2016年青松集团安全生产管理检查评价表

(完整版)安全检查评价表

(完整版)安全检查评价表
1.工作场所信息
信息项
填写内容
工作单位：
（填写工作单位名称）
工作地点：
（填写具体工作地点）
工作场所面积：
（填写工作场所总面积）
工作场所人数：
（填写工作场所总人数）
2.安全设施评估
安全设施
评估结果
灭火器
（填写评估结果，如良好、正常、需要维修等）
疏散路线标识
（填写评估结果，如清晰明确、有损坏需要修复等）
防护栏杆
（填写评估结果，如完好无损、有部分损坏需更换等）
应急照明灯
（填写评估结果，如完好正常、有故障不能使用等）
3.用电设施评估
用电设施
评估结果
电线电缆
（填写评估结果，如接线正确、存在老化需要更换等）
插座电源
（填写评估结果，如接触良好、有部分损坏需修复等）
电路开关
（填写评估结果，如工作正常、需要更换等）
6.工作环境评估
工作环境
评估结果
平面布局
（填写评估结果，如符合人体工程学要求、需要调整等）
通风状况
（填写评估结果，如通风良好、需要改善等）
照明条件
（填写评估结果，如光线充足、需要增强等）
以上内容为(完整版)安全检查评价表的样式和基本项目，可根据实际情况进行补充和修改。请根据评估结果填写相应内容，并及时处理评估结果中存在的问题，确保工作场所的安全性和健康性。
4.物理安全评估
物理安全措施
评估结果
门禁系统
（填写评估结果，如运行正常、存在故障等）
监控设备
（填写评估结果，如运行正常ห้องสมุดไป่ตู้需要维修等）
安全锁具
（填写评估结果，如使用正常、需要更换等）

安全管理检查评分表

培训时间不少于 15小时。
2.3项目级安全教育的主要内容包括：
（1）本项目的安全生产状况；
（2）本项目工作环境、工程特点及危险因素；
（3）所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；
（4）所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；
（5）自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理、发生安全生产事故的应急处理措施；
（6）专职安全管理人员负责监督安全技术交底的落实
（7）安全生产部应定期检查安全技术交底的落实情况。
2.2、安全技术交底的责任主体
（1）安全技术交底工作的责任主体：总工、主管安全的副经理、工程部长、工区技术主管。
（2）安全交底工作的实施主体：生产副经理、工区长、专职安全员、工班（组）长、班组操作工人。
3、安全管理目标及其考核制度，查制度建立，制度内容
4、安全目标分解及量化，查书面资料
5、考核制度落实情况，查考核记录
3
施工组织设计与专项安全技术方案
1、总体施工组织设计
总体施工组织设计其中必须包括保证安全生产的安全技术措施和预防职业病的技术措施、施工现场安全标志平面图和现场排水平面图，安全生产技术措施必须根据工程特点、施工方法、劳动组织和作业环境等具体情况制定，要求内容全面，有针对性、可行性和可操作性。施工组织设计应由技术人员编制，经企业技术负责人审批，并经项目总监理工程师审批。遇特殊情况，需要修改的，应由编制人出具变更通知单，审批人签发后方可实施。（北京市建筑施工现场安全标准化手册）
安全管理检查评分表
序号
检查项目
检查内容或法律法规要求
1
资质与资格
1、总包和分包单位资质符合国家规定,有安全生产许可证且在有效期内。
2、企业“三类”人员：企业法人、项目经理、项目安全负责人必须持安全生产考核合格证上岗。

安全生产检查评分表

大型机械拆装无专人指挥、未设置警戒区域和警示标志扣1分，
塔吊无防脱钩装置扣1分，
限位器失灵扣1分，塔吊无接地扣1分，
塔吊驾驶室无灭火器扣1分。
8
消防安全管理
10
明火作业无专人监护扣2分，灭火器材不到位扣3分，
重点部位消防设施不齐全、无专人负责扣5分
9
脚手架
20
立杆基础不平整、无排水措施3分，
拉结点间距、水平垂直、距离不符和要求扣2分，
安全生产检查评分表
工程名称：
序号
检查内容
满分
评分标准
得分
1
有无专兼职安全员
5
有安全施工员但落实工作不力扣2分，
无专人负责扣3分
2
是否开展班前安全生产教育
5
未进行安全教育扣5分，
每有一个不懂本工种安全操作规程的扣2分
3
分部分项工程安全技术交底
5
无书面安全技术交底扣2分，交底针对性不强扣1分，
交底不全面扣1分，交底不签字扣1分
未按照9米一道设置剪刀撑或剪刀撑不符和要求扣2分，
未按要求悬挂安全网扣1分，无踢脚板和防滑条扣2分，
立杆对接未交叉进行扣5分，
通道口防护措施不符和要求扣5分
10
道路安全施工
10
现场无交通警示标志扣5分，地下管线未做明 Nhomakorabea标示扣2分，
挖掘时无专人对管线监管扣3分。
合计
100
4
安全设施、标志、警示语
5
施工现场无安全生产标志警示语扣3分，
无灭火器等安全生产设施扣2分
5
安全防护措施
10
高空作业不戴安全带扣3分
高空作业防护措施不到位扣3分

2016年青松集团装备管理检查评价表

2
（1）主要检查是否按照要求进行落实，是否做到闭环管理，以便提高电气管理水平,没有形成闭环扣1分/项；
(2)工作执行不到位扣1分/次
4.体系建设方面
3
（1）询问技术人员对电气管理制度了解情况，制度不了解扣0.5分/人次；
（2）检查培训有无计划，培训有无材料、记录，培训效果有无验证，培训不规范扣2分/课次
合计
100
专业负责人：日期：
2016年青松集团装备管理检查评价表
被检查单位：检查人：检查日期：2016年月日
检查项目
标准分
检查依据
得分
（一）运行指标管理（50分）
1.窑
运转窑
全年窑平均运行周期大于30天,窑综合运转率大于92%
10
（1）窑月故障停机次数不超过1次,每超一次扣2分；
(2)年综合运转率大于92%，每低1%扣1分；
(3)生产系统停机4小时必须上报,不上报扣0.5分/次
月非正常停窑次数小于1次
10
控制在指标内，得满分；每增加1次扣1分；
2.水泥磨运转率
月故障停机次数少于1次，运转率大于96%
5
（1）月故障次数每增加1次扣1分；
（2）运转率每低于1%扣1分
3．装备
专业
管理
设备例会、故障分析会、检修专题会制度
2
4
（1）未建立管理台帐，无使用记录扣2分；
(2)是否进行验收
（2）无入库验收记录扣1分；
(3)对不合格的处理意见
（3）对使用中存在问题的无处理意见扣2分；
(4)废旧耐磨材料是否建立回收管理、出售手续的记录台帐
（4）对废旧耐磨材料无回收管理记录、出售手续记录台帐，扣2分/次

安全生产检查考核评分表

10
7
各种防护器具、氧气瓶、危险品是否定点看现场查存放，定期校验和维记录护。
未设立各种防护器具、氧气瓶、危险品存放点扣5分，未定期校验和维护（记录）扣5分。
10
科室是否定期对生产
活动进行安全隐患检
8 查，并及时进行隐患
整改，并建立隐患整
1.有排查，但不完整一次扣2分
2.有排查，未整改一项扣2分 3.无档案不得分
安全生产检查考核评分表
被检查科室：
检查日期：
序号
检查项目（内容）
检查方法
1
是否签订安全目标责任书，并进行考核。
查看资料
评分标准
建立健全本科室安全生产责任制，签订本科室安全责任书，有制度和相关记录。没有签订安全生产责任制扣5 分；没有制度和相关记录扣5分；
分值 10
得分
安全生产领导小组是
未建立建立科室安全生产班组，扣5
未定期进行安全宣传和教育，扣5 分；未建立培训教育记录扣5分；
10
是否建立特种设备和
5 特种作业人员台帐和
档案，定期检测。
1.设备不完善扣2分 2.没有定期检测一次扣2分 3.档案资料不全的扣2分 4.证件不齐全一项扣2分
10
6
关键装置和重点部位是否定期进行检查和维护保养。
看现场查记录
未落实特种设备和特种作业人员管理制度扣5分，未建立台帐和档案，定有交接班记录，
9 记录是否按规定填写
。
未制定安全生产交接班制度扣5分，
各交接人员未按规定进行交接班，并 10
没有交接班记录扣5分。
科室是否定时进行安
10 全巡检，并有日常安
全巡检记录。
科室未定时进行安全巡检一次扣2 分；未有日常安全巡检记录不得分。

安全管理检查评分表(安全评估)

未按规定对专项方案进行专家论证，扣10分
施工组织设计、专项方案未经审批，扣10分
安全措施、专项方案无针对性或缺少设计计算，扣2～8分
未按方案组织实施，扣2～10分
10
3
安全技术
交底
未采取书面安全技术交底，扣10分
交底未做到分部分项，扣5分
交底内容针对性不强或不全面，扣2～5分
交底未履行签字手续，扣4分
10
小计
60
7
一
般项Βιβλιοθήκη 目分包单位安全管理
分包单位资质、资格、分包手续不全或失效，扣10分
未签定安全生产协议书，扣5分
分包合同、安全协议书，签字盖章手续不全，扣2～6分
分包单位未按规定建立安全组织机构或未配备专职安全员，扣2～6分
10
8
特种作业持证上岗
未经培训从事施工。安全管理和特种作业每人，扣4分
项目经理、专职安全员和特种作业人员未持证上岗每人，扣2分
10
9
生产安全事故处理
生产安全事故未按规定报告，扣10分
生产安全事故未按规定进行调查分析处理，制定防范措施，扣10分
未依法为施工作业人员办理工伤保险，扣5分
10
10
安全标志
主要施工区域、危险部位、设施未按规定悬挂安全标志，扣5分
未绘制现场安全标志布置总平面图，扣3分
未按部位和现场设施的改变调整安全标志设置，扣2～6分
未编制安全资金使用计划及实施，扣2～5分
未制定伤亡控制、安全达标、文明施工等管理目标，扣5分
未进行安全责任目标分解的，扣5分
未建立安全生产责任制、责任目标考核制度，扣5分
未按考核制度对管理人员定期考核，扣2～5分
10

安全生产管理检查评分表(最终定稿)

1
重点工程
1、隧道及地下工程的不良地质防坍塌、煤系地质防瓦斯、特殊地质防有害气体、防突水突泥、上述不良地质的超前预报和围岩量测等是否规范、按程序？一次开挖进尺是否过大？施工的上下台阶距离是否太长？初期支护是否到位？仰拱施作是否及时？二衬距离是否过长等。
6
2、深基坑施工是否规范作业？支撑体系、大型临时结构的设计、校核、审批、验收等关键环节的安全生产管理是否符合规定？加强排水系统和雨季施工，加强监控量测和防护工作是否到位？
2
4
查方
案和
措施
1、是否认真按照有关规定，进行方案审核并执行？
1
4
2、施工是否符合规程？是否认真核对图纸？是否盲目施工？
2
3、项目重难点工程专项施工方案是否经过公司审批？
1
5
查
培
训
1、项目是否制订了员工培训计划？
1
7
2、是否有培训记录？
1
3、员工岗前培训覆盖率是否达到100%，且培训时间不少于3天？
2
4、车辆是否有交通安全管理资料和司机安全教育记录？
1
12
查
驻地营区
1、生活区用电、布线是否规范？是否有漏电保护安全装置？
2
6
2、生活用水是否符合国家饮用水标准？
1
3、是否建立生活营区“八防”管理措施？
1
4、是否对炊事员、司机等公务岗位人员进行岗前体检和定期体检？
1
5、对财务等重点办公部门的安全保障措施是否到位？
4
7
查工程队建设
1、工程队（管理型架子队）的组织机构、主要管理人员是否经过工程公司审批同意并下文明明确？
1
5
2、主要管理人员是否配备到位？待遇是否按集团公司规定执行？

安全生产管理工作检查评分表及自查报告

附表3安全生产管理工作检查评分表合同段：施工单位：注：内业台帐所含检查指标均为必查项；施工现场所含检查指标中，如本施工合同段未涉及到，则不予计分。

自查评分方法如下：①内业台帐检查评分S：S= 30-∑B其中：B为内业台帐所查内容扣分②施工现场检查评分T：T=（∑D -∑C）/∑D×70其中：C为施工现场所查内容扣分；D为施工现场所查内容应得分。

③本施工合同段安全生产管理工作综合得分U（满分100分）：U= S+T通过自查，项目部安全生产情况总体较好，内业台账整齐、清晰、现场防护到位、整洁规范，安全管理处受控状态。

但还存在着一些不足，现将安全管理方面自查情况总结如下：1、安全管理体系方面。

项目部已建立了安全生产保证体系以及环境保护保证体系，并于2018年10月10日已上报监理、建设单位进行审批通过。

项目部配备有3名专职安全员，均持证上岗；已于2019年1月组织逐级签订了安全责任书。

2、从业人员管理方面。

项目负责人、安全管理人员、特种作业人员持证上岗率为100%。

3、安全生产制度方面。

截止目前，项目部建立完善管理制度汇编70项，管理制度涵盖安全生产、职业健康、环境保护、节能减排各个方面。

各类制度通过正式文件统一下发学习。

项目部定期更新补充管理制度使之与项目部实际情况相适应。

4、安全生产检查方面。

项目部配合监理、业主定期开展安全检查活动，同时，专职安全员每天开展日检巡查工作，做好安全巡查日记，对发现的问题均进行了及时闭合回复。

对上级单位下发的各类检查文件，均进行了贯彻落实。

5、平安工地建设方面。

项目部已于2018年9月11日上报“平安工地”创建实施方案，并按照《公路水运工程平安工地建设管理办法》每月、每季度进行自查，并向监理单位上报自查情况。

6、安全宣传教育方面。

（1）三级安全教育2019年5月份至今，项目部共完成新进场人员、转岗、离岗三个月以上重新上岗的人员安全教育共72余人次；项目部三级安全教育内容包括：安全须知，三级安全教育登记表、安全知识考核、安全责任书签订、安全交底、危险源告知。

安全生产管理检查表

安全生产管理检查表1. 设备检查：- 所有设备是否正常运转，无异常声音或振动。

- 设备是否经过定期维护和保养。

- 设备的保护装置是否正常工作。

- 设备的接地是否良好，无电击风险。

- 设备周围的工作区域是否整洁，无杂物阻碍运作。

2. 电气安全检查：- 是否存在漏电现象，用电设备是否接地良好。

- 插座和开关是否正常，是否有暴露的电线或电源线。

- 是否存在过载情况，电线是否老化或损坏。

3. 火灾防控检查：- 消防设备是否齐全，易燃物品是否存放在安全的地方。

- 是否存在火源，火灾逃生通道是否畅通。

- 是否有明火作业或可燃气体泄漏的风险。

- 灭火器的有效期是否过期，是否需要维修或更换。

4. 人员安全检查：- 员工是否穿着符合要求的个人防护装备。

- 是否存在人员滞留的危险区域。

- 员工是否接受过安全培训，并且知晓应急疏散程序。

- 是否存在人员疲劳超负荷工作的情况。

5. 环境安全检查：- 是否存在有害气体或粉尘的排放。

- 工作区域是否通风良好，是否存在污染源。

- 噪音和振动是否超过安全标准。

- 紧急情况下是否有足够的紧急救援措施。

6. 物料存储和管理检查：- 物料的存储是否符合安全规范，是否存在堆放不稳或阻碍逃生的情况。

- 是否定期检查和清理仓库和储罐，防止积尘或泄漏。

- 有毒有害物质是否正确标记和储存。

7. 紧急救援措施检查：- 是否存在紧急疏散和逃生标志。

- 是否有明确的疏散路线和集合点。

- 灾难事件发生后是否有紧急联系人和相应应急设备。

这只是一个基础的安全生产管理检查表，具体的内容可以根据实际情况进行调整和补充。

同时，建议定期进行安全培训和安全巡检，确保安全生产工作的顺利进行。

生产安全管理检查考核表(表一)

3.专职安全员按照（专业、区域）分工，每天对现场巡检，并有巡检记录。
4.项目安全部（或安全员）定期对缺陷进行分析：分布情况、原因、制订措施。
5.旁站实施计划包括：接受旁站监督工作名称、旁站时间、责任人、旁站位置。
6.旁站监督记录由责任工程师填写，可以制作表格，也可以在施工日志中反映。
10
隐患整改
及通报
3.专项施工方案中未明确安全技术措施或缺乏针对性。每发现一项扣2分
4.未对作业人员进行分部分项的安全技术交底、交底人不正确，被交底人代签，扣3分。
1.配备的安全标准规范：安全检查标准、施工用电标准、建筑机械使用规范、起重吊装规范等；操作规程：机械设备操作规程、各工种操作规程。
2.我公司可能涉及的危大工程：①非常规吊装、采用起重机械安装、钢结构、网架和索膜结构安装工程，②需要论证的：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载700Kg以上、采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程、跨度大于36m及以上的钢结构安装工程、跨度大于60m及以上的网架和索膜结构安装工程。
5.未组织或参与应急演练。扣2分
1.项目部集合现场实际情况和总包的应急预案，编制现场处置方案。
2.应急小组：现场处置组、应急救援组、家属接待组、危机公关组。
3.专项预案公示的方式可以是阅读后签字，也可以是张贴公示。
4.应急器材包括：医药箱、担架、灭火器、消毒液、照明灯、雨鞋、雨衣、结缘手套、车辆等。
3.专职安全员未按规定每日巡查,未填写巡检日志。扣3分
4.未开展缺陷统计分析。扣2分
5.未依据旁站监督实施细则编制监督计划。扣2分
6.旁站监督计划未落实或没有保留监督记录。扣2分
1.项目经理每月现场带班生产的时间不得少于本月施工时间的80%。

安全生产检查评分表

安全措施无针对性,扣6~8分
安全措施未落实,扣8分
10
4
分部(分项)工程安全技术交底
无书面安全技术交底扣10分
交底针对性不强扣4~6分
交底不全面扣4分
交底未履行签字手续扣2~4分
10
5
安全检查
无定期安全检查制度扣5分
安全检查无记录扣5分
检查出事故隐患整改做不到定人、定时间、定措施扣2~6分对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成扣5分
工地未设置吸烟处、随意吸烟的扣2分
温暖季节无绿化布置的扣4分
10
4
材料堆放
建筑材料、扣件、料具不按总平面图堆放的扣4分
料堆未挂名称、品种、规格等标牌的扣2分
堆放不整齐的扣3分
未作到工完场地清的扣3分
建筑垃圾堆放不整齐、未标出名称、品种的扣3分
易燃易爆物品未分类存放的扣4分
10
5
现场住宿
在建工程兼作住宿的扣8分
目
架体防护
脚手架外侧未设置1.2m高防护栏杆和18cm高的挡脚板,扣5分
架体外侧未挂密目式安全网或网间不严密,扣7~10分
10
8
材质
杆件变形严重的扣10分
局部开焊的扣10分
杆件锈蚀未刷防锈漆的扣5分
10
9
荷载
施工荷载超过规定的扣10分
脚手架荷载堆放不均匀的每一处扣5分
10
10
通道
不设上下专用通道的扣10分
10
小计
60
7
一
般
项
目
小横杆设置
不按立杆与大横杆交点处设置小横杆的每有一处,扣2分
小横杆只固定一端的每有一处,扣1分
单排架子小横杆插入墙内小于24cm的每有一处,扣2分

安全生产管理评分表

安全生产管理评分表安全生产管理评分表评分表序号：___评分单位：___评审日期：___评分人：___评分标准：1. 安全管理制度建设（20分）（1）是否建立了健全的安全管理制度，包括安全生产责任制、安全操作规程、事故应急预案等。

（10分）（2）是否进行了安全制度的宣传和培训，使全体员工都能够熟悉并遵守安全制度。

（10分）2. 风险识别与评估（15分）（1）是否对生产过程中的各种环境、设备及人员存在的风险进行识别和评估。

（10分）（2）是否采取了相应的控制措施，减少风险隐患的发生。

（5分）3. 安全设施与设备（15分）（1）是否建立了完善的安全防护设施，包括警示标识、消防设备、通风设备等。

（10分）（2）是否配备了合适的个人防护装备，确保员工的人身安全。

（5分）4. 生产作业管理（20分）（1）是否对生产作业中的各个环节进行了合理规划和组织，确保安全生产。

（10分）（2）是否建立了作业流程图和作业指导书，严格按照操作规程进行作业。

（10分）5. 培训与教育（10分）（1）是否定期进行安全生产培训，提高员工的安全生产意识和技能。

（5分）（2）是否进行安全教育，提供相应的安全知识和操作技能。

（5分）6. 应急救援措施（10分）（1）是否建立了科学的应急救援预案，包括事故报警、迅速疏散、伤员救治等。

（5分）（2）是否进行了应急演练，增强员工的应急反应和救援能力。

（5分）7. 安全生产考核与奖惩（10分）（1）是否建立了定期的安全生产考核制度，对安全生产进行评分和奖惩。

（5分）（2）是否实施了奖惩措施，激励员工参与安全生产管理。

（5分）8. 安全意识和责任心（10分）（1）是否建立安全生产的思想教育机制，提高员工的安全意识。

（5分）（2）是否强化员工的安全责任心，落实安全职责。

（5分）总评分：______评分说明：0-50分：安全管理严重缺失，需立即加强安全生产管理工作。

51-70分：安全管理不到位，存在一些安全隐患，需要进一步加强管理措施。

安全管理检查评分表表样本

司机无证作业扣10分
未按规定程序挖土扣10分
10
8
基坑支护变形检测
未按规定进行基坑支护变形检测扣10分
未按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测扣10分
10
9
作业环境
基坑内作业人员无安全立足点扣10分
垂直作业上下无隔离防护办法扣10分
光线局限性未设立足够照明扣5分
10
小计
40
检查项
目共计
100
扣减
分数
实得
分数
7
一
般
项
目
班前安
全活动
未建立班前安全活动制度,扣10分
班前安全活动无记录,扣2分
班前安全活动无记录，扣2分
10
8
特种作业持证上岗
一人未经培训从事特种作业,扣4分
一人未持操作证上岗,扣2分
一人未持操作证上岗，扣2分
10
9
工伤事
故解决
工伤事故未按规定报告,扣3~5分
工伤事故未按事故调查分析规定解决,扣10分
生活垃圾未及时清理，未装容器，无专人管理扣3~5分
8
10
保健急救
无保健医药箱扣5分
无急救办法和急救器材扣8分
无经培训急救人员扣4分
未开展卫生防病宣教扣4分
8
11
社区服务
无防粉尘、防噪音办法扣5分
夜间未经允许施工扣8分
现场焚烧有毒、有害物质扣5分
未建立施工不扰民办法扣5分
8
小计
40
检查项目共计
100
施工用电检查评分表
未使用五芯电缆扣10分
电缆架设不符合规定扣7~10分
15
6
电器
装置

2016年青松集团工艺管理检查评价表

3 为实际累计台产除以集团考核台产再乘以标准分(考核1.4封顶，0.6保底)
3
为实际累计可比台产除以集团考核台产再乘以标准分(考核1.4封顶，0.6保底)
3
为实际累计吨熟料发电量除以集团考核吨熟料发电量再乘以标准分(考核1.4 封顶，0.6保底)
4
为实际累计吨熟料发电量除以集团考核吨熟料发电量再乘以标准分(考核1.4 封顶，0.6保底)
煤耗、电耗、水泥料耗等相关指标统计核算不正确。四、培训管理（5分）
1、立磨辊皮、衬板磨损每月至少测量一次，并形成记录，少一次扣0.5分；
2、辊压机、磨内工艺检查每月不少于1次，并形成检查记录，少一次扣0.5
分；检查问题未落实整改，每项扣0.5分；
3、更换或调整磨辊辊皮、磨盘衬板、钢球、钢锻等，无调整、更换依据，扣
达到预期效果的，每次扣0.5分
1、按照定员定编，检查生产专业人员配置情况，专业岗位长期出现半年以上 2 空缺未补充的，扣0.5分/人；
2、未对新进工艺技术人员制定培养计划，扣0.5分
1、是否组织学习，无学习扣1分；
2、有没有按专项检查通知自查，无自查扣0.5分；
2
3、是否按照检查通知发现问题后并及时整改和制定防范措施，整改不到位扣 0.5分/项；
5
1分，未按程序履行审批手续，扣0.5分； 4、未对耐磨件（研磨体）调整前后进行对比分析，每次扣0.5分；调整后未
达到预期效果的，扣0.5分；
5、球耗超标未进行技术分析及制定改善措施的，每次扣1分；
6、水泥磨选粉效率和循环负荷率工艺对比分析每月至少一次，开展不正常，
扣0.5分
1
主要能耗指标数据（标准煤耗、熟料综合电耗、水泥综合电耗）出现异常，需写出有文字性分析说明和相对措施，少一项扣 0.2 分。

2016年青松集团品质管理检查评价表

1
比，形成试验报告，得1分；开展公司产品性能与竞争对手产品性能优劣势分析，得0.5分；通过调
研对公司产品性能组织了改进或公司产品性能优于竞争对手，得0.5分。
2
注册得分，未注册不得分。
1
QC小组活动的课题必须扎实具有解决现实生产、经营中存在的实际问题和难点问题，否则不得分。
1
对活动课题实行过程跟踪检查，活动课题完成或结束后，未按PDCA循环展开QC管理小组活动的不得分。
3
结合每月盘库抽样的检验结果与单位检验分析结果进行对比，监督检查是否执行合同指标要求，是否与供货商或相关部门反馈意见。未执行合同要求的扣2分。
2
是否定期用标准煤粉进行校准或与工业分析计算热值进行比对分析，是否在误差范围，没做的不得分，超出误差范围未采取纠正措施的扣1.5分。
4
公司分管领导是否参与原燃材料验收检查，是否每月牵头组织相关单位对原燃材料验收管理流程进行不定期检查形成检查通报，
2
是否建立计量设备、仪器设备周期表，未建立的不得分；对强检和自检的设备是否按规定周期表要求进行检定和自检自校，未进行的扣1分。
2
是否有原始记录和台帐资料管理制度，没有不得分；是否有专人保管以及分类装订台帐资料，没有的扣1分。
3
质量日报不及时上报，一次扣0.2分；质量月报不及时上报，一次扣1.0分。发现数据弄虚作假扣5分。压力机数据丢失扣5分。
是否对出磨水泥变异系数进行统计。28天抗压强度月(或一统计期)平均变异系数是否满足Cv≤5.0%
2
（强度等级32.5）、Cv≤4.0%（强度等级42.5）、Cv≤3.5%（强度等级52.5及以上）。一项未达标
扣1分。
2
出厂水泥是否向客户提供化验单以及台帐内容是否齐全，未提供化验单以及台帐不齐全的分别扣1.5 分。

2016年青松集团采供管理检查评价表

说明：
1、在上述内容检查中第一次开具的整改单、第二次验证未整改而再次开具的同一整改内容的整改单将分别对此项工作直接责任人200元、所属管理部门领导300元、子公司的分管领导300元、总经理给予100元经济处罚有集团公司财务部统一收取，不得从收入中代扣。

在第三次验证整改或在检查中仍然重复出现与第一次、第二次相同内容始终未整改的问题将对直接责任人员调离岗位处理，同时对部门领导、子公司领导按上述处罚金额加倍处罚，有集团公司财务部收取。

同时在集团公司通报批评。

2、检查以现场检查、NC供应链抽查和资料反馈核查方式进行。

3、物资的账册记录要求全部用标准印制装订的记账簿按照物资的分类分账簿单独记录账，不得用非标准记录本记账，配送物资按分类的供应商单独单账册记账，不得与单位库存物资合记账；
4、95分以上（含95分）为优，85-94分为良，75-85为合格，75分以下（不含75分）为差。

评差的单位将对单位总经理200元、主管仓储物资副总经理300元、所属管理部门领导300元、相关业务人员按照200元进行处罚，罚金交至集团公司财务部。

连续第二次评差的单位按照上述要求对上述责任人按照罚金倍数处罚。

连续第三次评差的单位按照上述人员对部门领导、子公司领导按照第二次罚金的倍数处罚，罚金交至集团公司财务部，业务岗位责任人调离岗位。

5请各子、分公司按照检查内容进行转化制定各项管理考核办法。