2万吨混炼橡胶生产线扩建项目可行性研究报告

2万吨混炼橡胶生产线扩建项目可行性研究报告目录第一章项目总论 (4)第一节研究依据 (4)第二节项目概况 (4)第二章项目背景和建设必要性 (7)第一节项目提出的背景 (7)第二节建设的必要性 (10)第三章市场分析 (13)第一节市场调查 (13)第二节市场预测 (16)第四章工厂技术方案 (18)第一节项目组成 (18)第二节生产技术方案 (19)第三节工程技术方案 (20)第五章能源消耗与节约 (23)第一节能源消耗量 (23)第二节节能措施 (24)第六章环境保护与劳动安全 (25)第一节环境保护 (25)第二节劳动保护与安全卫生 (29)第三节消防 (29)第七章企业组织和劳动定员 (30)第一节企业组织 (30)第二节人员培训 (30)第三节职工福利待遇 (30)第八章项目实施进度安排 (31)第九章投资估算与资金筹措 (33)第一节项目总投资估算 (33)第二节资金筹措 (34)第三节投资使用计划 (34)第十章财务与敏感性分析 (35)第一节财务分析 (35)第二节国民经济评价 (35)第十一章结论 (37)第一章项目总论第一节研究依据《中华人民共和国环境保护法》第七届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过；《中华人民共和国节约能源法》第八届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议于1997年11月1日通过；《轮胎产业政策》2010年9月15日，工业和信息化部工产业政策[2010]第2号公告；《XXX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；《XXX市开发区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；《橡胶工厂环境保护设计规范》GB50469国家现行的财会、税收政策以及有关技术标准、规范。

XXXXXXX制品有限公司委托编制的内容及范围。

第二节项目概况一、项目建设内容及规模本项目建设内容包括：----新建库房5000平方米；办公用房1000平方米----新建厂房7000平方米；其它附属建筑2000平方米----购置270型密炼机、上浮机、挤出机以及冷却系统、配电设施扩容及环保等设备。

建设目标：项目建成后，具备年产混炼橡胶20000吨的能力。

二、项目建设进度该项目建设周期为18个月。

自2011年6月启动，计划2012年12月30日完成。

三、投资估算和资金筹措（一）项目总投资额该项目预计投资3800万元。

其中，固定资产投资1310万元，流动资金90万元。

（二）资金来源公司自筹。

四、能耗评价本项目采取节电、节水措施后，每年可节约用电96万度、用水2.2万吨。

五、环境影响评价本项目工程设计对主要工序的废气、废水、固体废弃物及噪声采用完善的处理措施，因此工程投产后对于区域影响较小。

XXXXXXX制品有限公司须建立完善的环保管理机构。

环境监测工作可委托当地有资质的监测单位承担。

六、公司编制定员公司实行总经理负责制。

下设总经理办公室、生产部、质量部、财务部、行销部、综合管理部等。

设置岗位70个。

其中主要包括专业技术及管理人员，操作工人、检验人员、物资供应、销售人员等。

全员实行聘任和劳动合同制，并严格执行持证上岗制度。

七、研究结论本项目建设符合工业和信息化部2010年9月15日以工产业政策〔2010〕第2号公告发布的《轮胎产业政策》的要求，经济社会效益突出，特别是在巩固XXX 市，增加就业和减缓社会就业压力、增加经济效益和促进XXX市经济社会和谐、健康、快速发展上具有重要的意义。

项目投资收益率高，经济合理，具有很好的可行性。

第二章项目背景和建设必要性第一节项目提出的背景一、橡胶工业已经发展成为传统的支柱产业目前，橡胶产品已形成了以轮胎为龙头，以工业、建筑用品为重点，涉及装备制造、汽车、石化、船舶、纺织、轻工、电子、航空以及国防工业、农业等诸多产业，被广泛用于减震、密封、粘接、耐磨、防腐、绝缘、导电等各个领域。

在整个橡胶制品中，从用胶量来说，以轮胎最大，占50%以上，工业、医卫、文体三者占到30%，日用制品以胶鞋为代表，约占10%左右。

仅汽车工业而言，消耗大约有65%左右的橡胶。

据统计，一辆小轿车的用胶量已超过100公斤，品种达200余种。

其中，轮胎为37.8公斤。

汽车上装用的橡胶制品现已占到汽车总成本的10%以上。

它们大到轮胎、安全气囊，以及风扇带、刹车管、散热管、空调管、密封条，小至油封、O环、垫片、减震器、膜片等，分布于汽车的走行机构、发动机、车体等的传动、减震、密封、防尘、空调和安全等各个系统。

汽车轮胎成为橡胶工业最具代表性的行业。

轮胎工业一直是橡胶工业的支柱性产业。

轮胎工业不论在技术上和经济上都是橡胶工业水平的象征。

其用胶量占到50%以上，并且还在呈上升的趋势。

二、轮胎工业得到了前所未有的快速发展最近几年以来，我国的汽车工业得到了前所未有的快速发展，已经成为世界汽车产销大国。

据公安部交管局统计显示，我国2010年9月拥有机动车8500万辆（包括大约1500万辆农用车），其中汽车保有量7000万辆。

另据中国汽车工业协会统计，2010年我国全年累计生产汽车1826.47万辆，同比增长32.4%，销售汽车1806.19万辆，同比增长32.4%。

据中国产业信息网提供的数据显示，我国现有轮胎外胎制造企业285家，2010年生产轮胎外胎7.76亿条。

由表1-1《2010年1-12月中国轮胎外胎产量分省市统计表》可以看出，仅京津冀鲁四省市轮胎产量约有3.37亿条，占到了全国轮胎产量的43.4%；XXX市轮胎产量约为3402万条，占到全国轮胎产量的4.38%。

全国年消耗轮胎橡胶约800万吨，京津冀鲁四省市消耗轮胎橡胶约350万吨，市场之大，令很多橡胶企业深感兴奋。

2010年1-12月中国轮胎外胎产量分省市统计表三、主要客户对轮胎橡胶的需求加大XXXXXXX制品有限公司主要为XXX市有限公司、（XXX市）有限公司提供橡胶混炼加工。

其中，仅就XXX市文泰橡胶有限公司来说，具有年生产300万条半钢丝轻卡轿车子午线轮胎的能力，每年需要混炼橡胶多达21000吨。

而XXXXXXX制品有限公司目前仅有5000吨的年生产能力，满足不了这两家企业的需求。

XXXXXXX制品有限公司为了提高经济效益，增大市场份额，满足客户需求。

决定对老生产线技术改造实施技术改造，扩大产能，由5000吨提高到20000吨。

实施“年产20000吨混炼橡胶生产线改扩建项目”建设。

第二节建设的必要性第一，从产业政策上来看，实施“年产20000吨混炼橡胶生产线新建项目”建设是非常重要和必要的未来几年，轮胎工业将面临新的发展机遇和挑战，同时仍将保持快速增长的发展势头。

2010年9月15日，工业和信息化部以工产业政策〔2010〕第2号发布《轮胎产业政策》公告。

其中，第二十四条规定：新建、改扩建轮胎项目，应选用节能、环保型工艺设备，炼胶采用大容量密闭式炼胶机，轮胎硫化选用充氮工艺。

第二十五条规定：新建、改扩建轮胎项目，综合能源消耗应低于950千克标准煤/吨三胶（注：三胶是指天然胶、合成胶和再生胶）。

另据中国汽车工业协会预测，“十二五”期间，我国汽车业仍将处于高速发展阶段。

预计到2015年，汽车总产量将达2500万辆。

有专家表示断定，汽车业仍将拉动轮胎产销的持续增长，到2015年我国轮胎产量将突破10亿条大关。

由此可见，XXXXXXX制品有限公司实施“年产20000吨混炼橡胶生产线改扩建项目”建设。

不仅仅只是为了提高经济效益，增大市场份额，满足客户需求，更重要的是为了落实《轮胎产业政策》。

第二，从市场角度上来看，实施“年产20000吨混炼橡胶生产线新建项目”建设是非常重要和必要的轮胎是汽车的重要配套产品，轮胎工业与汽车工业的发展极为密切，工业发达国家都将汽车工业作为国家的支柱产业。

汽车的产销量和保有量极大地拉动了轮胎业的发展，同时也大大增加了对轮胎的需求。

轮胎产销量的增大，给轮胎橡胶业的发展提供了巨大市场空间。

XXX市橡胶有限公司、康伦橡胶（XXX市）有限公司作为XXX市轮胎制造企业，每年都需要近50000吨的混炼橡胶，而XXXXXXX制品有限公司的生产能力不足两家需求的20%。

XXX市轮胎橡胶满足不了康伦橡胶（XXX市）有限公司等八家主要轮胎制造企业的需求量，致使外地橡胶企业占领XXX市场。

由此可见，XXXXXXX制品有限公司实施“年产20000吨混炼橡胶生产线扩建项目”建设，确实是非常重要和必要的。

第三，从获利能力上来看，实施“年产20000吨混炼橡胶生产线扩建项目”建设是非常重要和必要的XXXXXXX制品有限公司生产混炼橡胶属于来料加工方式，由于生产能力小，获利能力弱，制约了公司的大发展。

XXXXXXX制品有限公司为了提高经济效益，增大市场份额，满足客户需求。

决定对老生产线技术改造实施技术改造升级，扩大产能，决定实施“年产20000吨混炼橡胶生产线改扩建项目”建设是非常必要的。

第三章市场分析第一节市场调查一、产品用途调查轮胎橡胶是汽车、农用车以及自行车（包括电动车自行车）等轮胎的主要原材料。

主要由原胶、芳烃油、添加剂混炼而成。

二、产品产销量调查轮胎是我国最主要的橡胶制品，轮胎生产所需要的橡胶材料主要有天然原胶、合成胶、再生胶等。

目前，我国年均橡胶消耗量占世界橡胶消费总量的30％，我国每年橡胶制品工业所需70%以上的天然橡胶、40%以上的合成橡胶需要进口，供需矛盾十分突出，橡胶资源短缺对国民经济发展的影响日益显现。

----天然橡胶产销情况据中国行业研究报告网提供的数据显示，2009年我国天然橡胶产量约63万吨，较2008年增长约15%。

进口天然橡胶171万吨，较2008年增长1.6%。

2009年我国天然橡胶表观消费量336万吨，较2008年增长20.5%（详细见表3-1）。

----合成橡胶的产销情况。

根据世界合成橡胶生产者协会（IISRP）统计，世界合成橡胶生产装置总能力1389.7万吨（2007年年底）。

其中，中国为160.7万吨，占11.6%（表1）；2008年世界合成橡胶消费量1317.2万吨，其中中国相应品种的消费量为266.8万吨，占20.3%。

如表3-2。

表3-1 中国2000-2009年天然橡胶产量、进口量、消费量单位：万吨表3-2 中国合成橡胶装置能力在世界总量中占比例（2007年底）单位：Kt/a2009年中国合成橡胶装置能力和消费量与2007年相比均有显著增加，今后中国在世界合成橡胶市场的份额还将继续提升。

截止2009年末，中国合成橡胶生产装置能力为250万吨（不含各种合成胶乳和特种橡胶）。

我国主要合成橡胶产品生产能力如表3-3。

表3-3 中国主要合成橡胶生产装置及产品生产能力单位：万吨----再生橡胶2010年我国产生废轮胎2.4亿条，重量约合900万吨，折合橡胶资源约320多万吨，若能全部回收再利用，相当于我国5年的天然橡胶产量。