SZJB8 工程重大签证审批单
工程签证管理流程(含签证单、签证审批单、工程量计量单、甲方通知单)
工程签证管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录1、流程概况2、工作程序3.1工程签证产生的原因包括以下几种：1)因设计变更引起的返工工程。
2)在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化；合同补充及合同规定需实测工程量的工作项目；红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补宜在合同内包干）等。
3)配合策划和销售要求；或因赶工措施导致的工程量增减。
4)由甲方提出或因工程管理失误引起的工程量增减。
5)政府要求以及其他原因。
3.2工程签证提出1)各方提出的工程签证需求都由施工单位统一向监理单位提报《签证单》，监理单位与项目公司工程技术部沟通确认后，由项目公司工程技术部组织项目公司成本部到现场对工程量增减情况进行调查，对签证价格、工程量做出初步估算。
2)特别提示：技术核定单、工作联系单等，只作为技术认定的证据，不作为经济责任认定的依据，所有涉及工程量增减，经济责任认定的，施工单位必须于施工前报送《签证单》，否则不予认定。
技术核定单可以用技术签证替代。
3.3工程签证的审核、审批1)工程签证审核审批权限划分2)对于施工单位提出的技术签证，需在《签证单》上明确此变更不影响造价。
监理公司对签证内容进行初审；初审后，项目公司工程技术部审批《签证单》。
审批通过后，施工单位按照签证内容进行施工。
3)对于施工单位提出的经济签证，项目公司工程技术部、项目公司成本部收到《签证单》后，填写《签证审批单》，对工程签证情况进行审核并签署意见后，交项目公司负责人审核。
按上表所示报相关部门领导审核/审批。
如影响其他专业施工则与相关专业工程师、造价师共同确认。
4)项目公司工程技术部、项目公司成本部在办理施工单位提交的签证时，要特别关注不合理签证，如发现不合理签证，须做好记录，说明不予签证的原因。
不合理签证包括：a)该签证已经办理，又重复签证的。
b)属于合同中已约定无需再办理的签证。
c)属于施工单位工作失误造成的工程签证（如施工单位前期进度耽误造成后期赶工费用增加；施工单位因质量问题造成的工程返工，费用增加等）。
资料目录国家电网标准化手册
不归档
施G37
分包单位审查文件
安全管理
1.电力建设工程分包合同及安全协议（SAQB1）
2.安全防护用品、用具试验、鉴定记录
3.分包计划申请表（SXMB17）
4.分包商年度合格分包商清册
不归档
施G38
安全风险及应急演练
安全管理
1.现场应急处置方案演练记录（SAQ-TZh-019）
5.工程停工申请表（SXMB23）
归档
施T04
8404
质量验评划分
质量管理
1.土建工程施工质量验收评定范围划分表及报审（SZLB2）
归档
施T05
8404
材料管理
质量管理
1.构配件、成品、半成品、设备出厂质量证明文件、检验报告
2.钢筋、水泥、砖（砌块）、商品砼、外加剂等出厂质量证明、复试报告、跟踪记录
6.安全检查整改报告及复检单（SAQ-TZh-007）
7.安全检查及整改情况记录
8违章工作记录（含考核通知单）
9.安全文明施工设施进场验收单（SAQB6）
不归档
施G40
安全会议、活动记录
安全管理
1.安全文件、安全简报
2.安全工作会议（例会）记录（SAQ-TZh-003）
3.安全活动日记录（SAQ-TZh-005）
8.重大设计变更审批单(SZJB6)
9.重大签证审批单(SZJB8)
归档
造价管理
1.工程设计变更执行报验单(SJSB7)
2.材料、零部件、设备代用审批
施G12
8404
业主、监理文件
项目管理
1.建设单位建设管理纲要
2.质量通病防治任务书
3.业主其它文件
现场签证审批单
工程名称
名称及适用范围：
签证原因
是否属于设计变更引起的签证
□是
设计变更编号：
□否
是否责任目标成本以内
□是否
签证内容
情况说明：
签证量： 签证价：
施工单位：日期：
工程部土建工程师意见（审量）：
工程部经理：日期：
成控部审核意见（审价、复审工程量，每十日集中审一次）：
成控部经理： 日期：
总监理工程师审核意见：
总监理工程师： 日期：
领导层意见
工程总监审核意见：
工程总监： 日期
成空总监审核意见：
成控总监： 日期
总经理意见：
总经理： 日期
董事长审批意见：
董事长： 日期
备注：对于是设计变更引起的工程签证，应将《设计变更单》与此单附在一起。
资料目录国家电网 标准化 手册
4.防水（卷材、涂料）、防火、保温材料及 沥青出厂质量证明、检验报告
5.构支架出厂质量证明文件
6.其他施工材料（玻璃、石材、饰面砖、涂料、粘结材料、焊接材料等）出厂质量证明文件、复试报告
7.见证取样委托单
归档
8404
7.工程竣工结算工程量确认书（SZJB10）
8.工程竣工结算报审表
归档
安生生产责任及目标
安全管理
1.安全生பைடு நூலகம்责任书（或经济承包合同中有关安全生产指标）
2.安全技术操作规程
3.管理人员责任考核
4.安全目标及分解
5.责任目标考核
6.责任目标考核规定
不归档
安全措施、制度
安全管理
1.施工安全管理及风险控制方案报审表（SAQB2）
不归档
QC活动
质量管理
活动原始资料
活动过程资料
活动申报资料
活动成果
不归档
造价管理资料
造价管理
1.资金使用计划报审表（SZJB1）及编制说明、 资金使用计划（根据清单报价子目计算的工程款使用计划）
2.有关造价基础资料
3.施工图预算
4.工程预付款报审表（SZJB2）
5.工程进度款报审表（SZJB3）
6.索赔申请表（SZJB9）、索赔材料及相应索赔费用结算资料
8407
数码照片
质量管理
1.质量管理数码照片
归档
安全管理
2.安全管理数码照片
归档
8407
信息管理
项目管理
1.设计例会纪要
2.工程协调会议纪要
3.施工安全大检查记录及整改反馈
重大签证
重大签证审批单
工程名称：洋湖110kV变电站工程编号：SZJB8-SG-001
致湖南电力建设监理咨询有限责任公司洋湖110kV输变电工程（监理项目部）：
签证事由：由我公司承建的洋湖110kV变电站工程，因工程场地狭小，综合楼基础土方四周无地方堆放，按照省公司、业主的安全文明施工要求，需将技术土方全部用专用新型环保车运至指定卸土地点，而现场实际运输距离为35公里（设计25公里）；同时由于此地块为旁边房产公司临建办公用地，地面硬化300mm厚混凝土，也需开挖全部外运，具体工作量见附表。
签证费用：
附件：1. 工程量明细表。
2. 110kV洋湖变电场平垃圾费用表。
3.《新型智能环保渣土砂石专用运输车行业运输参考定额》
4.《场平施工合同》
项目经理：
施工单位：
日期：年月日
监理单位意见
总监理工程师：
日期：年月日设计单位意见
设总：
日期：年月日
业主项目部审核意见
专业审核意见：
项目经理：
日期：年月日
建设管理单位审批意见
建设（技术）审核意见：
技经审核意见：
部门主管领导：（签字）
单位分管领导：（签字并盖公章）日期：年月日项目法人单位建设部审批意见
建设（技术）审核意见：
技经审核意见：
部门分管领导：（签字并盖公章）日期：年月日
注 1. 编号由监理项目部统一编制，作为审批重大签证的唯一通用表单。
2. 本表一式五份（施工、设计、监理、业主项目部各一份，建设管理单位存档一份）。
施工现场特殊(重大)事项签证单
特殊（重大）事项签证单
工பைடு நூலகம்名称：
NO:
劳务队名称：
劳务队提出索赔事由及时间
主管部门意见
计划部门意见
项目部召开主要成员会议集体决策
会议时间
集体决策意见
参加人员签名
项目经理签署最终意见
备注：1.特殊事件或重大签证流程为：外部劳务队提出签证申请，主管部门对事件进行核实，计划部门复核，召开项目主要成员会议，集体决策，项目经理最后签认，同时需附集体签字认可会议原件方能生效。2.特殊事件是指由我方原因造成外部劳务队的停窝工或其他损失须由我方补偿的；重大签证是指签证金额在1万元以上（含1万元）的签证。
业务联系单、重大施工签证申请处理表
投资监理核算造价：（核定施工费用、建议处理意见
分管监理：总监理师：单位（盖章）日期
黄浦江上游堤防管理所意见：
经办人：
分管所长：所长：日期
工程建设科意见
经办人：科长：日期
计财科意见：
负责人：日期
总工室意见：
负责人：日期
分管处领导意见：
签字：日期
处长意见：
签字：单位（盖章）日期
建设单位意见
建设单位审批意见：
经办人：分管所长：所长：签名盖章：
年月日
上海市堤防（泵闸）设施管理处
重大施工签证申请处理表
工程名称：签证编号：
现场签证名称
变更类型
变更理由概要（变更方案、工程量清单、经济分析）：
承包单位技术负责人：单位（盖章）日期
监理单位意见（复核现场情况、实际工程量及处理意见）：
分管监理：总监理师：单位（盖章）日期
设计单位意见(审核施工方案并明确处理意见)：
注：此表原件一式五份，各单位留复印件。
业务联系（签证）单
工程名称：编号：
施工单位申述情况
问题及原因：
建议处理办法：
签名盖章：
年月日
附件
监理单位意见
复核现场情况、实际工程量及处理意见：
签名盖及处理意见：
签名盖章：
年月日
投资监理意见
核定施工费用及处理建议：
签名盖章：
年月日
重大施工方案审批汇签单制度范本DOC格式
文件名称
***********重大施工方案
拟稿人（工程总工）/日期:
审 核 意 见
审核人(工程经理)/日期：
审核人(机电分公司工程管理板块)/日期：
审核人(机电分公司工程技术板块)/日期:
审核人(工程管理与质量安全部)/日期：
审核人(机电分公司总工)/日期:
文件名称
***********重大施工方案
拟稿人（工程总工）/日期:
审 核 意 见
审核人(工程经理)/日期：
审核人(基础设施事业部工程管理板块)/日期：
审核人(基础设施事业部工程技术板块)/日期:
审核人(工程管理与质量安全部)/日期：
审核人(基础设施事业部总工/日期:
审 批 意 见
批准人(公司总工程师)/日期:
附件8
重大施工方案审批汇签单（房建类）
文件名称
********** 重大施工方案
拟稿人（工程总工）/日期:
审 核 意 见
审核人(工程经理)/日期：
审核人(事业部工程管理板块)/日期：
审核人(工程管理与质量安全部)/日期：
审核人(技术中心副总经理)/日期:
审 批 意 见
批准人(公司总工程师)/日期:
重大施工方案审批汇签单（基础设施类）
工程签证审批表
附表2：
工程签证审批表
(201207版)
编号：QS
（该编号由工程部编填）
主体工程
单项工程
施工单位
工程预算
（或估算）
签证的原因和内容：（必须附工程预算书或估算书）
单项工程主管：
工程部部长：
技术总监：
董事长/总经理：
公司办公会意见：
批准：
注：1、施工项目及内容本页不够填写可另外附页。
2、工程预算（或估算）在1.5万至2万元之间、4万元至5万元之间须由管理部费控人员核实并在备注栏注明核实后造价再送审。
签证审批单
工
程
概ห้องสมุดไป่ตู้
况
签证编号
NO.
签证审批编号
NO.
合同编号
施工单位
标段幢(工程)
签
证
简
要
内
容
签证原因 :
□ 政府部门要求 □ 设计变更引起返工
□ 销售需求改变 □ 现场条件改变
□ 其他
签证影响:
1）工期：□不影响 □增加天 □减少天
2）返工：□是 □否
3）造价：□不影响 □费用增□费用减少
4）是否已发出工程指令： □ 是 □ 否
4）其他说明:（或详见附件）：
项目公司工程技术部
签名：日期：
是否影响造价:
□不影响□费用增加□费用减少
造价金额：
1）原合同金额:
2）本次上报签证金额：
3）2级科目动态成本：
4） 2级科目目标成本：
5）是否超目标成本:□是□否
项目公司成本部
签名：日期：
审核/审批栏
项目公司负责人意见
签名：日期：
开发建设事业部成本采购部意见
签名：日期：
开发建设事业部分管副总意见
签名：日期：
开发建设事业部负责人意见
签名：日期：
审计监察部意见
签名：日期：
分管副总意见
签名：日期：
经营决策委员会意见
签名：日期：
重大施工方案审批汇签单(制度范本、DOC格式)
重大施工方案审批汇签单（机电类）
文件名称
***********重大施工方案
拟稿人（工程总工）/日期:
审 核 意 见
审核人(工程经理)/日期：
审核人(机电分公司工程管理板块)/日期：
审理与质量安全部)/日期：
审核人(机电分公司总工)/日期:
审 批 意 见
附件8
重大施工方案审批汇签单（房建类）
文件名称
********** 重大施工方案
拟稿人（工程总工）/日期:
审 核 意 见
审核人(工程经理)/日期：
审核人(事业部工程管理板块)/日期：
审核人(工程管理与质量安全部)/日期：
审核人(技术中心副总经理)/日期:
审 批 意 见
批准人(公司总工程师)/日期:
重大施工方案审批汇签单（基础设施类）
文件名称
***********重大施工方案
拟稿人（工程总工）/日期:
审 核 意 见
审核人(工程经理)/日期：
审核人(基础设施事业部工程管理板块)/日期：
审核人(基础设施事业部工程技术板块)/日期:
审核人(工程管理与质量安全部)/日期：
审核人(基础设施事业部总工)/日期:
审 批 意 见
批准人(公司总工程师)/日期:
工程签证审批表、签证单.doc
福建医科大学工程签证审批表
年月日
单位工程名称申请单位
时间
事件的由来事件简述
现场参加人员
（公章）年月日计量、计价依据
签
经济
证签证工程量、单价及金额
签证依据
内
工期
容签证签证时间
监理工程师（公章）监理意见
总监理工程师年月日基建项目负责人
职能
部门复核人
审批
部门负责人（公章）年月日意见
分管校领导审批签名：年月日校长审批签名：年月日说明： 1、本表先由申请人填报，然后由相关单位和人员提出审核意见；
2、经济签证的工程量、单价及金额如不够填写，可另附表；
3、本表一式四份，申请人、监理各一份，项目负责人一份，基建职能部门一份；
4、本报表应加盖校基建职能部门公章方有效；
5、本签证审批表是承发包双方办理工程结算的依据。
签证单
编号：
工程名称：
内容：
原因：
签依据：
证
事
项附件（如有）： 1. 工程量及计算书
2.工程预算书
施工单位：（盖章）
现场代表：年月日
监
理
单
位
审
核
意
见
专业监理工程师：总监理工程师：监理单位：（盖章）
年月日
建
设
单
位
审现场代表：造价工程师审批人：建设单位：
核
（造价员）：（盖章）
意
见年月日。
工程项目变更、签证审批表
分部分项（部位）名称
内容概述
发起人
（项目经理）
熟悉施工合同内容，根据合同内容及清单要求对所有变更及签证负责发起、督促经办人对变更签证落实情况进行全程跟踪、负责变更签证落实过程中的阻力清除。
经办人
（技术员）
对变更和签证情况进行详细的描述，负责变更签证落实、执行、生效。且负责对变更签证各方的盖章签字情况进行追踪、执行，生效后交于项目负责人存档。
审核人
（公司技术负责人）
对工程变更根据规范标准要求进行技术分析，对签证内容给出合理化的建议。
复审
（本）
前期负责对变更和签证进行成本预算的利害分析，出具相关的预算书，后期负责收集存档以便决算使用。
备注
工程项目变更、签证审批表
项目名称：
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工程名称：编号：SZJB8-SGｘｘ-ｘｘｘ
致（监理项目部）：
签证事由：
签证费用：
附件：1.现场签证方案。
2.签证费用计算书。
……
项目经理（签字）
施工单位（盖章）
日期：年月日
监理单位意见
总监理工程师：（签字并盖项目部章））
日期：年月日
设计单位意见：
设总：（签字并盖公章）
日期：年月日
业主项目部审核意见
专业审核意见：
项目经Байду номын сангаас：（签字）
日期：年月日
建设管理单位审批意见
建设（技术）审核意见：
技经审核意见：
部门主管领导：（签字）
单位分管领导：（签字并盖部门章）
日期：年月日
项目法人单位建设部审批意见
建设（技术）审核意见：
技经审核意见：
部门分管领导：（签字并盖部门章）
日期：年月日
注1．编号由监理项目部统一编制，作为审批重大签证的唯一通用表单。
2．本表一式五份（施工、设计、监理、业主项目部各一份，建设管理单位存档一份）。