2010/11/26A0055010203EA 500001762000请假条2010/11/26A0055010203EA 500001772000设备部海沧倒闸操作票2010/11/26A0055010203EA 500001782000设备检修记录2010/11/26A0055010203EA 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500002752000设施、设备、重要部件维修记录2010/11/26A0055010203EA 500002762000玻璃纸2010/11/26A0055010201EA 500002772000封面纸2010/11/26A0055010201EA 500002782000即时贴2010/11/26A0055010201EA 500002792000相纸2010/11/26A0055010201EA 5000028020007﹟信封2010/11/26A0055010201EA 5000028120009﹟信封2010/11/26A0055010201EA 5000028220005﹟信封2010/11/26A0055010201EA 500002832000自粘性手写标签2010/11/26A0055010201EA 500002842000纯净水330ml 2010/11/26A0055010301CAR 500002852000纯净水550ml 2010/11/26A0055010301CAR 500002862000冬瓜茶2010/11/26A0055010301CAR 500002872000菊花茶2010/11/26A0055010301CAR 500002882000可乐330ml 2010/11/26A0055010301CAR 500002892000桶装矿泉水2010/11/26A0055010301BOT 500002902000矿泉水330ml 2010/11/26A0055010301CAR 500002912000矿泉水550ml 2010/11/26A0055010301CAR 500002922000凉茶2010/11/26A0055010301PAC 500002932000雪碧355ml 2010/11/26A0055010301CAR 500002942000王老吉2010/11/26A0055010301CAR 500002952000擦手纸2010/11/26A0055010302PAC 500002962000软抽纸2010/11/26A0055010302PAC 500002972000大号塑料桶2010/11/26A0055010302EA 500002982000小号塑料桶2010/11/26A0055010302EA 500002992000中号塑料桶2010/11/26A0055010302EA 500003002000大卷卫生纸2010/11/26A0055010302EA 500003012000小卷卫生纸2010/11/26A0055010302EA 500003022000一次性纸杯2010/11/26A0055010302EA500003032000软布尺2010/11/26A0055010302EA 500003042000打火机2010/11/26A0055010302EA 500003052000卷笔刀2010/11/26A0055010302EA 500003062000面巾纸2010/11/26A0055010302BOX 500003072000暖水瓶2010/11/26A0055010302EA 500003082000暖瓶塞2010/11/26A0055010302EA 500003092000喷壶2010/11/26A0055010302EA 500003102000钢丝球2010/11/26A0055010302EA 500003112000竹牙签2010/11/26A0055010302PAC 500003122000一次性桌布2010/11/26A0055010302PAC 500003132000手饰卷2010/11/26A0055010302EA 500003142000漆线雕2010/11/26A0055010302EA 500003152000板蓝根颗粒2010/11/26A0055010303PAC 500003162000藿香正气水2010/11/26A0055010303BOX 500003172000烫伤药2010/11/26A0055010303EA 500003182000医用胶带2010/11/26A0055010303EA 500003192000医用纱布2010/11/26A0055010303PAC 500003202000清凉油2010/11/26A0055010303BOX 500003212000风油精2010/11/26A0055010303BOT 500003222000京万红软膏2010/11/26A0055010303BOT 500003232000创口贴2010/11/26A0055010303BOX 500003242000塑料畚斗2010/11/26A0055010304EA 500003252000高梁扫把2010/11/26A0055010304EA 500003262000塑料垃圾袋-大2010/11/26A0055010304PAC 500003272000塑料垃圾袋2010/11/26A0055010304PAC 500003282000蜡拖2010/11/26A0055010304SET 500003292000蜡拖头2010/11/26A0055010304EA 500003302000蓝泡泡2010/11/26A0055010304EA 500003312000漆畚斗2010/11/26A0055010304EA 500003322000塑料扫把2010/11/26A0055010304EA 500003332000棉线拖把2010/11/26A0055010304EA 500003342000布拖把2010/11/26A0055010304EA 500003352000香晶卫生球2010/11/26A0055010304PAC 500003362000塑料纸篓2010/11/26A0055010304EA 500003372000竹扫把2010/11/26A0055010304EA 500003382000棕扫把2010/11/26A0055010304EA 500003392000高级地拖布2010/11/26A0055010304EA 500003402000卫生刷2010/11/26A0055010304EA 500003412000A4板夹2010/11/26A0055010401EA 500003422000单页文件夹2010/11/26A0055010401EA 500003432000纸质档案袋2010/11/26A0055010401EA 500003442000塑料档案盒2010/11/26A0055010401EA 500003452000纸质档案盒2010/11/26A0055010401EA 500003462000A4快劳2010/11/26A0055010401EA 500003472000A4拉链袋2010/11/26A0055010401EA 500003482000塑料文件袋2010/11/26A0055010401EA 500003492000塑料文件套2010/11/26A0055010401EA 500003502000小﹟鱼尾夹2010/11/26A0055010401EA 500003512000大﹟鱼尾夹2010/11/26A0055010401EA 500003522000中﹟鱼尾夹2010/11/26A0055010401EA 500003532000原始单据盒2010/11/26A0055010401EA 500003542000吊带塑料文件袋2010/11/26A0055010401EA 500003552000骨夹2010/11/26A0055010401EA 500003562000护照夹2010/11/26A0055010401EA 500003572000A4活页夹保护套2010/11/26A0055010401EA 500003582000拉链袋2010/11/26A0055010401EA500003592000名片夹2010/11/26A0055010401EA 500003602000A4三孔文件夹2010/11/26A0055010401EA 500003612000A4塑料双夹文件夹2010/11/26A0055010401EA 500003622000相框2010/11/26A0055010401EA 500003632000A4纸板双夹文件夹2010/11/26A0055010401EA 500003642000墨水2010/11/26A0055010402BOT 500003652000工具刀2010/11/26A0055010403EA 500003662000不分节工具刀片2010/11/26A0055010403EA 500003672000工具刀片2010/11/26A0055010403BOX 500003682000文具剪刀2010/11/26A0055010403EA 500003692000切割器2010/11/26A0055010403EA 500003702000小工具刀2010/11/26A0055010403EA 500003712000小工具刀片2010/11/26A0055010403BOX 500003722000文具刀2010/11/26A0055010403EA 500003732000文具刀片2010/11/26A0055010403BOX 500003742000办公用胶水2010/11/26A0055010404BOT 500003752000办公用透明胶带2010/11/26A0055010404EA 500003762000办公用固体胶2010/11/26A0055010404EA 500003772000大头针2010/11/26A0055010405BOX 500003782000订书钉2010/11/26A0055010405BOX 500003792000订书器2010/11/26A0055010405EA 500003802000回形针2010/11/26A0055010405BOX 500003812000回形针座2010/11/26A0055010405EA 500003822000起钉器2010/11/26A0055010405EA 500003832000加厚订书钉2010/11/26A0055010405BOX 500003842000笔筒2010/11/26A0055010406EA 500003852000笔座2010/11/26A0055010406EA 500003862000胶带座2010/11/26A0055010406EA 500003872000湿手器2010/11/26A0055010406EA 500003882000涂改带2010/11/26A0055010406EA 500003892000涂改液2010/11/26A0055010406BOT 500003902000橡皮擦2010/11/26A0055010406EA 500003912000印泥2010/11/26A0055010406EA 500003922000印台2010/11/26A0055010406EA 500003932000印油2010/11/26A0055010406BOT 500003942000塑料直尺2010/11/26A0055010406EA 500003952000标识牌_2010/11/26A0055010502EA 500003962000指示牌_2010/11/26A0055010501EA 500003972000警示牌_2010/11/26A0055010503EA 500003982000固体酒精2010/11/26A0055010302KG 500003992000纯净水1L2010/11/26A0055010301CAR 500004002000发运签收单-无碳复印纸2010/11/26A0055010203EA 500004012000分卷机台交接班记录2010/11/26A0055010203EA 500004022000薄剪机台交接班记录2010/11/26A0055010203EA 500004032000污水处理记录表2010/11/26A0055010203EA 500004042000白板擦2010/11/26A0055010406EA 500004052000鼠标垫2010/11/26A0055010406EA 500004062000订书器-小2010/11/26A0055010405EA 500004072000订书钉-小2010/11/26A0055010405BOX 500004162000渡边B5活页芯2010/11/26A0055010202EA 500004182000玻璃刮2010/11/26A0055010304EA 500004192000退火工艺核对记录2010/11/26A0055010203EA 500004202000三层文件盘2010/11/26A0055010406EA 500004212000二层文件盘2010/11/26A0055010406EA 500004222000伸缩带栏杆座2010/11/26A0055010502EA 500004232000咖啡_2010/11/26A0055010301BOT500004242000咖啡豆2010/11/26A0055010301KG 500004252000奶精2010/11/26A0055010301KG 500004262000白糖_2010/11/26A0055010301BAG 500004272000茶叶_2010/11/26A0055010301KG 500004282000有机肥2010/11/26A0055010302KG 500004292000尿素2010/11/26A0055010302KG 500004302000复合肥2010/11/26A0055010302KG 500004312000皮抽2010/11/26A0055010304EA 500004322000尘推2010/11/26A0055010304EA 500004332000塑料箱2010/11/26A0055010302EA 500004342000垃圾桶内胆2010/11/26A0055010302EA 500004352000印章-OK2010/11/26A0055010502EA 500004362000电热水壶2010/11/26A0055010302EA 500004372000笔记本电脑支架2010/11/26A0055010406EA 500004382000抽取式N次贴2010/11/26A0055010201EA 500004392000图钉2010/11/26A0055010405BOX 500004402000原子印章2010/11/26A0055010502EA 500004412000液晶屏清洁套装2010/11/26A0055010304EA 500004422000十层塑料文件柜2010/11/26A0055010406EA 500004432000资料册-100页2010/11/26A0055010401EA 500004442000A5文件夹2010/11/26A0055010401EA 500004452000透明指示标签-12×44mm2010/11/26A0055010201EA 500004462000透明指示标签-25×44mm2010/11/26A0055010201EA 500004472000三联组合资料架-塑料2010/11/26A0055010401EA 500004482000操作椅2010/11/26A0055010302EA 500004492000白板2010/11/26A0055010406EA 500004502000洗碗布2010/11/26A0055010302EA 500004512000伊利优酸乳2010/11/26A0055010301CAR 500004522000叉车坐垫2010/11/26A0055010302EA 500004532000鱼饲料2010/11/26A0055010302KG 500004542000书报架2010/11/26A0055010406SET 500004552000聘书2010/11/26A0055010203EA 500004562000转椅2010/11/26A0055010302EA 500004572000证件卡套2010/11/26A0055010401EA 500004582000周定单执行情况封皮2010/11/26A0055010203EA 500004592000周定单执行情况2010/11/26A0055010203EA 500004602000台扇_35CM2010/11/26A0055010302EA 500004612000壁扇_40CM2010/11/26A0055010302EA 500004632000卫生纸架2010/11/26A0055010302EA 500004642000白钢夹2010/11/26A0055010401EA 500004652000圆椅2010/11/26A0055010302EA 500004662000椅罩2010/11/26A0055010302EA 500004672000食盐2010/11/26A0055010301KG 500004682000文件柜2010/11/26A0055010406EA 500004692000财务凭证纸2010/11/26A0055010203EA 500004702000遮阴网2010/11/26A0055010302M2 500004722000商务茶包2010/11/26A0055010301BOX 500004892000A3板夹2010/12/1A0055010401EA 500004902000N次贴2010/12/1A0055010406EA 500004912000按扣袋2010/12/1A0055010406EA 500004922000白板笔-黑色2010/12/1A0055010101EA 500004932000白板笔-红色2010/12/1A0055010101EA 500004942000白板笔-兰色2010/12/1A0055010101EA 500004952000斑马油漆笔-200M 白色2010/12/1A0055010101EA 500004962000斑马油漆笔-200M 黑色2010/12/1A0055010101EA 500004972000板带生产料卡22010/12/1A0055010203EA500004982000办公用双面胶2010/12/1A0055010406EA 500004992000不锈钢饭盒2010/12/1A0055010302EA 500005002000彩条布-4×252010/12/1A0055010406EA 500005012000长尾夹-19MM2010/12/1A0055010401EA 500005022000长尾夹-32MM2010/12/1A0055010401EA 500005032000长尾夹-51MM2010/12/1A0055010401EA 500005042000档案袋2010/12/1A0055010405EA 500005052000刮水器2010/12/1A0055010304EA 500005062000蝴蝶夹2010/12/1A0055010401EA 500005072000垃圾桶2010/12/1A0055010304EA 500005082000双色印台2010/12/1A0055010406EA 500005092000台灯2010/12/1A0055010302EA 500005102000调味罐2010/12/1A0055010302EA 500005112000文件夹2010/12/1A0055010401EA 500005122000文件架2010/12/1A0055010401EA 500005132000小风扇2010/12/1A0055010302EA 500005142000牙签瓶2010/12/1A0055010302EA 500005152000荧光笔-橙色2010/12/1A0055010101EA 500005162000荧光笔-黄色2010/12/1A0055010101EA 500005172000荧光笔-蓝色2010/12/1A0055010101EA 500005182000荧光笔-紫色2010/12/1A0055010101EA 500005192000周转箱2010/12/1A0055010302EA。
办公用品库存登记表
规格
包 本 支 支 支 支 支 个 块 个 组 组 个 个 个 个 个 盒 个 个 筒 把 盒 盒 卷 支 支 个 个 把（20个） 包（12个） 把 个 本 个 盒 盒 卷 卷 卷 个 个 个 个 个
数量
数量
数量
数量
光敏印油（红）
个
补充油墨（黑）
瓶
垃圾桶
个Leabharlann 百事贴个办公用品出入库明细
上月结存 本期购进 本期出库 本期结存
品名
复印纸A4（70克) 青联A5软面抄 青联黑色记号笔 黑色中性笔（白雪） 黑色中性笔（得力） 铅笔 黑色白板笔 白板擦 橡皮擦 卷笔刀 黑色创易三栏式文件框 灰白色创易文件框 得力黑色文件夹（边夹） 得力蓝色文件夹（边夹） 得力蓝色档案盒 创易圆形笔筒 创易组合笔筒 订书钉 订书机（得力） 起钉器 回形针 直尺（40cm) 长尾夹（25mm） 长尾夹（19mm） 垃圾袋 固体胶（得力） 液体胶（得力） 胶带座 剪刀 牛皮纸档案袋 A4透明单片 美工刀 计算器（得力） 自粘性标签 修正液 青联透明胶（小） 青联透明胶（大） 青联双面胶（小） 胸卡吊带 胸卡卡套 插线板（公牛） 插线板（飞利浦） 拉边袋（A4） 防水文件袋（A5） 快干印台
学校物品管理与使用制度
物品管理与使用制度
一、消耗性办公用品
1、消耗性的办公用品，指纸、笔、墨、文件夹、信封、信笺、清洁卫生用品等。
2、领用制度:实行定额管理，领用人填写物品领用表，由总务处发放。
二、个人办公用品
1、个人办公用品，指办公桌、椅、及配套物品。
2、领用制度:使用人填写物品领用表，由总务处发放。
三、班级物品
1、班级物品，指扫帚、笤帚、水桶、墩布、簸箕等。
2. 每学期开学一次性发放(注:其中笤帚每学期发放两次)，中途需补领及领取其它物品应由主管校长批准，并凭领物条领取。
四、特殊办公用品
1、特殊办公用品，指学校提供给专人使用的办公设备和其他教学仪器设备等。
2、申请领用制度:需要申请的使用人填写特殊办公用品登记卡，校级领导签具意见后，由总务处发放。
使用人如有工作变动，须及时到总务处办理归还手续。
五、实施细则
1、学校设立办公用品登记帐目，每学期核查-次。
2、购进的物质、办公用品要及时进帐，并由总务处管理。
3、领取办公用品要登记写清数目、用处。
4、物品一般不过借，如外借必须由主管领导同意，保管员要及时收回，如外借物品丢失由借用人赔偿。
办公用品管理办法
办公用品管理制度1、目的为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序,使之管理有序，责任明确，节俭节约，避免浪费，特制订本制度。
2、适用范围本制度适用于集团各中心及各子公司。
3、办公用品的分类3.1按使用性质将办公用品分为固定资产类办公用品及非固定资产类办公用品两大类，其中非固定资产类办公用又分为消耗品及非消耗品；3.2固定资产类办公用品主要指：电脑及大型配件、打印机、文件柜、空调、风扇、相机、投影仪、办公桌椅等价值较高的物品；3.3非固定资产类办公用品包括：3.3.1消耗品：主要指低值易耗，无法回收重复使用的办公用品。
如签字笔、笔芯、圆珠笔、铅笔、胶水、透明胶、大头针、图钉、回形针、笔记本、标签、告示贴、便条纸、信纸、橡皮、钉书钉、透明文件袋、白板笔、修正液、打（复）印纸、萤光笔、印泥等；3.3.2非消耗品：主要指低值但不易耗，可回收并重复使用的物品。
如：装订机、割刀、插线板、剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、计算器、笔筒、长尾夹、文件夹、鼠标垫、单（双）文件资料夹、文件整理框、电话机等。
4、办公用品管理责任部门4.1行政部：4.1.1负责办公用品采购、出入库登记、发放、内部盘点等工作；4.1.2负责办公用品合格供应商的考察、筛选、合作协议签订；4.2财务部：负责固定资产类办公用品的定期监督盘点工作；4.3各中心及子公司各部门：负责提交办公用品购买计划、维护、申请、领用、管理等工作。
5、办公用品申请与审批5.1办公用品原则上于每月25日前由需求部门根据本部门办公用品使用情况向所在公司行政管理部门提交《办公用品需求表》（附件1）；5.2行政管理部门接到《办公用品需求表》后，结合所在公司的行政费用预算情况对需求的合理性进行审核，对符合申请要求且在费用预算内的办公用品，进行统一采购；5.3如遇临时办公需要，需提交办公用品增补申请，以OA形式申请审批后方可购买,临时申请用品采购按轻重缓急由行政部安排；6、办公用品采购6.1办公用品的采购原则上采取定点采购，非固定资产类办公用品由行政专员按需求于每月28日前联系指定供应商定时定量购买；6.2固定资产类办公用品原则上在指定供应商处购买，但行政部在采购前除对指定供应商的价格进行询价外，还应积极寻找性价比更高的供应商进行比价，提交不少三家供应商的询价记录，并经审批通过后提交采购申请，按公司审批权限，经审核通过后进行采购；6.3为提高采购性价比，预防采购过程中的徇私舞弊，行政采购人员除按上述6.2的要求执行外，在正式提交询价报告前三天，应在公司OA公示栏公示采购内容，以鼓励员工积极提供高性价比的供应商资源；6.4为有效控制采购成本，行政部应积极对经常性采购品或大额采购品，特别是固定资产类办公用品建立《行政物资指导价格目录》，经集团成本中心审核、总裁审批通过后作为集团各中心、各子公司行政办公用品采购指导价格；6.5凡在集团已发布指导价格目录内的行政物资采购，原则上在采购时不得超出规定采购标准，超出部分将按集团《人力行政费用预算管理办法》的有关规定进行考核；因实际需要不得不超出标准采购时，则应按预算外费用情形经集团总裁、董事长审批通过后方可采购；6.6供应商管理：6.6.1重庆地区各子公司由集团行政部统一指定供合格应商，浙江地区子公司由浙江安卓房地产开发有限公司行政部统一指定合格供应商；6.6.2行政部负责行政类办公用品供应商的管理，包括合格供应商的考察、筛选、档案资料建立、合作协议签订等；6.6.3行政部于每年12月31日前提交下一年度办公用品供应商目录，经集团总裁审批通过后，下一年度行政物资原则上均在指定供应商处采购，具体按本制度相关规定执行。
公司办公用品管理表格
组长签宇
领用人签字
备注
年 月曰
年 月曰
年 月曰
管理部门:
使用部门:
七、办公、劳保用品申请单（计划外）
申请品名
规格
数虽
预计金额
事由
总务部经理
行管总监
总经理
董事长
申请部门：
年 月曰
申请部门负责人:
库管员：
申请人：
八、办公用品盘存报告表
编号
名称
规格
单位
单价
上期结存
本期购进
本期发放数
数量
金额
九、文具用品领用登记表
文具名称
日期
单位
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
部门负责人:
批准：
审核：
三、公司办公物资月度采购申请单
序
物品名称
规格、型号
质虽标准
数
估计 单价
合价
舟途
需用 日期
申请部门:
编号：
起讫日期： 年 月曰至 年 月曰
序
物品名称
规格、型号
质虽标准
数
估计 单价
合价
屈途
需用 日期
合计（元）
管理会计部审核结果：
第九章 公司办公用品管理表格
一、办公用品需求计划表
个人领用类
业务领用类
办公用品名称
部门
单价
数S
金额
办公用品名称
部门
单价
数S
金额
小it
小计
预算金额：部门主竇：经理：制表：
办公用品管理制度
办公用品管理制度办公用品管理制度1为规范办公用品的统一购买、保管、领用、登记管理，特制定本制度。
一、大宗日常办公用品，根据实际情况，由学校后勤服务部拟制购买计划，学校校长签字后，再由专人按规定程序统一购买；零星临时急需办公用品由学校后勤总务处负责统一购置。
非日常办公用品或价值较大的办公用品，由学校行政会讨论后制定购置计划，校长签字后，再由专门的采购小组按规定程序购买。
二、办公用品购买后，学校保管人员负责办公用品的验货、保管，同时按类别建立入库台帐；纳入固定资产管理的同时建立固定资产登记卡。
三、办公用品的发放，必须严格控制并建立发放登记台帐；办公用品的领用，必须严格控制并履行签字手续。
四、工会于每期末协同学校总务处对办公用品进行盘点、对教师领用的办公用品进行统计，核算费用后，予以公布。
五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。
六、所有人员对办公用品必须厉行节约，杜绝浪费，努力降低消耗、费用。
七、所有人员对办公用品必须爱护，一经发现人为损坏现象，则必须照价赔偿。
办公用品管理制度2(一)公司日常办公用品(含文具)由行政管理部统一进行采购、管理。
行政管理部文员负责公司各部门办公用品的保管、分发。
(二)采购与报销的审批程序每月最末一周，行政管理部文员根据办公用品库存情况及各单位/部门计划情况编制《月度办公用品采购清单》，经行政管理部经理审核，报总经理审批后，进行采购。
会议用品单列采购申请，统一至行政管理部领用。
专用用品(如硒鼓、喷墨色盒、碎纸机等)统一由行政管理部按需采购。
(三)开支限额标准日常办公用品进行限额管理，限额内提倡节约原则。
个人使用类用品，限各单位/部门人员使用，每人每月实行限额控制，超过部分必须经公司主管领导批准。
其中文件夹、文件盒等须经部门负责人批准才能核发。
业务使用类用品以单位/部门为单位管理使用量，以过去半年内平均月用量金额为管理目标。
办公用品限额标准普通员工______元/月;部门经理______元/月;公司领导______元/月。
办公用品管理规定等
办公用品管理规定第一章办公用品的购买第一条为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由办公室统一负责。
第二条根据办公用品库存量情况以及消耗水平，向采供部办公用品管理室报告，确定订购数量。
如果办公印刷制品需要调整格式，或者未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向采供部提出。
调整印刷制品格式，必须由使用部门以文书形式提出申请，经企划部门审核确定大致的规格、纸张质地与数量，然后到专门印刷厂或商店采购，选购价格合适、格式相近的印刷制品。
第三条在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则，选择直接去购买或者订购的方式。
第四条在各部门申请的办公用品中如果包含有需要订购的办公用品，则申请部门还必须另填一份订购单，经办公室确认后直接报采供部进行购买。
办公用品管理部门必须依据订购单，填写“订购进度控制卡”，卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及在哪里订购等。
第五条按订购单以及订购进度控制卡检查所订购的办公用品，以及在预定日期送到与否。
第六条所订购办公用品送到后，按送货单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题后，在送货单上加盖印章，表示收到。
然后，在订购进度控制卡上做好登记，写明到货日期、数量等。
第七条收到办公用品后，对照订货单与订购进度控制卡，开具支付传票，经主管签字盖章，做好登记，转交出纳室负责支付或结算。
第八条办公用品原则上由酒店统一采购、分发给各个部门。
如有特殊情况，允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的前提下就近采购。
在这种情况下，办公室有权进行审核，并且把审核结果连同申请书一起交审计部门保存，以作为日后使用情况报告书的审核与检查依据。
第二章办公物品的申请、分发领用及报废处理第九条各部门的申请书必须一式两份，一份用于分发办公用品；另一份用于分发领用用品台帐登记。
在申请书上要写明所要物品、数量与单价金额。
第十条1、接到各部门的申请书（两份）之后，有关人要进行核对，并在申请受理册上做好登记，填上申请日期、申请部门、用品规格与名称以及数量，然后在填一份用品分发传票给分发部门；2、分发部门进行核对后，把申请所要全部用品备齐，分发给各部门；3、用品分发后做好登记，写明分发日期、品名与数量等，一份申请书连同用品发出通知书转交办公室记帐存档；另一份作为用品分发通知，连同分发物品一起返回各部门。
办公用品管理办法
办公用品采购、使用管理制度第一条为加强公司办公用品管理，规范办公用品采购、使用、保管程序，物尽其用，杜绝浪费，特制定本管理制度。
第二条公司办公用品统一由综合办公室负责采购和管理。
第三条办公用品由综合办公室根据各部门业务特点和部门申报的计划核定后配置。
并做到领用登记，定期盘存，帐物相符。
第四条各部门每半年向综合办公室填报一次办公用品“请购单”，由综合办公室统计汇总，统一编制《办公用品购置计划表》，预算购置费用，报公司主管领导审批后，按计划进行采购。
300元以下，由综合办公室主任负责审批，300元至3000元以内由公司分管财务的领导审批，3000元以上由公司经理审批。
公司日常办公用品，如稿纸、复印纸、文具等各种低值易耗品，可由综合办公室根据实际情况，据实购买。
第五条办公用品采购应由两人以上同时参加，采购时应严格按照批准费用和计划项目如实采购，并做到货比三家、价廉物美，保证质量，凭发票报销。
大额度办公设施、办公用品在采购时，还应与供货商签订供货协议。
到货后，应由综合办公室安排专人对所购物品进行清点、验收，并填写实物清单和办公用品登记表，做到专人保管。
第六条员工领用办公用品，需填写《办公用品领用登记表》。
第七条对配置到各部门的办公设施，综合办公室应建立《办公设施配置登记卡》，确定使用人，明确责任。
如发生损坏、丢失现象，由责任人负责赔偿。
当使用人在调离本公司或本部门时，由综合办公室为其办理财产移交手续。
第八条库存用品的存放必须按品种、规格、型号进行分类保管，并做好防火、防盗、防潮工作。
第九条本制度从2011年月日起开始执行。
附表一甘肃常安新能源公司办公用品购置计划表附表二甘肃常安新能源公司办公用品领用登记表主管部门：审核：制表：年月日附表三甘肃常安新能源公司办公设施配置登记卡甘肃常安新能源公司办公设施配置登记卡甘肃常安新能源公司办公设施（用品）台帐主管部门：部门负责人：采购人：制表人：年月日6- 7 -甘肃常安新能源公司内控制度汇编。