公司采购流程管理制度
公司采购部管理制度范本(精选16篇)
公司采购部管理制度范本（精选16篇）公司采购部管理制度范本大全（精选16篇）为加强企业采购计划管理，规范采购工作，需要制定并实施相应的采购管理制度，下面是小编整理的关于公司采购部管理制度的内容，欢迎阅读借鉴！公司采购部管理制度范本篇1为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规范公司仓库的商品管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。
一、建帐所有商品应按每一品种规格设置商品明细账，所有商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作详细的记录。
财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。
合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。
二、入库商品进库时，仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手续，根据实物填写入库单，入库单应详细登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并根据入库单登记材料明细账和存货卡。
入库单一式三份，仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。
三、出库根据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，根据送货单逐日逐笔登记商品明细账。
送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特殊情况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。
出库单一式四份，仓库一份，卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对)，一份交财务。
四、必须严格仓库管理规程进行日常操作。
仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误。
每日工作结束，应将当日发生的入库单、领料单交财务部门。
五、原则上按先进先出法发放商品。
六、盘存每月中旬定期盘点(总库和卖场)。
盘点包括存货数量和质量的检查。
库存商品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。
如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应及时的用书面的形式向有关部门汇报，必须按审批程序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整。
公司采购流程的管理制度11篇
公司采购流程的管理制度11篇公司采购流程的管理制度1分公司物资的采购，执行先申请后执行的原则，物资需求部门应事先填写采购申请单，报送公司分管部门审批后，转交采购部门采购。
一、商品采购1、各营业终端根据销售、库存情况填写采购申请单，报送分公司领导审批，超过一定金额的采购送总公司总裁审批；2、采购部门根据审批后的采购申请单整理、汇总后采购；3、采购部门联系供应商，进行询价、洽谈、签订采购合同，上报审批，最后下单采购；4、采购商品送到营业终端后，各营业终端仓管员应及时根据供应商的随货同行单和分公司的发货单验收商品，并签字。
直营店仓管员再根据随货同行单、分公司发货单、验收情况登记库存商品进销存表，而后将签字后的分公司发货单每周整理一次寄给采购部，加盟店将签字确认后的分公司发货单传真给采购部。
采购部再根据直营店或加盟店签收的情况在供应商的送货单上签收，复印一份留存，一份传真给供应商，而后将原件转给财务入账；5、各营业终端若发现质量问题或供应商随货同行单、分公司发货单与实际商品不相符的，应及时通知采购部门，得到处理意见后办理入库；6、采购部门根据采购合同，填写付款申请单，报部门主管审核后，转给财务审核，然后报送给有审批权限的公司领导审批；7、采购部门负责取得供应商发票，并转交给财务。
二、其他物资采购1、分公司购置固定资产(单价在20某某以上或it设备单价在1000元以上)的采购申请单，应上报总公司领导审批方可采购。
固定资产采购之后，分公司行政人员应验收、登记，收取保修卡等相关资料，并督促相关人员填写设备验收和领用单，附在报销或付款申请单后。
固定资产领用人发生变更的，行政部门应负责监督固定资产移交，并填写移交单，报送一份给财务部备案；2、其他零星的'采购均需填写采购申请单，报送审批后方可采购；3、所有的采购均要有相关人员的验收，并注明收到商品的名称、规格、数量、质量、日期等信息，并签名；4、采购人员根据手续完整的单据，填写费用报销单或付款申请单，办理报销或付款手续。
公司采购管理制度(精选15篇)
公司采购管理制度(精选15篇)在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的公司采购管理制度(精选15篇)，一起来看看吧!公司采购管理制度1一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。
三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批；2、分管副总、财务负责人负责采购管理制度的审核；3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。
4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由采购部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。
四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
采购管理制度及流程操作
采购管理制度及流程操作采购管理是组织内部对采购活动进行反复明确、具体规定，以保证采购工作的顺利进行和提高采购效率的管理流程和制度。
具体来说，采购管理制度包括采购流程、采购政策、采购手续等规定。
下面将详细介绍采购管理制度及流程操作。
一、采购流程1.需求确认：采购部门根据其他部门的采购需求和工作计划，对具体的采购项目进行确认，并编制采购计划。
2.采购计划编制：采购部门根据需求确认结果，制定具体的采购计划，包括采购内容、数量、品种、质量要求、价格预算、供应商选择等。
3.采购需求发布：采购部门将采购需求发布给供应商，可以通过公开招标、询价等方式发布。
4.报价与评审：供应商收到采购需求后，进行报价。
采购部门对收到的报价进行评审，选择最合适的供应商。
5.合同签订：采购部门与供应商进行合同谈判，达成一致后签订正式合同。
6.供货及验收：供应商按合同约定的时间和方式供货，采购部门进行验收，确保供货符合合同要求。
7.支付结算：采购部门根据合同约定的付款条件进行支付结算。
8.供货后续管理：在供货完成后，采购部门进行供货后续管理，包括质量监督、售后服务等。
二、采购管理制度1.采购政策：明确组织对采购活动的管理要求，包括采购的目标、原则、限额、权限等。
2.供应商管理：建立供应商库，编制供应商评估标准，定期对供应商进行评估和管理。
3.合同管理：规定合同的编制、审批和签订流程，明确合同的有效期、履约要求和争议解决办法。
4.采购台账管理：建立采购台账，记录采购项目的有关信息，包括需求确认、采购计划、采购合同、验收报告等。
5.采购需求审批：规定采购需求的审批流程，明确审批人员及权限，并建立审批记录。
6.质量管理与监督：建立质量管理制度，对供应商提供的产品进行质量监督和检验，确保采购品质合格。
7.采购绩效评价：对采购活动进行绩效评价，包括采购价格、供货及时性、供货质量等维度，制定改进措施。
三、流程操作1.制定采购管理制度：依据组织的实际情况，制定适合的采购管理制度，明确各项管理要求和流程。
企业采购管理制度及流程7篇
企业采购管理制度及流程7篇企业采购管理制度及流程【篇1】一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。
二、办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由各科室将拟购物品清单报文书科登记，由文书科报办公室领导审批同意后统一购买。
一次性办公室物品采取金额在20__元以内的，报办公室分管财务副主任审批；一次性办公室物品采购金额在20__元以上（含20__元）的，报办公室主任审批。
三、经审批，由文书科负责采购。
一次性办公室物品采购金额在200元—20__元的由两人共同购买；一次性办公室物品采购金额在20__元以上的由三人共同购买。
四、所购物品实行入库报领制度。
按照收支两条线的原则，由文书科指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。
每季度应对物品购买和领用情况进行汇总，报办公室主任和分管财务副主任，并在主任办公会上通报。
五、办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。
六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必须履行领、借手续。
一次性办公用品的领用直接向文书科领取，并由领用人签字确认；领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品，必须经办公室主要领导或分管领导同意，并由领用人签字确认。
领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还文书科，并作好物品退还登记。
七、因个人原因，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。
因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。
八、文书科要按照“日清、月结”的要求，及时清点办公室公用物品，做好登记，每月向办公室分管财务副主任、主任报告使用情况。
企业采购管理制度及流程【篇2】一、公司所有办公用品的采购工作统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。
自行采购办公用品的不予报销其采购资金。
二、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。
公司采购管理制度及流程（精选10篇）
公司采购管理制度及流程公司采购管理制度及流程什么是管理制度？企业管理制度是对企业管理活动的制度安排，包括公司经营目的和观念，公司目标与战略，公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。
公司采购管理制度及流程（精选10篇）在充满活力，日益开放的今天，制度起到的作用越来越大，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编精心整理的公司采购管理制度及流程（精选10篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
公司采购管理制度及流程1一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。
二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。
(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;(1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。
(2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
(5)采购金额在元以上，财务经理附核。
3、验收入库审批权限1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。
2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
4、领用发货审批权限1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。
2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。
采购管理制度及采购流程
采购管理制度及采购流程
采购管理制度是一个组织或企业为规范和管理采购活动而制定的一系列规章制度和流程。
下面是一般的采购管理制度及采购流程：
一、采购管理制度：
1. 采购目标和原则：明确采购的指导原则和目标，如公平竞争、节约成本、确保供应
品质等。
2. 采购组织结构：明确采购部门的组织结构、职责和权限。
3. 采购流程和程序：规定采购的流程和程序，包括需求确认、供应商选择、报价评估等。
4. 采购合同管理：规定采购合同的签订、履行和管理程序。
5. 供应商管理：建立供应商评估和管理制度，确保供应商的能力和信誉。
6. 采购文件管理：规定采购文件的整理、保存和归档程序。
7. 采购绩效评估：建立评估采购绩效的机制和指标，用于监督和改进采购管理工作。
二、采购流程：
1. 需求确认：采购部门与业务部门确认采购需求，明确采购物品的规格、数量和交付
时间等。
2. 供应商筛选：采购部门进行供应商调研和筛选，从中选择合作的供应商。
3. 报价评估：采购部门向供应商索取报价，对报价进行评估比较，选择最合适的供应商。
4. 驳回和议价：如有必要，对供应商的报价进行驳回或进行价格议价。
5. 合同签订：与选定的供应商签订采购合同，明确采购条件、付款方式、交付时间等。
6. 跟踪与验收：跟踪供应商的供货情况，对供货进行验收，确保供应商按合同要求交
付物品。
7. 结算与付款：核对供应商的发票和结算单，完成付款流程。
以上是一般的采购管理制度及采购流程，具体的采购管理制度和流程还需根据组织或企业的实际情况进行制定和调整。
采购流程管理制度
采购流程管理制度采购流程管理制度是指企业在采购过程中，根据企业实际情况制定的一套规范、科学的管理制度，以确保采购活动的顺利进行。
下面将从制定采购流程、采购审批、供应商选择、采购合同管理、供应商绩效评估等方面详细介绍采购流程管理制度。
一、制定采购流程1.明确采购流程的基本要求：对于不同种类的采购，应有明确的采购程序和流程要求，包括需求确认、报价比较、合同签订等环节，以确保采购流程的透明性和公正性。
2.明确采购流程的责任人：在采购流程中，需要指定责任人负责各个环节的实施和监督，确保采购流程顺利进行。
3.制定采购流程表格：制定采购流程表格，详细描述每个采购环节的具体操作步骤、所需资料和时限要求，以便参与采购流程的人员能够按照要求进行操作和记录。
二、采购审批1.明确采购审批的权限和流程：根据不同的采购金额和级别，明确各级领导的审批权限，并规定不同金额和级别的采购需要经过几级审批。
2.制定采购申请表格：采购人员提出采购申请时，需填写采购申请表格，详细描述采购物品的名称、规格、数量、用途、预算和交付时间等信息，并有相关部门和领导的批准签字。
3.建立审批记录档案：对于通过审批的采购申请，需建立审批记录档案，记录审批环节、审批时间和批准意见等信息。
三、供应商选择1.建立供应商资料库：将供应商的基本信息、注册资本、生产能力、质量管理体系等进行分类整理，并定期进行更新和评价，以便于选择合适的供应商。
2.制定供应商评估标准：制定供应商评估标准，包括供应能力、产品质量、价格竞争力、服务水平等方面的考核指标，并给出评分标准。
3.采用多方面评估方法：采用综合评估方法，通过供应商的企业资质审查、实地考察、产品质量抽检及以往服务记录等多方面进行评估，以保证供应商的选择准确和科学。
四、采购合同管理1.明确合同管理的责任人：在采购合同管理过程中，需要明确责任人，确保合同的履行和管理工作的有效进行。
2.制定采购合同模板：制定标准化的采购合同模板，明确合同各个方面的内容，包括合同的有效期、交货期、付款方式、质量标准、售后服务等规定。
公司采购流程及管理制度
公司采购流程及管理制度一、公司采购流程1.需求确认阶段：a)内部部门填写需求单，并明确需求物品或服务的规格、数量、质量要求等；b)需求单提交给采购部门进行审批；c)采购部门根据需求单进行初步的需求确认，并与相关部门进行沟通和协调。
2.供应商选择阶段：a)采购部门根据需求确认结果制定供应商筛选标准和评估指标；b)采购部门通过招标、询价、竞争性谈判等方式选择供应商；c)采购部门对供应商进行评估和比较，选定合适的供应商。
3.合同签订阶段：a)采购部门与选定的供应商进行合同谈判，并达成一致；b)签订正式采购合同，并确保合同内容明确、合法有效。
4.采购执行阶段：a)供应商按合同要求提供采购物品或服务；b)采购部门验收采购物品或服务的质量和数量；c)收到供应商发票后，进行核对和付款。
5.采购记录与分析阶段：a)采购部门将采购过程的相关信息记录，包括采购物品或服务的类型、数量、价格、供应商等；b)对采购数据进行分析，评估供应商绩效和采购成本效益，为以后的采购决策提供参考。
6.问题解决和改进阶段：a)出现采购纠纷或质量问题时，由采购部门负责与供应商进行沟通和解决；b)在采购过程中发现的问题和不足，及时进行反馈和改进。
二、公司采购管理制度1.采购申请和审批：a)内部部门填写采购申请单，包括需求物品或服务的明细、数量、预算等信息；b)采购部门对采购申请进行审批，并评估采购需求的合理性和紧急程度。
2.供应商选择与评估：a)采购部门建立供应商库，并定期对供应商进行评估和筛选；b)根据评估结果，制定供应商采购优先级。
3.合同管理：a)签订采购合同前，进行合同谈判和审查；b)采购合同需明确双方的权利和义务、物品或服务的规格和质量要求、交付时间、价格和付款方式等。
4.采购执行监控：a)采购部门对采购过程进行监控，确保按合同要求进行采购；b)监控供应商的交付时间和质量，及时解决问题和纠纷。
5.采购记录和分析：a)采购部门对采购过程进行记录，在ERP系统或采购管理软件中建立采购档案；b)对采购数据进行分析，评估供应商的绩效和采购成本效益。
公司采购管理制度范例【十六篇】
公司采购管理制度范例【十六篇】第1篇公司采购管理制度范例1. 采购总则1.1 为规范集团公司采购工作，特制定本制度。
1.2 本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。
2. 采购原则2.1. 严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2.2.大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。
材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。
2.3. 采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成2.4.采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。
在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。
2.5.所有采购人员必须做到以下廉洁制度：2.5.1 自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
2.5.2 加强学习，提高认识，增强法治观念。
2.5.3 廉洁自律，不能向供应商伸手。
2.5.4 严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
2.5.5 工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
2.5.6 努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。
3. 采购程序3.1 供应商的选择3.1.1 供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。
3.1.2 对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。
3.1.3 在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。
公司采购部管理制度与工作流程（3篇）
公司采购部管理制度与工作流程需要根据具体的公司情况和需求进行制定和调整，下面是一个一般的采购部管理制度与工作流程：1. 采购部组织架构- 采购部的职责、权限和工作范围- 采购部内部组织架构和职责分工（如采购经理、采购员等）2. 采购流程- 采购需求提出：部门提交采购申请- 采购审批：采购审核部门对采购申请进行审批- 供应商选择：采购部根据供应商管理制度选择合适的供应商- 询价与比价：采购部与供应商进行询价和比较- 谈判与合同签订：采购部与供应商进行谈判并签订合同- 订购与付款：采购部生成采购订单，并进行支付3. 供应商管理- 供应商评估与选定：采购部根据供应商管理制度进行供应商的评估和选定- 供应商合作管理：与供应商建立合作关系后，进行合作管理、及时解决问题，并定期评估供应商表现4. 内部控制与风险管理- 采购合规监督：制定相关规章制度，确保采购过程符合公司内部规范和法律法规要求- 风险防控：建立风险识别和防控机制，减少采购过程中的风险和可能的损失5. 信息化支持- 采购管理系统：建立和使用采购管理系统，提高采购过程的效率和准确性- 数据分析与决策支持：利用采购相关数据进行分析，为决策提供支持和参考以上是一个基本的公司采购部门的管理制度和工作流程，具体的内容可以根据实际需要进行调整和完善。
公司采购部管理制度与工作流程（2）公司采购部的管理制度和工作流程是为了确保采购工作能够高效地进行，合理地运作。
下面是一般的公司采购部管理制度与工作流程的一些建议：1. 设立采购部门：公司应当设立专门的采购部门，负责公司的采购工作。
2. 设立采购制度：公司采购部门应制定详细的采购制度，明确采购方式、流程、权限、责任等，以保证采购活动的规范性和合法性。
3. 确定采购目标：采购部门应与其他部门沟通，明确公司的采购需求和目标，确保采购活动符合公司战略和业务发展的需要。
4. 制定采购计划：采购部门应根据公司的采购需求，制定详细的采购计划，包括物品、数量、预算、采购时间等，以便有条不紊地进行采购工作。
公司采购管理制度及采购流程
公司采购管理制度及采购流程一、公司采购管理制度采购管理制度是公司为了规范采购行为，保证采购活动的公正、公平、公开，以及确保采购物资的质量、价格、交货期等符合公司要求而制定的一系列规章制度。
以下是公司采购管理制度的主要内容：1.采购原则公司采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，采用竞争性谈判、询价、单一来源采购等方式进行。
同时，公司应优先采购国内优质产品，支持民族工业发展。
2.采购计划公司各部门应根据实际需要，提前编制采购计划，明确采购物品的名称、规格、数量、质量要求、交货时间等，并提交给采购部门。
采购部门应根据采购计划，制定采购方案，明确采购方式、供应商选择等。
3.供应商管理公司应建立供应商评估机制，对供应商的产品质量、交货期、价格、服务等进行综合评价，选择合格的供应商作为合作伙伴。
同时，公司应建立供应商黑名单制度，对不良供应商进行限制或禁止合作。
4.采购合同管理公司应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，确保采购活动的合法性和合规性。
采购合同应包括以下内容：采购物品的名称、规格、数量、质量要求、价格、交货时间、付款方式、违约责任等。
5.采购验收与付款公司应对采购物品进行验收，确保采购物品符合合同要求。
验收合格后，方可办理入库手续。
同时，公司应按照合同约定，及时支付货款，确保供应商的利益。
二、公司采购流程公司采购流程是指从采购需求提出到采购物品入库的一系列操作过程。
以下是公司采购流程的主要环节：1.需求提出公司各部门根据实际需要，提出采购需求，明确采购物品的名称、规格、数量、质量要求、交货时间等，并提交给采购部门。
2.采购计划制定采购部门根据采购需求，制定采购计划，明确采购方式、供应商选择等。
采购计划应经过审批后生效。
3.供应商选择与评价采购部门根据采购计划，选择合适的供应商，并对供应商的产品质量、交货期、价格、服务等进行评价。
评价结果应作为选择供应商的依据。
4.采购谈判与合同签订采购部门与供应商进行谈判，确定采购物品的价格、交货期等条款，并签订采购合同。
采购管理制度及采购流程7篇
采购管理制度及采购流程7篇采购管理制度及采购流程精选篇11目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。
2适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。
3工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
4物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。
4.3材料采购计划编制4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
4.3.2工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。
各使用单位（班组）每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。
5材料采购合同5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
5.2各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。
5.3材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。
5.4对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。
采购制度及流程
采购制度及流程一、引言采购是指组织机构为满足生产经营或其他需要而购买物品、工程或服务的活动。
良好的采购制度及流程对组织的正常运转和成本控制起着重要作用。
本文将详细介绍采购制度及流程的具体内容。
二、采购制度1. 采购政策采购政策是指指导和规范组织机构的采购活动的政策文件。
采购政策应包括采购目标、采购原则、采购权限、采购程序和采购管理要求等内容。
2. 采购计划采购计划是指根据组织机构的需求和预算情况，制定采购项目和采购时间表的计划文件。
采购计划应包括采购项目的具体内容、采购数量和预算金额等信息。
3. 供应商管理供应商管理是指对潜在供应商进行评估、筛选和管理的过程。
供应商管理应包括供应商评估准则、供应商合作协议、供应商绩效评估和供应商退出机制等内容。
4. 合同管理合同管理是指对采购合同的管理和执行过程。
合同管理应包括合同的签订、变更和履行等环节的规定，以确保合同的合法性和有效性。
三、采购流程1. 采购需求确认采购需求确认是指组织机构对采购需求进行确认和规划的过程。
该过程包括内部沟通、需求评估和需求确认等环节，以确保对采购需求的准确理解和明确规划。
2. 供应商选择供应商选择是指根据采购需求和供应商管理的要求，通过招标、询价或协商等方式，选择合适的供应商进行采购合作。
供应商选择应考虑供应商的信誉、价格、质量和交货能力等因素。
3. 采购计划编制采购计划编制是指根据采购需求和供应商选择结果，制定具体的采购计划和采购预算。
采购计划编制应包括采购项目的具体安排和预算金额的分配等内容。
4. 采购合同签订采购合同签订是指组织机构和供应商之间就采购项目和合作方式等事项达成一致，并签订正式合同的过程。
采购合同签订应涉及合同的主要条款和结算方式等内容。
5. 采购执行和监控采购执行和监控是指根据采购合同的内容，对采购活动进行执行和监控的过程。
该过程包括采购物品、工程或服务的验收、监控供应商履约情况和采购支付等环节。
6. 采购评估和总结采购评估和总结是指对采购活动的结果进行评估和总结的过程。
采购管理制度与流程
采购管理制度与流程一、采购管理制度1.采购管理政策：明确组织的采购目标、原则和政策，包括采购的公开与公平原则、供应商资质要求等。
2.采购组织结构：确定采购部门的组织架构和人员配置，明确各个职责岗位的职责和权限，确保采购过程的有效管理和监控。
3.采购流程：规定采购活动的各个环节和程序，包括需求确认、供应商选择、合同签订、采购执行、验收收货等，确保采购活动的有序进行。
4.采购文件管理：明确采购文件的编制、审批和保存要求，包括采购计划、采购公告、招标文件、合同文本等，确保采购文件的合规性和可追溯性。
5.供应商管理：建立供应商评价、选择和管理的制度，包括供应商资质审查、供应商定期评估、供应商绩效考核等，确保供应商的质量和信誉。
6.合同管理：规定合同的签订、履行和变更的程序，包括合同的保密性、合同的风险控制措施等，确保合同的合法性和有效性。
7.采购风险管理：建立采购风险评估和监控机制，包括市场风险、合同履行风险、供应商风险等，确保采购风险的有效控制。
二、采购管理流程1.需求确认：确定采购需求，并通过内部审批程序确认需求的合理性和紧急性。
2.供应商选择：根据采购类型选择合适的供应商，包括邀请供应商报价、公开招标等方式。
3.报价比较和谈判：对供应商报价进行比较和分析，并与供应商进行谈判，以获得最优的价格和条件。
4.合同签订：根据谈判结果和内部审批程序，与供应商签订合同，并确保合同的合法性和有效性。
5.采购执行：对已签订的合同进行执行，包括货物的收购、质量的监督、付款的确认等。
6.验收收货：对采购的货物进行验收，确保货物的数量和质量符合合同要求。
7.绩效评估：对采购过程进行评估，并与供应商进行绩效评估，以改进采购管理的方法和流程。
8.采购文件管理：对采购文件进行编制、审批和保存，并确保采购文件的合规性和可追溯性。
9.问题处理与纠纷解决：对采购过程中出现的问题和纠纷进行处理和解决，确保采购活动的顺利进行。
综上所述，采购管理制度与流程是组织实施采购活动的规章制度和程序，通过明确采购政策、组织结构、流程、供应商管理、合同管理等方面的要求，确保采购活动的合规性、透明度和有效性。
采购管理制度及流程（通用15篇）
采购管理制度及流程采购管理制度及流程（通用15篇）在现实社会中，大家逐渐认识到制度的重要性，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。
想学习拟定制度却不知道该请教谁？以下是小编帮大家整理的采购管理制度及流程，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
采购管理制度及流程篇1一、请购及其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购单填写人；（3）请购的日期及需求时间；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购的物品用途；（8）请购如有特殊需要请备注；（9）请购部门主管；（10）请购单审核人；（11）公司总经理。
3、请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门；（2）食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单，办公用品及包材采购物料的请购应统一填写《物料申请表》；（3）食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供应商，与供应商确认到货信息后填写计划到货日期，如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。
请购部门提报的其它请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门，待采购部签字后，请购部门备份；（4）其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，该清单的电子文档也需一并提交；（5）遇公司经营、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
（6）单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
（7）其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。
二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
公司采购管理制度规定五篇
公司采购管理制度规定公司采购管理制度规定1一、目的：为加强采购计划管理，规范采购，保证公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于与生产经营有关的经营性固定资产、材料和非经营性固定资产、办公用品和劳动保护用品（以下简称购进物品）的采购。
三、职责和权限1、总经理负责批准采购管理制度；2、副总经理和财务总监负责审核采购管理制度；3、人力后勤部负责经营性固定资产、材料、配件等物品（材料）的采购，非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购。
四、采购原则1、询价和比价原则对于货物的采购，必须有三家以上的供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货期、售后服务、信用、客户群等因素的基础上进行综合评价，并进一步与供应商协商最终价格，临时紧急采购货物除外。
2、一致性原则：买方订购的物品必须符合采购申请中列出的要求、规格、型号和数量。
如果市场条件不能满足请购部门的要求或成本过高，采购人员必须及时反馈信息，以便申请部门更改请购单或参与。
因具体情况不履行合同和协议的条件和方法必须完整和可操作，以避免不确定的法律和经济责任纠纷。
公司采购管理制度规定4第一章总则第一条为了进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，保证生产经营的持续稳定，根据有关法律、法规，制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原材料、主要材料、辅助材料、包装材料、低值耗材等均在本制度范围内。
第三条境外购物直接支付的费用报销和零星物资采购，不适用本制度。
第四条本制度适用于公司固定资产的收购。
第二章物资采购的规定第五条物资采购实行集中管理制度。
采购供应部负责采购原料粮食，仓库部负责采购辅助材料和包装材料，物流部负责采购维修备件、物流材料和办公用品。
在特殊情况下，经董事长或总经理批准, 可指定专人采购特殊材料。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应的变化，保证质量合格、价格低廉、供应及时。
采购管理制度及操作流程
采购管理制度及操作流程一、采购管理制度1.采购管理目标和原则-采购管理目标是为了确保采购活动的公正、透明和高效。
-采购管理原则包括公开竞争、公正评选、诚信合作和优质服务。
2.采购流程-采购需求确认：采购部门根据需求提出采购申请，明确采购目标和要求。
-编制采购计划：采购部门根据采购需求、市场状况和供应商评估等因素，制定采购计划。
-采购准备：采购部门进行供应商调研、询价、评估等工作，制定采购条件和技术规范。
-发布采购公告：采购部门根据采购金额和性质发布合适的采购公告，引起供应商的关注。
-供应商资格预审：采购部门对供应商进行资格预审，筛选出符合要求的供应商参与投标。
-投标评审：采购部门根据评审标准对供应商的投标文件进行评审，并确定中标供应商。
-合同签订：采购部门与中标供应商签订采购合同，明确双方权益和责任。
-采购执行：采购部门监督和跟踪采购合同的执行情况，确保按时、按量交付。
-结算支付：采购部门审核供应商的收款申请，并按照合同约定支付采购款项。
-采购评估：采购部门评估供应商的服务质量、产品质量和交付效果等，为日后的采购提供参考。
3.采购文件管理-采购文件保存：采购部门将采购相关文件如采购申请、采购计划、采购公告等保存在指定的档案室，并进行编号和归档。
-采购文件检索：采购部门确保采购文件的整理和管理，便于日后的审计和查询。
-采购文件保密：采购部门对涉及商业机密或个人隐私的采购文件进行保密处理。
二、采购操作流程1.采购需求确认流程-采购部门接收采购需求申请并进行需求确认。
-确认采购需求的合理性和紧急程度。
-根据采购需求制定采购计划。
2.采购计划制定流程-采购部门根据采购需求和市场调研情况，制定采购计划。
-分析市场供应和需求情况，制定采购数量和时间计划。
3.采购准备流程-采购部门进行供应商调研和评估，并建立供应商库。
-制定采购条件和技术规范。
-进行询价和谈判，确定供应商名单和报价。
4.采购公告发布流程-采购部门根据采购金额和性质，选择合适的媒体和平台发布采购公告。
采购管理制度及采购流程
采购管理制度及采购流程一、采购管理制度1.采购程序企业应建立明确的采购程序，包括采购需求提出、供应商评估、报价比较、合同签订、采购执行、验收等环节。
采购程序应确保每个环节都按照规定的程序执行，避免违规操作和不公正行为。
2.采购计划企业应制定年度采购计划，明确采购目标和需求，对各项采购进行科学合理的规划和安排。
采购计划应充分考虑市场需求、供应商实力、风险因素等因素，并与企业其他部门的需求进行协调。
3.供应商管理企业应建立供应商管理制度，包括供应商评估、供应商核查和供应商评价等环节。
供应商应按照评估标准进行筛选，确保供应商的信誉度、资质和可靠性，并定期对供应商进行评价，以保证合作的稳定和高效。
4.合同管理企业应建立合同管理制度，明确合同的签订、履行和监督机制。
合同应明确商品或服务的品种、数量、价格、交货期限等主要条款和条件，并进行合法合规性审核。
二、采购流程采购流程是指从采购需求提出到采购执行完毕的整个过程。
下面是一个常见的采购流程示例：1.需求提出采购需求通常由各个部门提出，包括生产、研发、营销等部门。
部门应填写采购需求申请，并明确所需商品或服务的规格、数量、质量要求等。
2.采购计划编制采购部门根据需求申请，编制采购计划。
采购计划应综合考虑各个部门的需求，并评估市场情况和供应商情况，制定合理的采购计划。
3.供应商选择采购部门根据采购计划，筛选合适的供应商。
供应商选择应综合考虑供应商的价格、质量、服务、信誉度等因素，并进行供应商评估和核查。
4.报价比较采购部门向选定的供应商发送询价函或邀请供应商参与招标。
供应商根据采购要求提交报价，并由采购部门进行比较和评估，选定最优供应商。
5.合同签订采购部门与供应商进行合同谈判，明确合同的主要条款和条件，包括商品规格、数量、价格、交货期限、付款方式等。
双方达成一致后，签订正式合同。
6.采购执行供应商按照合同的要求进行商品或服务的生产和交付，采购部门负责验收和支付款项。
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公司采购流程管理制度为了提高公司采购效率、明确采购容及岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
一、目的保证公司所需的产品，提高采购工作的品质管理，特制定本管理规程。
二、围时代感恩励志教育文化传播中心（简称“时代感恩”）网络商城配套的影音教材及益智玩具等和各部门工作所需的其他产品。
三、职责1. 热爱本职工作，勤于创新，学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3. 负责时代感恩商城所需的产品材料的采购工作。
4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。
5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6. 大额项目必须做招标工作，其他产品（非唯一性）询价必须三家以上的供应商或合作伙伴参与。
7. 积极了解产品的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商或合作伙伴进行付款。
9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10. 完成领导交办的其他工作。
四、人员配置及岗位分工1.人员配置：采购经理或采购总监1名，采购主管1名，采购若干2.分工采购经理或采购总监：1.主持采购部的全面工作2.主要负责本部门的规章制度及操作制度的文件制定，确保采购部所有人员能够严格顺利进行工作，并遵守各项制度3.同时负责整个公司战略物资的计划、安排、统筹，并做好与其他各部门的协调工作4.负责对采购部所有人员进行管理培训及工作安排，按部门的工作职能做好工作5.提升采购部门的整体凝聚力与业务能力，并对员工的采购过程进行监管，对下属存在的问题进行及时纠正和引导6.监控项目物流的状况，控制不合理的物资采购和消费7.进行采购收据的规指导和审批工作，协助财会进行工程的审核及成本的控制采购主管：1.执行采购部经理安排的各项任务，做好上报下达2.配合采购部经理对部门文件进行编制，并报由采购经理审批3.做好采购人员的管理，确保采购人员的凝聚力与业务能力4.在对于重要的产品采购事，采购主管实时跟进，并随时上报下达5.新产品，新材料供应商的寻找，资料收集及开发工作，对新供应商品质体系状况的评估及认证，以保证供应商的优良性采购：1. 主要产品的估价和询价及细节落实2．供应商产品的品质初步确认3．材料样板的初期制作与更改4．替代产品和供方的搜寻及落实5．采购部门有关技术、品质文件的拟制6．与技术、需求部门有关技术、品质问题的沟通与协调7．与供应商有关技术、品质问题的沟通与协调五、程序采购部在公司经营中担负着不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响公司产品的品质、交期、成本、风险等。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，降低成本和风险最有效的方法。
在整个采购过程中，采购部需要运营、营销、技术、控制、财务、验收（通常称为验收）等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为公司的整体发展做出各自的贡献。
（一）请购及其规定1．《请购单》要填写完整，具体应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购产品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的产品名；（5）请购的产品数量；（6）请购的产品细节参数或规格；（7）请购产品的样品、图片或详细参数资料（技术标准及使用要求）等；（8）请购的产品的需求时间（使用时间）；请购如有特殊需要请备注说明2.提报规定（1）采购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部；（2）固定资产申购按照（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）请购部门在提报采购单时，应要求采购部签字接收人，请购部门备份；（4）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（5）遇公司急需的产品时，公司领导不在的情况，可以或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，并在采购单上写上说明。
（6）如果是单一来源采购或指定采购公司及品牌的产品，请购部门必须作出说明。
（7）采购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
（8）其中涉及到明确的文化属性产品，如音像、读物资料必须填写清楚音像的基础要求，出版方、出品方、文化属性、时间长度、容清晰度或分辨率以及各式要求确保产品的唯一性。
（二）《请购单》的接收及分发规定1、请购的接收要点（1）采购部在接收采购单时应检查采购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查采购单是否经过公司领导审批；（2）接收采购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图片或详细参数资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2、采购单的分发规定（1）对于采购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；（2）对于紧急请购项目应优先处理；（3）无法在请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
3、采购周期的规定（1）常规商品采购周期在 7 天时间；（2）遇到紧急采购，应汇报公司领导采取快速优先采购的策略，紧急采购商品周期在 3 天时间；（三）询价及其规定1．询价应认真审阅采购单的品名、产品属性、规格、参数，了解产品及其技术要求的各项信息，遇到问题应及时的与请购部门领导（需求部门）沟通；2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购 3．对于紧急请购项目应优先处理；4．所有采购项目必须向供方源或服务商直接询价，原则不能通过中间商询价；5．对于请购部门需求的产品如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；6．遇到重要的产品或预估单次采购金额大于 5万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报，并说明基本情况；7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；8. 单次采购总金额在5000元以下且单项不高于500元的项目可以由采购部自行采购；单次采购总金额预算在 5000元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价（单项单价低于500元除外）；单次采购总金额预算价格在 20 万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导参与监督；单次采购总金额预算价格在 100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标；9．比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需产品和项目的能力；10.在询价时遇到特殊情况应及时报请公司领导批示。
（四）比价、议价1．对供应商的供应能力和产品质量，交货时间及服务品质进行确认；2．对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他公司的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；3．重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；4．参考目标或理想价格与合作单位进行价格及条件的进一步谈判；5.在比价或跟供方谈判之前，了解采购的产品市场行情和预采购方的优点和缺点，以便在谈判议价的过程中掌握主动权（五）合同的签订及其规定1．合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。
依法成立的合同，受法律保护。
（1）合同正文应包含的要素：合同品名、编号、签订时间、签订地点；采购产品、参数规格、数量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分；音像资料必须填写清楚音像的基础要求，文化属性，时间长度，容清晰度或分辨率包装要求；合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明；付款方式；交货日期；品质保证期；品质要求及规；违约责任和解决纠纷的办法；双方的公司信息；其他约定。
（2）合同签订及其规定1）如涉及到技术问题及公司的，注意责任；2）拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；3）为防止合同数量追加或追加无依据，采购时要求供货方提供报价清单；4）质保期或合作期限及使用时间一定要明确从什么时候开始到什么时间结束，产品类并应尽量要求厂商延长产品质保期；5）详细约定发票的提供时间及要求；6）针对不同的合同约定不同的付款方式，如产品类的合同一般应分按照预付款、验收款、品质保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等；7）与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款；8）违约责任一定要详细、具体；9）合同签定应按照统一的格式进行《合同审批单》流程；11）《合同审批单》流程通过后应由公司负责人签字，加盖公司合同章方可生效；12）如本合同的商品系乙方根据甲方的设计等智力成果加工制作而成，则乙方保证不向任何第三人透露，否则造成甲方损失的由乙方赔偿。
13）合同双方未经对方同意，均不得将合同容及相关各自商业秘密向任何第三人透露，否则赔偿给对方造成的一切损失。
14）签订的所有合同应及时报送财务部门并归档；（六）付款及合同执行1．付款规定（1）所有已签订合同付款时应按照合同规定的付款；（2）按照进度付款的采购产品必须确保验收合格方可付款；（3）按照公司规定和合同约定达到付款条件时，该《付款审批单》巡签完毕后提交财务部付款；（4）财务部门在接到付款审批单后根据签署的合同和《付款审批单》付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部。
2．合同执行(1) 已签订合同由采购部负责采购人员负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门领导及公司领导；（2）已签订的合同在执行期间，应及时掌握产品情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约；（3）合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同；（七）验收与入库1. 报验（1）供应商已经履行完毕的合同，产品进公司时采购部应及时的通知接收人员（商品类一般为保管员或库管，信息资料类则有所需部门或技术部门）进行确认验收；（2）对材料验收标准参照合同或公司技术部门的相关要求执行；（3）达到验收和报验条件的产品应在第一时间报请验收部门进行验收；（4）验收部门（需求部门）在接到报验通知后应及时报验，对于验收不及时延误生产部门使用或不能入库的情况验收部门应负主要责任；2．入库（1）公司所有的采购产品在入库前均应通过验收部门的验收；（2）产品在运达公司后采购部应及时通知验收部门（需求部门），由保管员及时安排卸货与搬运；（3）验收部门（需求部门）未及时验收的产品，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受；（4）验收部门（需求部门）已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单；（九）争议或退货在商品或信息资料类采购过程中供方产品出现差异，则紧急告知需求部门及采购部领导，采购部和需求部进行商讨解决，确定是否退货，若务必退货的情况下，原则上由采购部发起退货并以书面的形式提交，详见《退（更换）货单》；同时必须保证公司的利益不受损害。