国道工程监理质量管理体系文件(42页)

国道302线乌兰浩特至阿力得尔段二期工程监理质量管理体系内蒙古交通建设监理咨询（集团）有限公司国道302线乌兰浩特至阿力得尔段二期工程第一驻地办二〇一五年六月目录质量保证体系框图 (1)第一章监理机构及职责范围 (2)第一节、监理组织 (2)第二节、监理组织机构框图 (2)第三节、驻地办监理机构的职责 (3)第二章质量监理管理制度 (9)第一节、质量监理工作管理依据 (9)第二节、监理单位质量管理概述 (9)第三节、工程质量监理管理制度 (11)第三章、质量监理工作制度 (16)第一节、施工图会审及设计交底制度 (16)第二节、施工组织设计审核制度 (16)第三节、工程开工申请审批制度 (17)第四节、工程材料、构配件和设备质量检验制度 (17)第五节、隐蔽工程质量验收制度 (18)第六节、设计变更处理制度 (19)第七节、工程质量检验制度 (19)第八节、质量事故处理制度 (20)第九节、施工进行监督及报告制度 (20)第十节、监理工作会议制度 (20)第十一节、监理工作日志制度 (23)第十二节、监理月报制度 (24)第四章、监理人员工作守则 (24)第五章、安全监理管理制度 (26)第一节、总则 (26)第二节、驻地办安全监理机构设置及安全监理人员职责 (28)第三节安全监理的工作内容 (31)第四节安全生产监理的工作手段 (33)第六章、监理资料及档案管理制度 (34)第一节、会议记录 (34)第二节、现场记录 (35)第三节、试验室记录 (36)第四节、计量与支付记录 (36)第五节、音像资料 (37)第六节、监理文档管理 (38)第七节工程管理图表制度 (39)第八节文函管理制度 (40)质量保证体系框图质量保证体系思想保证组织保证技术保证监理保证经济保证提高质量意识按合同承诺的人员、资质、仪器等组建完善的监理机构技术培训创优质工程经济法规ISO9002质量体系教育学习规范标准规程熟悉图纸技术交底测量复检监理程序检查创优效果制定创优措施明确创优目标严格执行计量程序落实业主奖罚措施质量优良服务规范省内一流制定教育计划实行岗位质量终身责任制接受业主监督加强巡视检查严格执行监理程序加强现场质量控制保证试验检测频率按程序支付，利用经济手段，控制工程质量提高工作能力向业主、承包商征求意见提高事业心，责任感改进工作质量制度化建设制定和执行各种管理制度质量评定确保优质工程,保证业主满意反馈第一章监理机构及职责范围第一节、监理组织本工程项目实行两级监理。

在总监理工程师的领导下，总监办负责全线施工监理工作的检查、指导、协调和管理，一驻地办负责相应合同段工程的具体监理工作，在本项目工程监理工作中，一驻地办业务上受总监办的领导，并对总监理工程师负责。

总监办将对业主负责。

对该监理工程，公司各级领导都非常重视，优先安排了经验丰富，管理能力强的优秀监理人员组建本项目的监理队伍。

共安排监理人员15名，驻地监理工程师1名，试验室主任1名，道路工程师1名，结构工程师1名，测量工程师1名，试验检测工程师1名，计量合同工程师1名，安全员1名，监理员3名，试验员2名，档案管理员1名。

第二节、监理组织机构框图驻地办监理组织机构框图第三节、驻地办监理机构的职责一、驻地办各级监理人员岗位责任（一）驻地办职责驻地监理工程师：刘晓丹试验室主任：成华英试验检测监理工程师：葛占宇结构工程师：王德文道路工程师：张付才合同工程师：刘晓阳测量工程师：魏运明交通安全设施工程师：陈传平安全工程师：闫春潮监理员：姜清涛监理员：臧鹏董竟一档案管理员：周玲玲试验员：于天泓段少伟1、负责所辖合同段工程质量、进度、投资、安全环保的全面控制和合同管理、信息管理工作，负责所辖合同段日常监理工作的组织和执行。

2、审查承包人总体施工组织设计、年度施工计划，提出初审意见报总监办。

审批承包人月进度计划，并检查进度计划实施情况。

3、审查工程延期、索赔、工程分包申请，签署审查意见后上报总监办。

4、检查、监督承包人质量保证体系的建立和运行情况，确保企业自检的落实。

5、审核计量红线，核查运距增减的相关数据；对所有试验进行平行独立试验，其余抽检频率不低于30%；所有测量中关键部分全部独立复测，其余抽检频率不低于30%；检查施工单位质量、安全、环保等保证体系是否落实，应急预案准备措施是否到位。

6、审查、批准所辖合同段单位、分部、分项工程开工报告。

检查核实承包人所报的人员、机械设备和试验设备的到位情况。

7、检查督促承包人按设计图施工，现场作业的设备和进场材料是否符合有关标准的规定，检查落实承包人持证上岗的人员，落实各工序的施工工艺。

8、向总监办上报各种表格、数据，定期提交工程监理月报、季报、年报。

9、制定和落实监理措施，保证承包人按规范进行试验操作，保证承包人自检数据真实可靠，抓好承包人的试验台帐、计量支付台帐和工程质量月报工作。

10、审查、签证承包人的中间支付报表和最终支付报表，上报总监办审查。

11、发生质量事故、重大的工程变更和其它在合同执行中发生的特殊情况应及时提出书面处理意见，尽快向总监办和业主报告。

12、在合同授权的范围内及时处理工程变更，防止或减少索赔。

13、定期组织召开工地会议，检查工程进度情况，研究工程质量、进度等方面存在的问题，提出解决办法。

14、对不符合施工合同要求的工程应指令施工单位返工，报总监办备案；情况严重的或涉及到工程安全的应及时下达停工令，报总监办备案。

15、组织管理所辖合同段的动态管理平台（网络信息平台），保证上报数据的真实性、可靠性、完备性。

16、完成总监办交办的其他工作。

（二）计划合同室职责1、指导、协调驻地办的合同管理、计划管理和廉政建设工作，制定各有关的管理制度和工作程序，负责组织计划管理、合同管理业务方面的学习、交流和廉政监理教育。

2、负责解释合同条款，处理合同文件的遗漏、错误、含糊不清等问题，协助总监理工程师解决合同争端；按合同规定协调各方利益，提出议价项目的参考单位和总额，报业主批准后实施。

3、负责配合业主、总监办对承包人履约情况进行检查、考核，抓好各级监理人员、施工人员请销假制度的落实。

4、审查承包人报送的支付报表和原始凭证等，审查中期支付证书、最终支付证书及合同终止后任何付款的支付证书，审查安全生产费使用计划。

5、审查、处理承包人提交的延期和费用索赔报告；及时向驻地监理工程师报告计量支付、工程变更费用、索赔费用等合同管理情况。

6、提供有关计量、支付、延期、索赔等方面的表格及证书，并指导承包人具体实施。

7、对承包人工程进度计划进行审查；按期提出各种报表和月进度报告。

8、负责工程项目资料档案的指导和管理，负责合同各方之间的来往函件、技术档案、财务档案、行政档案的分类编号、并妥善保存。

9、参加工程项目的交、竣工验收和缺陷责任期验收工作。

10、负责驻地办的内部行政管理。

11、组织管理动态管理平台（网络信息平台）。

12、完成驻地监理工程师交办的其它工作。

（三）安全环保室职责1、指导、协调整个驻地办的安全环保管理工作，制度有关的管理制度、规定和工作程序，负责组织有关安全环保管理方面的业务学习和交流，以及安全环保方面的研讨会。

2、协助驻地监理工程师审查总体施工组织计划和分项施工方案中的安全环保技术措施和专项施工方案（包括应急预案），检查和督促承包人按批复的方案组织实施。

3、负责解决施工中的安全环保问题，协同驻地监理工程师处理安全环保事故。

4、审查承包人的安全环保人员资格，审核三类人员及特种设备的安全生产许可证。

5、施工过程中，对安全环保设施、设备和措施进行不定期检查，督促施工单位落实全环保措施。

6、完成驻地监理工程师交办的其它工作。

（四）技术室职责1、指导、协调整个驻地办的质量管理和工程技术工作，制定有关的管理制度、规定和工作程序，负责组织有关质量管理方面的学习和交流，以及技术方面的研讨会。

2、负责解决施工中的重大技术、质量问题，参加重大质量、工程技术等问题的处理。

3、协助驻地监理工程师审查重要施工方案（包括大桥、特大桥、现浇的分离立交、互通立交、预制场、隧道、路面工程等），检查和督促承包人按批复的方案组织实施，协助驻地监理工程师定期召开工程质量专题会议。

4、审查与处理承包人提交的工程变更报告，协助驻地监理工程师处理工程变更，配合合同室处理工程延期、索赔等问题。

5、协助业主组织工程的交桩工作，指导、检查承包人的交桩、导线复测、中边线恢复，对全线导线点、水准点进行独立复测，并对上报的复测成果进行审查、批复。

对大桥、特大桥、互通立交等大型构造物的施工放线进行复核。

对原地面的标高进行抽检，对有疑问的段落进行全面复核。

对承包人施工过程中的放线进行不定期检查。

6、施工过程中，督促承包人对测量仪器定期进行校正、标定和保养工作，对工程的位置、高程，桥涵构造物和结构中的几何尺寸，内、外观质量定期、不定期进行检查。

7、参加工程项目的交、竣工验收和缺陷责任期验收工作。

8、配合合同室审批计量红线、运距增减，参加原地面、柱、梁板、路面面层等试验段工作，并提出分析报告。

9、参加新技术、新工艺、新材料、新设备的试验工作及鉴定、推广工作。

10、完成驻地监理工程师交办的其它工作。

（五）试验室职责1、指导、协调负责标段的试验监理工作，制定有关工程试验方面的制度、规定和方法，组织试验业务方面的学习和交流。

2、工程开工前，配合业主、省厅质监站、总监办对承包人试验室、试验人员和试验仪器设备的配备情况行检查，并提出书面批复意见。

3、指导承包人按软件规定统一格式的各种试验报表进行记录、整理和保存。

4、定期（或不定期）对承包人的试验仪器进行检验，并督促定期交由有资质的部门对仪器进行标定。

5、参加新技术、新工艺、新材料、新设备的试验工作及鉴定、推广工作；参加工程项目技术、质量问题的处理。

6、对重要原材料进行取样复核试验，在复核合格后，批复承包人使用。

材料使用过程中不定期进行抽检，抓好原材料的动态管理。

7、复核所有标准试验，对工程的材料及混合料配合比进行平行独立试验，并将复核、平行试验结果报驻地核准。

8、对驻地办和承包人有争议的工程试验结果进行复核、认定。

9、按规定抽检频率对砼、路面底基层、基层、面层等各项试验指标进行抽检。

10、监督、指导承包人的工程试验，并对有关试验报告进行签字确认。

11、参加原地面、柱、梁板、路面面层等试验段工作，并提出分析报告。

12、办理驻地监理工程师交办的其它工作。

（六）综合室职责1、在驻地监理工程师的领导下，负责建立工程项目的资料档案管理系统，负责参建单位各方来往函件、技术档案、行政档案的分类编号，并妥善保管。

2、熟悉技术档案及文件档案的归档要求，熟悉工程交（竣）工资料的编制方法；负责驻地办办公设备用品、资产管理等工作。