003管理评审控制程序
《管理评审控制程序》
《管理评审控制程序》1.目的为了对公司质量管理体系管理评审活动的实施规范，制订本程序。
2.范围适用于公司质量管理体系管理评审活动策划、实施、跟进、改善等过程控制。
3.职责3.1由公司负责质量体系法规部门或岗位编制、修订和宣贯本文件；3.2与公司管理评审工作相关的部门或岗位，据此文件执行。
4.内容4.1管理评审策划4.1.1由公司管理者代表制定《管理评审计划》，每间隔12个月至少进行一次。
4.1.2当出现下列情况之一时，企业负责人可根据实际情况增加管理评审频次：a）当公司产品、组织机构、资源或市场需求发生重大变化时；b）当公司产品质量连续出现严重问题时；c）当公司产品被顾客多次投诉时；d）当发生重大安全事故时；e）当相关方的要求发生重大变化时；f）质量管理体系内部审核/自查或外部监督检查中发现严重不合格时；g）企业负责人认为必要时。
4.2管理评审通知4.2.1管理评审计划应包括以下内容：a）管理评审的目的和范围；b）管理评审的时间安排；c）评审的内容；d）评审的准备工作要求；e）参加评审的人员。
4.2.2管理评审通知应在评审会议召开两周前发给各部门人员。
4.3管理评审汇报组成4.3.1按职能形成相关的汇报内容a)管理者代表的报告；b)基础设施负责人报告；c)人力资源负责人报告；d)设计和开发负责人报告；e)设备负责人报告；f)采购负责人报告；g)生产负责人报告；h)质检(QC)负责人报告；i)售后服务负责人报告；j)体系法规（QA）负责人报告；k)文档管理负责人报告。
4.3.2各职能《管理评审汇报》。
4.4管理评审的实施4.4.1按照《管理评审计划》的时间、地点由企业负责人/最高管理者主持管理评审，管理评审会议需填写《会议签到表》，会后形成《会议纪要》4.4.2管理评审会议按规定议程进行，参会人员就评审内容展开讨论，提出问题和改进建议。
4.4.3企业负责人/最高管理者对质量管理体系运行的适宜性、充分性和有效性做出结论。
03管理评审控制程序
1. 目的通过管理评审来评价已实施的管理体系及方针和目标，以确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，并确定持续改进的需求。
2. 范围最高管理者及相关部门主管在审核管理体系时适用。
3. 职责3.1 管理者代表召集会议,对会议进行记录并拟写管理评审报告。
3.2 各部门主管及相关人员负责提供管理评审需要的相关资料并参加会议。
3.3 管理者代表负责对管理评审会议所决定采取的改进措施作效果追踪评价。
3.4 总经理主持管理评审会议并审批管理评审报告。
4. 工作程序（本程序流程图附后）4.1管理评审的频次、形式4.1.1定期：间隔不超过十二个月，通常在内部质量审核后进行。
4.1.2不定期：当发生组织变更、质量异常及重大顾客投诉等情况时，由总经理决定召开。
4.1.3管理评审以会议的形式进行，由总经理主持召开，一般由公司领导、各部门负责人及其他相关人员参加，会议过程应做好会议记录。
4.1.4会议前一周，由管理者代表通知参会人员准备相关资料参会。
4.2 管理评审的内容4.2.1管理体系的适宜性、充分性和有效性（管理者代表）；4.2.2质量方针和目标的达成情况（管理者代表）；4.2.5内部审核结果、第二方审核结果或认证公司的审核结果（管理者代表）；4.2.3顾客满意度趋势（总经理）；4.2.4过程运行情况和产品符合性（生产部）；4.2.5纠正和预防措施的情况（管理者代表）；4.2.6对以前管理评审采取措施的跟踪情况（管理者代表）；4.2.7可能影响管理体系的变动（相关部门）；4.2.8持续改进的建议（相关部门）。
4.3管理评审的决定和措施4.3.1管理评审结束后，管理者代表作出管理评审报告，报总经理审批，内容包括：a.评审的内容和结论；b.管理体系及过程的改进措施；c.与顾客要求有关的产品的改进措施；d.资源需求的措施。
4.3.2管理者代表对改进措施进行追踪评价。
4.4管理评审的相关记录依《记录控制程序》执行。
5.相关文件5.1 《记录控制程序》6.相关记录6.1 《会议记录》（通用）6.2 《管理评审报告》6.2 《管理评审计划》流 程 图会议通知资料准备评审输入评审会议评审输出持续改进纠正预防效果确认。
003 管理评审控制程序
1目的对公司的质量安全管理体系定期进行管理评审，以确保其持续改进的适宜性，充分性和有效性，并实现本公司的质量安全方针和目标。
2范围适用于对公司质量安全管理体系的评审。
3职责3.1总经理主持管理评审活动。
3.2管理者代表负责向总经理报告质量安全管理体系运行情况，提出改进建议，编写管理评审报告，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。
3.3品控部负责管理评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，作好管理评审会议记录，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪，并向管理者代表汇报跟踪情况。
3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的与本部门相关的纠正、预防措施。
4程序4.1管理评审频次及时间4.1.1管理评审由总经理提出。
4.1.2每年至少进行一次管理评审（时间间隔不超过12个月），一般在6月份进行。
4.1.3在发生以下情况时可酌情随时规定增加评审次数，以及时对食品质量安全管理体系得到改进：4.1.3.1公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；4.1.3.2发生重大质量事故或客户关于质量安全有严重投诉或投诉连续发生时；4.1.3.3当法律、法规、标准及其他要求有变化时；4.1.3.4评审的范围、依据及评审重点；4.1.3.5评审的工作要求。
4.2管理评审参加人员：4.2.1.1管理评审参加人员由总经理、管理者代表、食品安全小组长、各生产管理中心总监、各部门负责人等相关人员参加；4.2.1.2具体名单于管理评审会议前一个星期在管理评审计划中列明。
4.3评审内容4.3.1质量安全方针和质量安全目标贯彻实施情况及其适宜性，组织机构和其他资源的适宜性，内、外及质量安全审核结果分析质量安全管理体系的符合性；4.3.2顾客对本公司产品质量安全状况和服务信息反馈和顾客满意的程度；4.3.3公司生产经营业绩、产品形成过程质量安全和服务质量；4.3.4前次管理评审决议贯彻和验证纠正和预防措施的实施情况；4.3.5食品安全验证活动结果的分析；4.3.6可能影响食品安全的环境变化；4.3.7紧急状况、事故、召回；4.3.8影响质量安全管理体系有效运行的内、外部因素分析，提出改进建议和资源需求；4.3.9其他重要事宜的评审。
管理评审控制程序(3)
管理评审控制程序1 目的确保公司环境职业健康安全管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，为公司管理体系的持续改进提供方向。
2 范围本程序适用于公司管理评审活动的策划和实施。
3 术语和定义4 职责4.1 公司总经理主持管理评审。
4.2 管理者代表负责管理评审的策划，组织编制管理评审计划和管理评审报告，提交总经理批准。
4.3 人力资源行政部组织管理评审计划的下发、资料的收集、编制管理评审报告、监督实施管理评审的决议事项，形成管理评审记录。
4.4 各部门负责提供本部门与管理评审相关的资料，实施管理评审中确定的改进要求。
5 工作程序5.1 管理评审策划5.1.1 定期评审：一般情况下管理评审每年进行一次，两次管理评审之间的时间间隔不超过12 个月。
(环境职业健康安全管理体系的管理评审视情况可与质量管理体系管理评审同步召开)。
5.1.2 人力资源行政部编制“管理评审计划”，计划应明确管理评审目的、范围、内容。
计划提交管理者代表和总经理审核、批准。
5.1.3 不定期评审：当公司的管理体系内外环境发生重大变化、组织机构或产品结构、生产工艺发生重大调整、出现重大环境污染、安全事故或连续相关方投诉时，由总经理决定追加管理评审。
5.1.4 管理评审活动以会议的形式进行，管理评审应确定公司环境安全管理体系在实现公司安全管理方针、目标、指标方面是否适宜、充分和有效，确定管理体系改进的机会，根据评审结果确定方针、目标、指标调整的必要性。
5.1.5 人力资源行政部部负责管理评审活动的安排与通知工作，于评审前10 日将评审会议安排通过《管理评审会议通知》传达至与会人员。
5.2 管理评审的输入：管理评审的输入包括以下方面的信息：a) 内、外部审核结果。
b) 公司遵守适用的法律法规和其他要求符合性评价的结果。
c) 与外部相关方沟通的信息，包括投诉和抱怨。
d )公司的环境绩效、安全绩效。
e )资源配置、目标、指标、管理方案的完成情况及重要环境因素、重大安全风险的控制情况。
管理评审控制工作程序
管理评审掌控工作程序管理评审掌控是指对公司的管理流程和决策进行评估、审查和改进的过程。
这个过程旨在确保管理流程和决策符合公司的目标和策略，以提高企业的绩效和效率。
本文将介绍一个基本的管理评审掌控工作程序，包括五个步骤：准备、发起、执行、总结和改进。
一、准备在评审掌控工作开始之前，需要进行准备工作，确定评审掌控工作的目标和范围，选择评审掌控团队，并调配任务。
首先，确定评审掌控工作的目标和范围。
这个过程需要明确评审掌控的目标是什么，以及需要评审的范围是哪些管理流程和决策。
例如，目标可能是提高公司的绩效和效率，范围可能是公司的财务管理流程和财务决策。
其次，选择评审掌控团队。
评审掌控团队应当包括具有相关专业学问和工作阅历的人员。
评审掌控团队的成员应当具有以下特点：谙习公司的业务和管理流程、具有评审掌控阅历和技能、具备分析和解决问题的本领。
最后，调配任务给评审掌控团队。
评审掌控团队需要分析和评估公司的管理流程和决策，确定存在的问题，提出改进建议，并在后续的执行、总结和改进过程中负责跟踪和监督。
二、发起在准备工作完成之后，需要发起评审掌控工作。
这个过程包括订立工作计划、组织开会、搜集相关数据和信息等。
首先，订立工作计划。
工作计划应当包括评审掌控的时间布置、评审掌控团队的任务调配、需要收集的数据和信息等。
这个过程需要充分考虑公司的工作布置和评审掌控团队成员之间的协调。
其次，组织开会。
评审掌控团队应当在工作计划中布置开会，通过交流和讨论的方式，共同订立工作目标和范围，明确各自的任务分工，以及探讨评审掌控的实在方法和工具。
这个过程需要确保评审掌控团队成员之间紧密合作，共同推动评审掌控工作的顺当进行。
最后，搜集相关数据和信息。
评审掌控团队需要收集相关数据和信息，包括公司的管理流程和决策、公司的绩效和效率指标等。
这个过程需要保证数据的精准性和牢靠性，以便评估现状和订立改进建议。
三、执行在发起阶段完成后，需要进入评审掌控工作的执行过程。
3管理评审控制程序
1.目的本程序规定了定期进行管理评审的要求，以确保质量管理体系的持续、充分有效地满足IS09001：2008标准要求，实现本公司的质量方针和目标。
2.适用范围适用于本公司所有从事质量管理体系活动过程中的管理、操作和检验人员。
3.职责3.1 总经理负责主持管理评审活动；3.2 总经办负责管理评审活动的组织、策划、实施、分析及报告；3.3 管理者代表参加全过程的评审工作，并做好“管理评审报告”；3.4 内审员、各部门负责人必须参加管理评审工作。
4.操作程序4.1 评审内容：4.1.1 本公司内部审核的结果；以及体系通过认证机构审核后，认证机构每次的监督/或复评审核结果；包括顾客的验厂结果或顾客委托机构来本公司的审核结果；4.1.2 生产供销科所收到的顾客反馈信息、以及顾客满意度调查的结果；4.1.3 本公司产品质量管理体系/或生产过程的绩效和产品质量的符合情况以及产品质量趋势；4.1.4 本公司各部门所采取的纠正和预防措施的状况和质量管理体系实施过程中出现的问题及纠正和预防措施的有效性；4.1.5 质量管理体系建立后每一年度管理评审时应对上一年度的管理者评审提出的整改措施的有效评价以及改进结果的状况；4.1.6 本公司内外部环境对质量管理体系的影响程度；4.1.7 各部门/或员工提出的各种合理化建议。
4.2 评审间隔：正常情况下，企业最高管理者每隔12个月开展一次管理评审工作，但遇下列情况时可随时实施管理评审工作；4.2.1 新的质量管理体系运行3个月内；4.2.2 当社会环境发生变化时（社会经济、国家方针、政策有重大调整时）；4.2.3 当本公司经营战略，市场需求发生重大变化时；4.3 评审准备工作与评审会议：4.3.1 根据评审时间的安排，在管理评审前，管代应根据总经理对管理评审的要求、意图、要点和目的，进行评审的组织策划，并编制“管理评审计划表”（附录A）；4.3.2 “管理评审计划表”报请总经理批准后，总经理确定管理评审会议日期后，总经办及时将有关管理评审文件、资料分发给评审小组每个成员，做好管理评审的前期准备工作；4.3.3 总经办应将公司的质量方针目标的考核结果记录在“质量方针目标统计考核表”（附录B）中，作为本公司管理评审输入内容之一；4.3.4 各部门应作好本部门有关体系实施结果的报告，作为公司管理评审输入内容之一；4.3.5 管理评审会议开始时，由总经办准备“会议/培训签到表”（附录C），参加管理评审会议的人员应签到，总经办应做好管理评审“会议记录表”（附录D）。
03管理评审控制程序
1 目的为确保公司质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，以实现公司的质量方针、质量目标及各项绩效指标，并对质量管理体系的过程实施持续改进。
2 范围适用于公司对质量管理体系的实施、运行以及公司生产经营活动与业绩进行评审。
3 职责3.1总经理负责主持管理评审。
3.2管理者代表组织管理评审活动的实施。
3.3总经办具体督促各职能部门按要求实施管理评审活动。
3.4各部门负责提供本部门与管理评审相关的资料，并参与管理评审活动，并按管理评审提出的纠正／预防措施进行实施，以持续改进质量管理体系的有效性。
4 程序内容4.1管理评审活动以会议的形式进行，每年至少进行一次（一般在进行有效内审之后）。
总经办负责管理评审通知与具体安排，《管理评审会议通知》应于评审前十五日发到参会人。
评审会议由总经理主持，管理者代表负责组织实施。
参加人员为各部门负责人及相关人员。
4.2 管理评审内容4.2.1管理评审主要包括以下方面：1)对质量管理体系的运行情况与标准所要求的符合性、充分性、有效性进行评审。
2)在各不同阶段质量体系表现与质量方针和目标的持续适宜性，方针和目标管理及业务计划实现情况，质量成本的控制，持续改进活动等进行评定与审查；3)对内/外部审核的结果及纠正措施状况的有效性和体系改进机会进行评估；4)现场失效导致的顾客投诉、退货，及其对安全、环境、市场信誉造成的影响进行评估，以及纠正措施状况的有效性进行评定审查；5)对顾客（包括内/外部顾客）满意度的测量和评价；6)顾客特殊要求的实施；7)员工教育培训计划实施及成效的评定审查；8)新理念、新市场、新技术、新产品等外在环境因素变化对公司现行相关政策、目标、组织结构、系统的影响和导入机会的评价。
4.2.2根据评审要求，各部门主管必须提供本部门与管理评审相关的评审输入资料，其主要内容有：◆本部门分管的所有标准条款及所涉及的过程运行中所有的工作和成效，及对照质量目标分解和业务计划要求，尽可能以统计图表以可比或趋势性进行符合性、有效性、适宜性评价；◆目前本部门分管标准条款在体系运行中存在的问题及对策/完成期限；◆本部门无法解决的：如职能分配，组织接口，资源配置等方面问题或体系改进的建议提交管理评审；4.2.2.1管理者代表☐外部审核结果报告；☐纠正和预防措施检查总结报告；☐内部审核报告(包括体系、过程、产品)，应包含对ISO/TS16949：2009标准的所有条款要求的评价和结论；☐业务工作计划实施阶段总结，质量目标及分解指标完成情况。
03管理评审控制程序
管理评审控制程序1.0目的通过定期召开管理评审会议，确保质量/环境/职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，能够满足管理体系标准要求和公司质量/环境/职业健康安全方针、目标的要求。
2.0范围适用于总经理对公司质量/环境/安全管理体系的管理评审工作。
3.0职责3.1 总经理负责批准《管理评审计划》和主持管理评审会议；3.2 管理者代表负责编制《管理评审计划》及管理评审会议的组织工作；3.3 各部门经理、主管参与管理评审活动，提供管理评审相关的资料；3.4 综合管理部负责评审记录和文件的整理归档工作。
4.0工作程序4.1 评审时机及计划4.1.1 公司每年至少进行一次的管理评审，通常安排在每年年底进行，总经理决定具体评审的日期。
4.1.2 发生下列情况之一时，应进行不定期的管理评审：4.1.2.1 ISO标准发生换版时；4.1.2.2 公司总经理易人或公司组织机构发生重大改变时；4.1.2.3 公司提供的产品和服务发生重大质量/环境/职业健康安全责任事故或顾客有严重投诉时；4.1.2.4 总经理认为必要时。
4.1.3 在评审前七天，管理者代表制定详细的《管理评审计划》，报总经理批准，批准后由管理者代表将《管理评审计划》下发有关部门负责人及相关人员。
4.1.4 《管理评审计划》内容包括：4.1.4.1评审的目的及范围；4.1.4.2评审的依据；4.1.4.3评审的时间及地点；4.1.4.4参加评审的人员以及需要准备汇报的资料；4.1.4.5评审的内容。
4.2 管理评审的内容及各部门应提交管理评审的资料4.2.1 管理评审的内容和应提交管理评审的资料应包含但不局限于：4.2.1.1内、外部质量、环境和职业健康安全审核结果；4.2.1.2顾客反馈；4.2.1.3过程运行情况和产品的符合性；4.2.1.4纠正措施与预防措施情况；4.2.1.5上次管理评审提出改进措施的实施情况追踪和评估；4.2.1.6可能影响品质量、环境和职业健康安全管理体系的变化；4.2.1.7应对风险和机遇所采取措施的有效性；4.2.1.8对改进的建议；4.2.1.9管理方针落实及管理目标达成情况。
管理评审控制程序
1、目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其连续的适宜性、充分性和有效性。
2、范畴适用于对公司质量管理体系的评审。
3、职责3.1 总经理主持管理评审活动。
3.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情形，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。
3.3 质管部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。
3.4 各相干部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实行管理评审中提出的相干的纠正、预防措施。
4、程序4.1 管理评审计划4.1.1 每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。
4.1.2 质管部于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》，报管理者代表审核。
总经理批准。
计划主要内容包括：a) 评审时间；b) 评审目的；c) 评审范畴及评审重点；d) 参加评审部门（人员）；e) 评审根据；f) 评审内容。
4.1.3 当显现下列情形之一时可增加管理评审频次。
a) 公司组织机构、工程项目范畴、资源配置产生重大变化时；b) 产生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续产生时；c)当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d) 市场需求产生重大变化时；e) 行将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；f) 质量审核中发觉严重不合格时。
4.2 管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的事迹和改进的机会：4.2.1 审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、工程项目质量审核等的结果；4.2.2 顾客的反馈，包括中意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；4.2.3 进程的事迹和工程项目的符合性，包括进程、工程项目测量和监控的结果；4.2.4 改进、预防和纠正措施的状态，包括对内部审核和日常发觉的不合格项采取的纠正和预防措施的实行及其有效性的监控结果；4.2.5 以往管理评审跟踪措施的实行及有效性；4.2.6 可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等；4.2.7 质量管理体系运行状态，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。
《管理评审控制程序》
1。
目的为了确保公司质量/环境/职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，确保公司质量/环境／职业健康安全方针和目标指标适应公司自身发展的需求，不断完善管理体系、寻求持续改进机会，特制定本程序。
2.适用范围２。
1本程序对管理评审计划的编制与审批、管理评审的频次、管理评审的实施、管理评审报告的编制与审批以及评审后的整改、改进措施等作出了具体规定。
2．２本程序适用于总经理组织评价质量/环境/职业健康安全管理体系改进和变更需求以及评审质量／环境/职业健康安全方针、目标、指标。
3。
定义：无。
4．工作职责3.1 总经理：批准管理评审计划和管理评审报告。
3．2 内审组长：由总经理任命，负责主持管理评审会议,编制管理评审报告报总经理批准，提供全面的质量/环境/职业健康安全方针和质量/环境/职业健康安全管理体系运行情况总结，批准整改／改进措施计划。
３．3 文控中心：负责编制管理评审计划报分管领导审批，收集管理评审所需的资料，针对管理评审报告中提出的各项整改/改进措施的实施情况，组织有关人员进行跟踪和验证，提供质量／环境／职业健康安全方针和目标、指标及方案实施情况的相关资料。
3.4 各部门负责人:负责准备并提供本部门主管的各项体系运行过程情况报告和部门的目标指标及方案的实施情况报告,制定并实施直接与本部门有关的各项整改/改进措施。
5。
工作程序图6。
程序说明6.1评审频次:6.１.1 公司每年至少进行一次管理评审，通常在内部审核结束后的1－2个月内进行。
6。
1．2 若发生以下情况,由总经理决定评审频次和评审时间：⑴当公司的管理体系（组织结构)发生重大变化;⑵产品结构发生重大调整、市场战略及社会要求发生变化；⑶发生重大质量/环境/职业健康安全事故,相关方连续投诉，公司形象受到损害；⑷适用于本企业的法律法规要求发生重要变化。
⑸管理方针、目标之修改。
6．2评审人员：6。
２。
1 管理评审会议由内审组长主持，由文控中心做好与管理评审有关的各项准备工作（包含但不限于会议的通知、会议纪要等).6。
003管理评审控制程序
4、程序内容
4.1管理评审计划的制定和审批 4.1.1 管理者代表制定《管理评审计划》报总经理批准。 4.1.2 特殊情况下：总经理可以临时增加管理评审，以临时管理评审通知方式通知相 关人员参加，并特别注明临时增加的管理评审重点评审的内容。 4.2 管理评审的输入 4.2.1 管理评审的依据文件 公司既定的质量方针、质量目标的实现情况报告、内部质量体系审核总结报告、 纠正及预防措施的实施效果报告、外部审核不符合报告、过程及产品质量情况汇 总、顾客投诉总结、供方供货品质总结、培训实施效果总结等。 4.2.2管理评审的内容 1) 公司质量管理体系是否符合ISO9001标准的要求以及运行的适宜性和有效性。 2) 公司质量方针、质量目标的实现情况、质量目标是否合理。 3) 公司的组织架构、资源配备是否合理。
2、适用范围
适用于公司质量管理体系的管理评审活动。
3、主要职责与权限
3.1 管理者代表负责制定《管理评审计划》 ，并组织管理评审会议。 3.2 总经理负责批准《管理评审计划》 ，并亲自主持管理评审会议。 3.3 管理者代表负责整理管理评审会议报告，并负责追踪在管理评审会议当中发现的 不符合项纠正或预防措施的执行情况。
深圳市日鑫泰塑胶电子有限公司
Shenzhen Rixintai Plastic & Electronics Co.LTD.
文件编号 文件名称 1、目的
1
1/3
通过总经理定期对公司的质量体系持续的适宜性、充分性和有效性的检查和评 价，确保公司现行的质量管理体系持续有效和适宜，持续符合ISO9001：2000标准的 要求和公司即定的质量方针和质量目标，并评价质量管理体系改进和变更的需要。
深圳市日鑫泰塑胶电子有限公司
Shenzhen Rixintai Plastic & Electronics Co.LTD.
管理评审控制程序
管理评审控制程序管理评审控制程序，是指为了确保组织内部的管理控制体系运转良好，管理评审团队依据一定的流程对管理控制体系进行一系列评审和控制，以保障组织的稳定性、持续性及符合相关法律法规的要求。
下面是一份管理评审控制程序的示范，以帮助组织制定适合自身的管理评审控制程序。
第一步：确定管理评审的目标和目的在制定管理评审控制程序前，需要先明确管理评审的目标和目的。
具体而言，需要关注如下几个方面：1.指定管理评审的范围和涉及的部门；2.明确管理评审的目的，确定是为了改进管理活动，控制风险，提高效率，还是为了证明达标标准；3.明确管理评审的主题和重点，确定需要评审的管理控制要素。
第二步：确定评审程序和步骤在确定管理评审的目标和目的后，需要给出管理评审的程序和步骤。
在程序和步骤的制定过程中需要考虑如下几个方面：1.指定评审的负责人和评审小组，明确各人员的职责和任务；2.了解评审前的必备信息和材料，制定评审计划；3.执行管理评审，并记录评审结果和调查结论；4.根据评审结果和调查结论，制定改进计划并加以执行。
第三步：确定评审标准和经验在组织进行管理评审时，需要制定评审标准和经验以便引导评审者进行评审。
评审标准和经验应包含如下内容：1.了解组织目标及业务活动；2.评估相关法律法规和内部规章制度对相关业务活动的要求；3.参考先进经验，确定评审的基准；第四步：确定管理评审记录方式和内容在进行管理评审时，需要详细记录评审过程中获取的资料和记录结果。
管理评审记录应包含如下内容：1.评审人员清单；2.评审范围和目标；3.评审标准和经验；4.记录评审结果和调查结论；5.记录改进计划并加以执行。
第五步：确定审核和跟踪管理评审结果的方式在完成管理评审后，需要对评审结果进行审核和跟踪。
审核管理评审结果的方式应包括如下几个方面：1.审核评审报告和调查结论；2.进行比较或分析，以了解业务实践中是否出现错误或偏差；3.判定评审结果是否符合审核标准，并跟进执行计划实施的情况。
03、管理评审控制程序
1、目的对公司现有质量、环境、职业健康安全管理体系进行综合性的、系统性的评价，从而确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
2、适用范围本程序适用于公司内部的质量、环境、职业健康安全管理体系的评审工作。
3、职责3.1总经理3.1.1主持召开质量、环境、职业健康安全管理体系管理评审会议。
3.1.2做出管理评审决定，批准管理评审报告。
3.2管理者代表3.2.1负责筹备管理评审会议。
3.2.2审核管理评审报告。
3.2.3组织落实管理评审所提出的决议事项。
3.3企划部3.3.1协助管理者代表做好管理评审的准备工作，收集并汇总各部门编写的质量、环境、职业健康安全管理体系汇报材料。
3.3.2负责管理评审会议记录。
3.3.3根据会议内容起草管理评审报告。
3.3.4负责纠正和改进措施实施后的跟踪、验证工作。
3.4其他部门3.4.1各职能部门负责人编制本部门业务范围内的管理评审汇报材料，并参加管理评审活动。
3.4.2负责落实、执行管理评审所决定的纠正和改进措施。
4、控制程序4.1管理评审频次4.1.1质量、环境、职业健康安全管理体系管理评审每年至少进行一次，相邻两次管理评审时间间隔一般不大于12个月。
4.1.2当发生下列情况时，由总经理决定可增加评审次数，评审的内容根据情况由总经理决定:a、所依据的相关国际标准或国家法规发生重大变化；b、公司的组织机构发生重大变化；c、连续出现重大质量、环境、职业健康安全事故或被顾客投诉；d、公司内部在产品、过程、资源管理方面发生重大变化，直接影响到公司方针、目标的实现。
4.2准备工作4.2.1管理评审计划a、“管理评审计划”由企划部编制，管理者代表审核，经总经理批准后在评审前半个月发放到各参加部门和单位；b、“管理评审计划”的内容包括评审目的、评审计划时间、评审参加人员及评审资料准备要求等。
4.2.2参加管理评审会议的人员包括：a、公司总经理；b、质量、环境、职业健康安全管理者代表、副总经理、三总师；c、各部门负责人。
03管理评审控制程序
管理评审控制程序1、目的：对质量管理体系进行评审，确保其体系持续的适宜性、充分性和有效性。
2、范围：适用于本公司的质量管理体系评审。
3、职责：3.1总经理对质量管理体系的充分性、适宜性和有效性负责，组织策划及主持管理评审工作，对评审中发现的问题责令整改，并在相关资源方面提供保证。
3.2管理者代表组织管理评审输入材料的准备，并汇总报告体系运行情况，对评审中发现的问题组织相关部门整改。
3.3综合部负责管理评审计划的制定、评审前的准备工作、评审会的组织、管理评审报告的编制及评审后改进措施的跟踪验证工作。
3.4各职能部门按所承担的职责提交体系运行的总结报告，执行管理评审的决议，以及评审后有关改进措施的实施。
4、工作程序：4.0管理评审控制流程图：附后。
4.1评审的频次4.1.1正常情况下，每年至少进行一次管理评审，两次评审间隔不超过12个月。
4.1.2出现以下情况时，总经理可决定增加管理评审的频次：a) 当市场和顾客的需求以及法律法规等发生重大变化时；b) 当组织机构、人员等方面发生重大变化，或质量方针、目标作重大调整时；c) 当质量管理体系运行出现严重不适应或资源严重不足时；d) 当出现重大质量事故，或发生顾客严重投诉时；e) 即将进行第二方、第三方审核或总经理认为有必要时等。
4.2管理评审的形式一般以会议方式进行，由总经理亲自主持，管理者代表及有关职能部门负责人参加。
总经理必须听取管理者代表及相关部门有关体系运行报告及分析存在的问题，对发现的问题研究整改对策。
4.3管理评审的内容管理评审必须涵盖以下方面的内容：4.3.1质量方针、目标的适宜性；4.3.2质量管理体系运行的有效性及改进建议；4.3.3产品质量符合要求的程度及改进建议；4.3.4顾客满意和顾客反馈及改进建议；4.3.5纠正和预防措施的状况及改进建议；4.3.6资源满足质量管理体系运行的需要程度及补充资源的建议；4.3.7以往管理评审的跟踪措施落实情况；4.3.8对可能影响体系变更的内外部因素的评审；4.3.9环境方针和环境目标完成情况及环保法规符合性。
03管理评审控制程序
管理评审控制程序JLLY/CX-ZH-003-20152015年7月22日编制1 目的对本公司质量管理体系进行评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。
2 范围适用于本公司质量管理体系的评审工作，包括方针和目标的评审。
3 术语与定义管理评审：最高管理者为评价管理体系的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。
4 职责4.1总经理负责主持管理评审活动。
4.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进的建议，编写相应的评审报告，负责纠正措施和预防措施实施后的跟踪和验证工作。
4.3综合部负责管理评审计划的编制和组织工作，收集并提供管理评审所需的资料。
4.4各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责评审中提出的纠正预防和改进措施的实施工作。
5 作业内容5.1管理评审计划5.1.1年度管理评审计划管理评审每年至少进行一次，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排，但时间间隔不许超过12个月；一般安排在内审实施后1个月内。
5.1.2适时管理评审计划1）在下列情况下，由总经理提出，适时制定计划，进行相应的管理评审。
a)当本组织机构、产品、资源等发生重大改变与调整时；b)当发生重大质量事故或相关方连续投诉时；c)当法律、法规、标准及其它要求发生变更时；d)当总经理认为有必要时，如认证前的管理评审。
2）综合部负责编制适时管理评审计划，经管理者代表审核后，提交总经理批准。
适时管理评审计划的内容参照年度管理评审计划，但评审的内容一般针对上述5.1.2---1）中某一具体事项。
5.2 管理评审内容5.2.1管理评审的输入一般包括以下内容1）质量管理体系审核结果（包括内部、顾客和认证机构的审核报告）2）顾客投诉的处理，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息；3）重大质量事故的处理，包括过程及产品质量趋势；4）质量方针、目标，以及纠正和预防措施的实施情况；5）以前管理评审所确定的跟踪措施的执行情况；6）可能影响质量管理体系的变化（如本公司的组织结构、产品、资源等发生的重大改变与调整；相关的法律、法规、标准及其它要求发生的变更）；7）对改进的建议。
003C1管理评审控制程序
管理评审控制程序页/次：1/3 版/次：C/0 程序文件1. 目的通过审核会议定期对质量、环境及职业安全健康管理体系的检讨和评审，保证本公司所建体系的持续适用性、充分性和有效性，特制定本程序。
2. 范围本程序适用于本公司质量、环境及职业安全健康一体化管理体系适用性、充分性和有效性评审活动和管理。
3. 职责3.1总经理：负责主持管理评审会议。
3.2管理者代表：召集组织管理评审会议，并向总经理汇报质量、环境及职业安全健康体系运行情况。
3.3各部门负责人：参与管理评审会议，并负责制定执行与本部门工作范围内有关的纠正或预防措施。
4. 程序4.1 评审计划4.1.1管理者代表负责组织编制《管理评审计划》4.1.2管理评审活动每年举行一次，一般安排在内部审核完成后进行。
4.1.3若出现下述情况时，要适时安排管理评审：a. 当公司组织结构发生重大变化，质量或环境及职业安全健康方针进行调整时；b. 出现重大环境及职业安全或质量事故或被相关方投诉产生不良影响时；c. 环境及职业安全健康的法律、法规、标准发生变化对本公司产生重大影响时；d. 总经理认为有评审需要时。
4.2评审内容4.2.1管理评审应根据内部审核的结果、不断变化的顾客满意，法律法规发生改变，客户环境和持续改进的承诺，提出可能需要修改的品质及环境及职业安全健康方针、目标以及管理体系的其他要求。
4.2.2管理评审过程应确保收集必要的信息，以供总经理进行评价工作。
4.2.3评审内容应包括：a. 内部审核结果及合规性评价的结果；b. 质量、环境、职业安全健康目标、指标和管理方案达成情况和质量及环境及职业安全健管理评审控制程序页/次：2/3 版/次：C/1程序文件康表现的评审；c. 对体系适应性、充分性和有效性的评价；d．顾客的反馈、外部相关方的交流信息；e．过程的业绩和产品的符合性，环境及职业健康安全绩效;f. 职业健康安全事件的调查、纠正和预防措施的状况，质量、环境纠正和预防措施的状况；g．以往管理评审的跟踪措施；h．可能影响质量管理体系的变更，客观环境的变化，包括环境及职业健康安全法律法规和其它发展要求的变化；i. 实际的和潜在外部失效及其对质量、环境或安全的影响分析；j. 改进的建议;k. 根据下列因素对质量及环境及职业安全健康方针适宜性和更改需要的评价：——法律法规的变化——相关方（顾客）愿望和要求的变化——组织中产品活动和过程的变化——从质量和环境及安全健康事故中得到的教训——通报和信息交流4.3评审准备4.3.1管理者代表在组织编写的《管理评审计划》必须明确以下内容：a. 评审目的、依据、范围b. 评审组成成员名单c. 评审时间d. 评审议程安排e. 评审工作要求f. 所需的工作文件，包括本年度《内部审核报告》、《纠正预防措施表》上一次《管理评审报告》等。
管理评审控制程序
管理评审控制程序
版 本 变更单编号 A/0 初次文件编号：GP-03
版 本：A/0
第1页
共4页
制订人
生效日期 2014-07-01
》
受控文件印章
制定
审核
批准
日期：
日期：
日期：
作业指导书 管理评审控制程序
文件编号：GP-03
版 本：A/0
第2页
共4页
1.0 目的 为保证品质/环境管理体系的适宜性及有效性，确定品质/环境管理体系改进的方向和重点，使公司
行，管理者代表在期限内确认改善成果。 5.4.5 管理者代表依会议的决议事项向总经理提交《管理评审报告》。管理评审会议的决议事项至少
包括如下几个方面： a) 公司质量、环境管理体系实施有效性的结论； b) 公司质量、环境管理体系实施过程中不合格的具体的改进措施和方法； c) 公司产品质量、环境符合性的具体的改进措施和方法； d) 公司质量、环境管理体系运行过程中资源的适宜性或需求状况。
作业指导书 管理评审控制程序
文件编号：GP-03
版 本：A/0
第4页
共4页
5.4.6 管理评审会议记录依公司制定的《记录控制程序》中的要求进行保存。 6.0 参考文件
6.1《内部审核控制程序》 6.2《纠正和预防措施控制程序》 6.3《记录控制程序》 7.0 附件 7.1《管理评审计划》 7.2《管理评审报告》
5.2.2 在质量/环境管理体系正式运行后，配合《内部审核控制程序》的实施，每年至少召开一次全 面管理评审会议。
5.2.3 如有重大品质/环境事故或公司经营方针的重大变革，由总经理指示召开临时性的管理评审会 议。重大事项为： a. 品质/环境方针、质量目标及环境目标指标的修改；
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管理评审控制程序
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核 准 -
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2013.1.10
新规制订
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号 本 次
XYY-QP-QA-003 A0 4/5
管理评审控制程序
序号 作 业 流 程 拟
拟定计划
流 程 说 明 由管理代表编制《管理评审实施计划》,经 总经理核准后在评审前一周下达给各部门 主管。
1
定 计 划 资
各部门主管根据《管理评审实施计划》要求 准备相关的评审数据。
2
资料准备
料 准 备
1.参加人员:主管级以上(含)人员,其它总 评
评审实施
经 相
理 关 问
指 题
定 展
人 开 讨
员 论
; ;
3
审 实 施
2.各部门按事先准备好的资料作发言,并对 3.总经理作总结,并对上述提出问题,决定 采取措施与否。 由管理代表根据会议记录编制 《管理评审总 结报告》,经总经理核准后下发给各部门主 管。
资 4 料
资料整理
整 理
各部门主管根据《管理评审总结报告》要求 实施改善,具体按《纠正和预防措施程序》 5
纠正和预防 措施程理评审实施计划》及《管理评审总结报 告》 由文管中心存盘并于下次管理评审会议 6 结
结 案
中进行跟踪。
案
编 号 XYY-QP-QA-003
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号 本 次
XYY-QP-QA-003 A0 1/5
程 序 文 件
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制 审 核
订： 批： 准： 品 质 部
制 订 部 门： 生 效 日 期：
2013.01.10
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XYY-QP-QA-003 A0 2/5
管理评审控制程序
1﹑目的：
对公司管理体系的有效性、充分性、适宜性进行评审,以不断改进和完善管理体系，确保质量方针﹐ 目标的实现，满足顾客要求。 2﹑适用范围： 本程序适用于质量体系管理评审作业。 3﹑职责： 3.1 总经理：负责主持管理评审。 3.2 管理代表：负责组织和准备管理评审工作，负责管理评审措施的跟踪验证。 3.3 各部门主管：负责准备管理评审数据。 4﹑定义： 无 5﹑程序内容 5.1 管理评审每年评审一次，在第二次的内审后召开会议.遇下列情况由总经理决定是否进行管理评审 A. 顾客重大抱怨或特大质量事故时。 B. 公司组织结构或规模发生重大变化时。 C. 市场需求及市场格局发生重大变化时。 D. 有关质量政策、法令、法规或质量管理体系有较大修改时。 5.2 每次管理评审前，由管理代表编制《管理评审实施计划》 ，经总经理批准后在评审前一周下达。 5.3 各部门按《管理评审实施计划》要求准备管理评审数据，管理评审数据应就以下涉及到本部门的内 容作分析，并提出改善措施： A. 上次管理评审结果相关措施的追踪。 B. 内(外)部稽核结果及改善状况的追踪。 C. 顾客反馈意见(客诉﹐客户满意度等)。 D. 与顾客要求有关的产品改进。 E. 预防和纠正措施实施的状况。 F. 质量政策有效性评估﹐质量目标达成状况及适宜性评估。 G. 现行管理体系运行状况及政策符合性。 H. 可能影响管理体系的变更(如外部环境﹑产品﹑人员). I. 公司水平数据的收集和使用的有效性、公司经营计划的实施及修订的必要性 J. 过程运行情况和产品（包含法律、法规和其它要求）的符合性 K. 持续改进方面的进展 L. 不良质量成本控制 5.4 评审实施 5.4.1 管理评审一般由主管级以上人员参加, 其它参加人员由总经理另行决定。
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XYY-QP-QA-003 A0 3/5
管理评审控制程序
5.4.4 会议由管理代表安排专人进行记录。
5.4.2 各部门按事先准备好的资料作汇报，并对相关问题展开讨论，拟定改善对策。 5.4.3 总经理最后作管理评审小结，针对上述提出问题，决定对相关问题采取措施与否。 5.5 管理评审会议后，由管理代表根据会议记录编制《管理评审总结报告》 ，总结评审会议的问题点，对 责任部门提出纠正和预防措施要求， 《管理评审总结报告》经总经理批准后下发各部门主管。 5.6 各部门按《管理评审总结报告》要求对相关问题采取纠正和预防措施，具体按《纠正和预防措施程 序》操作。 5.7 品保安排专人对相关措施跟进验证，对涉及文件更改部分由文管中心按《文件资料及记录控制程序》 要求进行文件更改。 5.8 管理评审会议应输出以下内容: 管理评审会议在召开过程中，须针对以上议程逐一进行评审,并在会议的文件记录中包括以下几个 方面的内容。 5.8.1 进一步改进和完善管理体系及其相关生产工作过程的措施规划和内容。 5.8.2 对客户要求改进的相关产品展开相应的改善活动。 5.8.3 对各部门提出的各类资源需求(人﹑财﹑物﹑技朮等予以评估或满足)。 5.9《管理评审报告》及《管理评审会议记录》由文管中心保存，并于下一次管理评审会议中进行跟踪 并结案。 6﹑流程图 (见附件) 7﹑参考文件 7.1《纠正和预防控制程序》 7.2《文件资料及记录控制程序》 7.3《数据分析控制程序》 8﹑表单 8.1《管理评审实施计划》 8.2《管理评审总结报告》