安 全 检 查 程 序 图
CRH3C动车组一级修规程及要点
目录摘要 (2)一CRH3C一级检修概述 (3)1.一级修的概念 (3)2.一级修的检修周期及检修计划 (3)二一级修的工艺流程 (4)1.一级修流程图 (4)2.一级修标准作业 (4)3.接触网供电前检修 (4)4.接触网供电后检修 (5)5.检修作业线路 (5)三一级修作业程序 (9)1.接车及作业准备 (9)2.供电前作业 (9)3.供电后作业 (14)4.完工确认 (14)四一级修要点 (15)1.检修限度表 (15)结束语 (22)致谢 (23)参考文献 (24)摘要CRH3型电力动车组，是中华人民共和国铁道部为营运新建的高速城际铁路及客运专线，而向德国西门子公司和中国北车集团唐山轨道客车有限责任公司订购的CRH系列高速动车组。
中国铁道部将所有引进国外技术、联合设计生产的中国铁路高速(CRH)车辆均命名为“和谐号”。
CRH3C型电力动车组采用动力分散式，每列8节编组，共4节动车和4节拖车(4M4T),最高运营速度达350km/h。
列车设有一等座车(ZY)1辆、二等座车(ZE)6辆和带酒吧的二等座车(ZEC)一辆。
其中一等座采用2+2方式布置，二等座为2+3布置。
除了带酒吧的二等座车外，其他车厢所有座位均能旋转。
检修等级分为：一级修、二级修、三级修、四级修、五级修。
关键词：动车组3型车规程动车组3型车一级修一CRH3C一级检修概述1.一级修的概念一级修是对运用动车组的车顶、车下、车体两侧、车内和司机室等部位实施快速例行检查、实验和故障处理的检修作业，须在动车所检查库内实施。
动车组一级修课采用无电（可外接电源）-有电或有电-无电-有电作业模式。
动车组一级修时，短编（8辆编组）由1个作业小组实施，长编（16辆编组）由2个作业小组实施。
东西和段（所）应结合动车密集出（入）所、没班工作量等，合理确定作业小组数量。
备用动车组累计备用时间超过48小时、检修动车组竣工后，上线运营前须进行一级检修。
动车组以继续检修原则桑应在本所进行。
安全检查指导手册
三、
考试；“三新”人员培训率是否达到100%。
职工 2.关键岗 教育 位人员资 培训 格许可和 查相关文件，看对资格准入和持证上岗人员范围是否明确并制定具体实施办 制度 持证上岗 法，是否对任职资格标准、培训考试考核办法等作出规定。
。 制度落实
情况。
3.业务考 试。
1.调阅培训考试试卷；查看培训效果，试卷是否有代考、不合格现象； 2.随机抽3～5人进行考试，抽考范围为对应人员岗位安全基础知识、岗位安 全风险控制措施、相关常识、应急预案等。
落实 度制定落 核有力、分配合理”的原则，突出对影响安全的重点岗位奖励考核，拉开奖
情况 实情况。 励档次，是否存在平均分配的现象；
3.安全生产责任追究。查单位文件，看是否建立安全生产考核奖惩和责任追
究办法；检查相关考核和责任追究资料，是否对安全管理控制不力，导致安 全风险失控，甚至发生事故的有关责任者和管理人员，按照“四不放过”的
核，并按安全目标的规定兑现奖惩。
1.查看单位安全文件目录。检查单位安全规章制度是否缺项；是否定期（半 年）公布单位安全规章目录；（安全规章制度主要包括：安全生产委员会工 作制度、安全生产分析会制度、安全生产责任制、安全生产责任制考核制度 、安全生产责任追究制度、安全生产目标管理制度、劳动安全管理制度、消 防安全管理制度、食品卫生安全管理制度、安全生产事故管理制度、安全信 息管理制度、安全生产专项整治管理制度、安全生产应急处置和事故救援管 理制度、安全生产监督检查制度、现场作业控制制度、特种设备安全管理制 度、安全风险控制管理制度、安全生产日常考核制度、安全生产定期评估制 度、安全生产齐抓共管和综合服务保障制度、职工培训教育制度等制度） 2.抽查2－3项规章制度。查看是否根据自身安全生产经营和国家、地方法律 3.安全规 法规及上级有关规章制度发生变化及时修废补建安全规章制度、技术标准、 章及资料 作业标准；单位规章是否违背或宽于行业或上级基本规章； 台帐管理 3.检查安全管理资料台帐。检查资料台帐是否齐全，查看各项台帐、记录的 制度落实 填写是否及时、规范、准确；归档是否及时、完整、真实；是否按要求分类 情况。 保管；（安全管理资料台帐主要包括：安全管理机构和组织台帐、安全管理 网络台帐、应急预案台帐、消防安全台帐、劳动安全台帐、特种设备和特种 作业人员台帐，安全会议记录、安全培训记录、安全活动记录、安全奖惩记 录、巡视巡查记录、安全检查记录、主要设备运行记录、职工两违记录、安 全文件接收登记记录等） 4.检查单位“问题库”。看是否分级建立；列入“问题库”管理问题，是否 提出了整改措施；是否确定整改责任部门、责任人和整改期限，并追踪销 号； 5.查看安全文件接收登记记录。抽查3－5份上级文件，检查上级安全文件是 否及时在相关层面传达；文件精神是否贯彻落实；有关安全文件学习是否按 要求进行签名。
风险分级管控与隐患排查治理作业流程图
根据生产运行特点，制 定隐患排查计划，明确 各类型隐患排查的排查 时间、排查目的、排查 要求、排查范围、组织 级别及排查人员等。参 见《细则》6.2 制定排 查计划条目和6.3 隐患
排查条条目
企业按照排查计 划，结合安全生产 的需要和特点，由 各组织级别分别按
要求组织隐患排 查，并及时、准确 填写相关排查记录
明确 每个 人在 双体 系建 设中 的责 任并 形成 书面 文件
岗位
编制 培训 计 划， 根据 公司 的管 理层 级分 层举 办
实施培 训并做 好档案 建立工 作，培 训后必 须进行 考核， 保留档 案与考 核的纸 质资料
根据企业的 规模、类型 划分风险点 风险点划分 规则详见《 细则》“5 工作程序和 内容”作业 指导书和一 方案两指南 参见通则和
体 立中成立的 是双体系建
做 设组织机 法 构，不再单
独列出
培训计划并 入双体系建 设培训计划 、不再单独
列出
建立隐患排 查治理目标 责任考核及 奖惩机制，
并严格执 行，建立机 制需下发正 式文件，奖 惩记录与有 关财务文件
根据风险分级 管控体系中第 六步填写的《 作业活动风险 分级管控清单 》 《设备设 施风险分级管 控清单》填写 《细则》中的 附录A与附录B
第一步
成立双体系 建设组织机 构（建立双 步骤 体系建设工 作小组或办
公室
第二步
组织双体系 建设培训
风险分级管控体系建立流程
第三步
第四步
第五步
第六步
划分风险点 编写作业指 导书或一方
案两指南 （双体系建 设方案和风 险分级管控 指南和隐患 排查治理指
南）
填写《工贸企 业安全生产风 险分级管控体 系细则》中的 作业活动清单 （细则中的附 录A1）和设备 设施清单（细
QC工程图(完整版)
作业员
1.发现异常要及时报 告主管 2.连续3PCS 不良应停机稽核，并 及时汇报工程主管处 理
14
维修
1.静电防护2.物料的 正确性3.外观质量
1.佩戴静电手环，烙铁 接点2.补料的物料要求 和BOM一致
静电手环
烙铁
1.焊锡线 2.不良标签
1.维修完的产品清洁 干净, 无残留物、起 泡、发黄2.做好静电
目视
包装作业 1.每块PCBA 指导书 2.每班
《生产包装日报表》 《标示卡》
作业员 主管
2H内不良发生3个以 上报告班长2.无卤产 品污染全线停机稽核 。并及时汇报总经理 处理。
QA检验规
16
QA抽检
对生产线送检的产品 按《QA检验规范》和 《IQC/QA抽样计划标 准》进行检验
按QA检验规范、IQC/QA 抽样计划标准和作业指 导书
点数机、电子 称、检测仪
防静电手套
见领料单和送 材料规格型号、物料
料单
编码、数量
目视
BOM表， 客户其它 全数 要求
领料清单、送料单
核对物料规格、型号
2
核对物 料
数量，物料编码是否 与文件一致，是否材 无 料不良，是否有不符
合ROHS及无卤要求
万用表、电容 表、电桥、卡
尺、检测仪
1.防静电手环 2.镊子 3.手指套 4.放大镜5X
1.锡膏使用时间
Label，记录冰箱取出
7
锡膏回 1.锡膏回温时间 温/搅拌 2.搅拌时间
时间、回温时间和开封 时间2.开封24小时内未
搅拌机
搅拌刀
使用完的锡膏/表面有
干结的焊膏都应报废
/
1.符合先进先出原则 2.密封锡膏可保存6个 月
(完整版)质量保证体系框图
工序质量监控流程框图查返寻工原处因理拟定工序施工方案确立工序质量目标进行施工技术交底工自检序施互检工全交接检过程专职检质量评定不合格合格报监理工程师审查监理工程师旁站监察监理工程师查验确认进行下道工序施工质量保证系统框图工程建设指挥部公司TQC 委员会驻地监理组项目经理质检工程师经理部总工程师TQC 领导小组资料部丈量组工程部质检部试验室QC 小组路路桥排基面梁水工工工工区区区区土路桥排方面梁水工工工工程程程程工程质量目标：争创优秀工程工序合格率 100%，优秀率 95%安全领导小组组长：项目经理副组长：副项目经理、总工组员：科室负责人、班组长安全教育安全责任制安全控制安全保证系统框图安各各全业班工务组作科长体室系系统安全教育三级教育广播及黑板报安全活动经费安全赏罚条例安全管理举措防洪防汛防触电防火灾防淹亡防机械车辆事故各实班现组安安全全生员产提高安全意识奖惩况现提高预测预防能力消实现重重重大大大生机交产械通事事事故故故0 00案案案次次次安按期检查全检不按期检查查除事故隐患开初、事中、和过后质量监控系统施工人员质量监控资料、构配件质量监控施工准备工作机械设施质量监控、施工查验方法质量监控质量开初监控技术、劳动和管理环境质量监控动工申请报告工程施设计图阅读、理解工序质量监控工全过程的质质量事中监控施工、安装工艺过程量监控工序间质量监控中间产质量量监控质量检测完工质量查验质量评定质量过后监控完工图工程质量鉴定质量查验评定资料质量保证系统质量管理机构设置组织保证系统质量监控人员装备质量目标分解举措目标管理系统分项目标承包举措分项目标肩负保理施工工艺保证举措技术保证系统计量管理保证举措质量技术资料保证举措目标：优资料质量保证举措良质量监控系统重点工序控制举措作业质量查验举措计划采买保证举措物质供给系统现场供给核算举措劳动薪资合同举措后勤保障系统生活服务保证举措工序工程质量合格格率100%，单位工程质量等级标准：优良资料质量查验程序图原资料取样标准试验该批资料不用不合格试验结果评定 ,能否合格 ?不合格加倍取样检查能否合格 ?合格出试验报告实行控制查验试验结果评定 ,能否合格 ?作业结论解析原由结果提出办理建议TQC 领导小组全面质量管理系统框图设计图纸复审及技术交底工序及工工种序检查技术控制工程复测与丈量放样工程试验隐蔽工程查验签证月、季质量检查评选工程质量监察工种、班组互检工作指导原资料取证及查验监察路基填筑 QC 小组路面施工 QC 小组QC 活动小组桥梁工程QC小组排水管道 QC 小组防备工程 QC 小组标准化作业班组、工种严格互检制度施工过程控制质量承包经济责任制不合格品控制程序符合规范和设计要求优质标准控制优质工程主目标要管工理序始终处于质量控制标准化作业质量信息反应模板工程施工工艺框图形成书面交底资料模板采用技术交底学习操作规程和质量标模板涂脱模剂模板加工修整学习图纸和技术资料准备工作与钢筋工工序互换操作人员参加检查脚手架与排架标高、中线、断面放线中间检查模板支立自检和钢筋砼工序进行交接检浇砼时安排值班人员履行查收与评定标准质量评定业主或监理工程师检查不合格的返工办理操作人员参加按规范或设计时间拆模模板拆掉注意保护棱角检查记录清理现场、文明施工质量评定记录资料整理施工记录钢筋工程质量控制工艺流程图学习图纸和技术资料钢材质保书及抽检资料施工准备检查脚手架与排架学习操作规程和质量拟定与审查钢筋配料表形成书面交底资料技术交底操作人员参加钢筋下料成型按不一样样样型号挂牌钢筋与模板工序交接检中间抽检现场绑扎钢筋浇砼时排值班人员自检业主代表或监理检查钢筋合格证办理隐蔽查收签证手续质量评定履行查收与评定标准钢筋检测报告不合格的返工办理钢筋代用单检查记录现场清理、文明施工隐蔽查收记录资料整理质量评定记录施工记录事故办理记录砼工程质量控制工艺流程框图资料合格证及检测报告学习图纸和技术资料申请砼配合比学习操作规程和质量标准施工准备模板钢筋砼工序交接拟定保证砼的质量举措检查脚手架与运输道路垂直水平运输机械设施形成书面交底资料操作人员参加技术交底战胜上道工序弊端举措预埋等专业人员会签申请混凝土浇筑岗位分工、操作挂牌模工、钢筋工跟从保证现场取样标准保养试块浇筑砼履行重量配合比钢筋合格证实质状况调整配合比钢筋检测报告成品砼保养清理现场、文明施工钢筋代用单检查记录履行查收与评定标准质量评定隐蔽查收记录不合格的返工办理资料整理质量评定记录施工记录事故办理记录。
安全检查表分析(SCL+LS)评价记录
安全检查表分析(SCL+LS)评价记录单位：风险点（区域/装置/设备/设施）：风机（记录受控号）№： 001序号检查项目检查标准未达标准的主要后果现有安全控制措施L S R评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1 基础无裂痕、无沉降设备损坏规范施工定时巡查、出现问题及时加固2 3 6 4 黄提高防范意识2 电压正常不缺相设备损坏配备电压表认真检查电盘、电表刻度清晰，定期检测定期风机操作规程培2 3 6 4 黄3 风机外壳密封无破损设备损坏选型符合要求定时巡检、维护定期风机操作规程培安全帽、防护服、防护鞋、护目镜1 3 3 5 蓝4 联轴器无破损设备损坏安装规范、找正定时巡检安全帽、防护服、防护鞋、护目镜1 3 3 5 蓝5 轴承无异声烧毁电机轴承配套定时巡检，重点检查轴承室温度安全帽、防护服、防护鞋、护目镜2 2 4 4 黄6 润滑油无变质、油位正常设备损坏选择质量好的油品、制定定时巡检，检查油位并及时添加1 2 2 5 蓝7 进出风道无破损、无异声设备损坏规范安装定时巡检，及时维护安全帽、防护服、防护鞋、护目镜2 2 4 4 黄分析人员：日期：审核人：日期：审定人：日期：安全检查表分析(SCL+LS)评价记录单位：风险点（区域/装置/设备/设施）：变压器（记录受控号）№： 002序号检查项目检查标准未达标准的主要后果现有安全控制措施L S R评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1 瓷套清洁设备损伤采购规范的设备定期清扫，保持瓷套表面清洁开展用电安全知识培训。
正确穿戴绝缘劳保用品。
1 4 4 4黄2 油箱无渗漏设备损伤采购规范的设备定时检查，维护保养得当2 3 6 4黄3 接地良好设备损坏按规范接地定时检查，维护保养得当开展用电安全知识培训。
正确穿戴绝缘劳保用品。
2 3 6 4黄4 风雨罩完好设备损坏风雨罩进行固定安装定时检查，保持各部件无锈蚀2 3 6 4黄5 温度计灵敏完好设备损坏选择量程适合的温度计定时检查，按期检定1 4 4 4黄6 接线盒完好设备损坏有电工按时检查，维护开展用电安全知识培训。
物业管理系统全套工作流程图(word版)
全套物业管理公司工作流程图一、管理工作流程图1．文件控制流程图2．记录控制流程图3．人员和培训管理流程图4．采购管理流程图5．物业服务管理流程图6．顾客满意管理流程图7．不合格品（服务）管理流程图8．业主投诉处理流程图二、安保工作流程图1．安保管理流程图2．物业管理部工作流程图3．安保主管工作流程图4．班长日检查工作流程图5．样板房安保员岗位工作流程图6．侧门岗安保员工作流程图7．巡楼安保员操作流程图8．业主搬迁操作流程图9．外来人员出入管理流程图10．消防应急方案出来流程图11．突发事件处理流程图1 ．安保工作重大事项处置流程图13．电梯困人处理流程图14．管理处火灾处理流程图15．车库（场）岗位工作流程图16．车库（场）收缴费管理流程图17．车库（场）异常情况处置流程图18．车辆冲卡处理流程图19．可疑车辆出场处置流程图三、清洁绿化工作流程图1．清洁管理流程图2．清洁不合格处理流程图3．绿化管理流程图4．绿化不合格处理流程图5．清洁绿化主管检查流程图四、工程工作管理流程图1．基础设施和工作环境管理流程图2 ．机电设备管理流程图3．业主报修接待处理流程图4．消防报警信号处理流程图5．电梯故障处理流程图6．恒压变频生活供水系统操作流程图7．低压变配电设备维修保养流程图8．新接楼宇入伙管理流程图9．业主入伙手续办理流程图10．房屋装修管理流程图11．物业接管验收流程图1 ．业主看房收楼流程图工作流程图编制：物业管理部日期：年月日审核：质量管理部日期：年月日批准：日期：年月日发布年月日实施一、供方评价控制流程图二、采购控制流程图目的：检查、监督岗位安保员工作情况；全面贯彻、落实公司各项规章制度；及时发现工作中出现的问题并采取整改措施；为量化考核提供依据。
做好相关记有正常注：1。
经初验同意接管的楼宇，不等于楼宇质量完全符合国家及设计标准，发展商不能排除承担整改质量缺陷的责任；．在相关规定的保修期结束时，经过物业公司认可后才能向施工单位支付保修金。
启动前安全检查规范(PSSR)
启动前安全检查程序(PSSR1 目的为加强工艺、设备启动前安全管理,所有影响工艺、设备安全运行的因素在启动前应被识别并得到有效控制,确保设备安装规范、操作维护准备就绪、人员培训到位、安全信息更新、改进措施落实,特制定本规范。
2 适用范围本规范适用于集团下属生产型企业,包括为集团公司服务的承包商。
3 应用领域本规范应用于所有新、改、扩建项目,工艺、设备变更项目,也可应用于停车检修项目启动前的安全管理。
4 术语和定义4.1 启动前安全检查(Pre-Start-up Safety Review在工艺设备启动前对所有相关因素进行检查确认,并将所有必改项整改完成,批准启动的过程,简称PSSR。
4.2 必改项指PSSR时发现的,导致不能投产或启动时可能引发安全、环境事故的,必须在启动之前整改的项目。
4.3 遗留项指PSSR时发现的,会影响投产效率和产品质量,并在运行过程中可能引发安全、环境事故的,可在启动后限期整改的项目。
4.4 人机工程指使工作人员与设备、作业工具安全而有效地结合,环境更适合于人员作业,人机界面达到最佳匹配的系统工程。
4.5 机械完整性指机械设备、配套设施及相关技术资料齐全完整,设备始终处于满足安全生产平稳要求的状态。
4.6 质量保证指设备达到设计、制造、测试和安装等标准的要求。
4.7 工艺技术安全信息指与工艺流程、设备、生产原材料、辅助用料、成品与半成品等的危害信息有关的安全技术说明书、工艺设备设计依据、操作规程等资料。
5 职责5.1 各企业应根据本规范制定、管理和维护本单位的PSSR程序,企业相关职能部门具体执行PSSR程序,并提供培训、监督、考核。
5.3 企业HSE部门对本规范的执行提供咨询、支持和审核。
5.4 企业生产部门执行本单位PSSR程序,并对程序实施提出改进建议。
6 管理要求6.1 基本要求6.1.1 PSSR应作为各级单位针对新、改、扩建项目(包括租借和工艺设备变更、停车检修安全验收的一个必要条件。
制程检验程序(含表格)
制程检验程序（ISO9001：2015）1.0目的为规范制程检验，预防产出批量不合格的产品，减少（杜绝）制程异常的发生。
不断降低生产制程不良率，提升产品品质，确保产品品质符合客户要求。
2.0范围适用于本公司生产制程品质检验控制。
3.0定义3.1首件：指生产制程中加工生产的产品，判定符合要求后，拟批量生产前的第一台（个）产品（半成品，成品）。
3.2全检：对制程中的产品或产品的某些检验项目进行100%检验。
3.3巡检：对生产过程中影响产品品质的因素（工位）进行随机抽样检验，确认。
4.0权责4.1品质部4.1.1负责制程中产品外观，检验流程，检验标准，检验规范，检验工位的编制和设置。
4.1.2IPQC：负责对产品，物料首件确认的主导工作，并对产品首件做出合格与否的判定；制程品质检控，品质异常的确认与追踪；主导不合格品或品质异常问题的提出，跟进，落实及改善效果确认。
4.2项目部4.2.1新产品首件的确认，负责制程中电气/结构性能测试流程，测试工位的编制和设置；品质异常，不合格品原因的分析及改善对策的提出。
4.2.2负责制程中设备，仪器的使用规范的制订；机器，设备，仪器，仪表，治夹具，工具运行状况的监控，正常运转的巡视及点检/保养工作的监督。
4.3生产部4.3.1负责首件的制作与送样确认；全检工位的人员配置。
4.3.2制程中4M1E的落实及制程过程的监控，配合IPQC与PE的工作；品质异常的受理与改善，改善对策的具体实施。
4.3.3负责制程中设备，仪器，仪表，治夹具，工具的日常点检/保养工作。
5.0程序5.1生产，检验前作业准备5.1.1生产部5.1.1.1在开拉生产前进行自我核查，发现不符合项及异常，采取措施，立即纠正。
5.1.1.2在开拉生产前须查核领用物料是否与[生产计划排程表]相符，是否有相应的BOM，技术规范；生产环境是否符合产品需求，各作业工位是否悬挂对应的SOP，作业人员对作业方法，产品品质是否清楚了解。
3.消防检测流程图
XX有限公司消防检验流程图检测部确定检测类型、内容，制定检测方案，制定检测计划。
市场部对受检方资料预审，接受委托检测业务。
检测小组到现场进行勘察，检测现场。
检测小组在消防控制室检查联动内容，根据实际情况进行人员分工。
分配人员，消防控制室内指派人员进行监控检测过程应对突发情况，调度。
到达指定检测地点，进行检测，时刻与控制室人员保持联系和信息沟通检测小组各人员记录检测数据、内容。
留底。
根据现场检查情况，如发现安全隐患问题，下达问题整改意见书。
复查合格后出具《建筑消防设施检测报告》火灾自动报警系统质量检验流程图安装位置及间距报警功能安装质量和牢固程度柜内配线电源接地报警控制功能报警控制功能a)安装应牢固，不应有明显松动，不倾斜。
b)应设置在明显和便于操作部位，底边距地面高度为1.5+-0.1m，且应有明显标志。
c)每个防火分区应至少设置一只手动报警按钮，从防火分区内任何位置到邻近手报不应大于30m。
操作启动部位，报警按钮应能输出火灾报警信号，并有确认灯指示。
a)报警控制器的质量应符合GB4714要求。
b)壁挂式报警器安装墙上，其底边距地面高度不应小于1.5m操作方便，靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m，正面操作距离不应小于1.2m。
c)柜式报警器正面操作距离，当设备单列布置时，不应小于 1.5m，双列布置时，不应小于2m，在值班人员经常工作的一面，距墙维修距离不应小于1.0m。
d)报警器显示器安装牢固，平稳不得倾斜，当安装在轻质墙壁上时应采取加固措施。
a)柜内配线，导线端应标明编号，并与图纸一致配线整齐固定牢靠，端子接线不得超过二根。
b)报警控制器应有主电源和直流备用电源。
c)报警控制器主电源引线应直接消防专用电源，并应有明显标志，严禁使用电源插头座连接。
d)接地保护：报警控制器的接地牢固，并有明显标志。
a)火灾报警自检功能。
b)消音、复位功能。
c)故障报警功能。
d)火灾优先功能。
e报警记忆功能。
f)电源自动转接和备用电源的自动充电功能。
安全检查表法(SCL)
安全检查表分析（SCL+LS）评价记录单位：龙口滨港液体化工码头有限公司岗位：巡检班风险点（区域/装置/设备/设施）名称：螺杆泵 No 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。
2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。
3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险单位：龙口滨港液体化工码头有限公司岗位：巡检班、发油班风险点（区域/装置/设备/设施）名称：输油管道 No分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。
2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。
3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险单位：龙口滨港液体化工码头有限公司岗位：巡检班、发油班风险点（区域/装置/设备/设施）名称：阀门 No分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。
2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。
3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险单位：龙口滨港液体化工码头有限公司岗位：计量班风险点（区域/装置/设备/设施）名称：化验设备 No分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。
2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。
3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险单位：龙口滨港液体化工码头有限公司岗位：发油班、巡检班风险点（区域/装置/设备/设施）名称：伴热系统 No分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。
PSSR化工项目启动前安全检查表
项目启动前安全检查表1～表17
备注：该表由PSSR组长填写
1
表1项目启动前安全检查表—工艺安全
2
3
4
表2项目启动前安全检查表—设备安全
5
6
表3项目启动前安全检查表—电器安全
7
8
表4项目启动前安全检查表—仪表控制系统
9
10
表5项目启动前安全检查表—人机工程
11
表6项目启动前安全检查表—消防
12
13
表7项目启动前安全检查表—PSI\MOC\PHA
14
15
表8项目启动前安全检查表—事故调查
16
表9项目启动前安全检查表—机械完整性
17
18
表10项目启动前安全检查表—质量保证
19
表11项目启动前安全检查表—操作规程/作业标准
20
表12项目启动前安全检查表—培训/技能考核
21
表13项目启动前安全检查表—承包商
22
表14项目启动前安全检查表—人员变更管理
23
表15项目启动前安全检查表—应急响应
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表16项目启动前安全检查表—环境
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表17项目启动前安全检查表—PSSR回顾
备注：
1、PSSR组长安排组员进行检查，通过文件评审和现场评审后，组长组织检查人员对检查出的问题进行回顾，并确定问题类别判定，安排相关人员统计A类问题清单和B类问题清单，通过问题清单组织整改。
2、如果检查表检查时间跨度较大，问题清单可汇总几份。
3、检查表的检查条款需大家共同讨论确定初稿。
27。
SS4G机车全面检查作业程序
上车：机车上部检查注意安全司机室检查：1、侧门锁闭器作用良好。
2、侧窗锁闭器作用良好，无破损。
3、副司控器安装牢固，接线卡子无松脱，铭牌清晰。
4、壁炉检查，安装牢固，接线无松脱。
5、空气制动阀，电控位置扳键位置正确，接线无松脱。
6、记点灯安装牢固，接线无松脱。
作用良好。
7、机车无线电台控制盒接线牢固，各插头无脱落。
8、电风扇安装牢固，叶片及防护罩无破损，电刷作用良好，接线无脱落。
9、前挡风玻璃清洁完整。
电热器接线牢固。
刮雨器手动作用良好，安装牢固。
遮阳帘无破损，手动作用良好。
10、风笛手动作用良好。
电控制动控制器安装牢固，铭牌清晰，手柄在取出位。
11、刮雨器开关作用灵活。
12、电钥匙及琴键开关连锁作用良好。
13、各风表指针指示位置正确，检验日期不超过三个月，各按钮开关作用良好。
14、监控器主显示屏安装牢固，无破损，按键字迹清晰。
15、各电表指针指示位置正确，鉴定日期不超过六个月。
各故障开关作用灵活。
16、主司控器安装牢固，主手柄与换向手柄机械连锁作用良好。
17、空气制动阀下部检查：（1）各塞门位置正确，各管路接头无漏风。
（2）电控阀接线无松脱，插头无松脱。
（3）53#调压阀紧固螺母紧固，手柄无松动。
（4）分水滤清器，排水作用良好。
18、座椅检查，安装牢固，各调节扳手作用良好。
19、脚踏开关作用良好。
20、主司控器下部检查：（1）各接线无脱落，线号清晰，插头无松脱。
（2）电台主机安装牢固，各插头无松脱，保险无烧损，开关位置确。
21、电炉插座检查，安装牢固，插座无烧损。
22、重连电台送话器无破损。
23、机车信号安装牢固，插头无松动，铅封完好，各指示灯无破损。
24、头灯防护罩安装牢固，锁闭作用良好。
接线无松脱。
25、轴温检测装置检查，各插头无松动。
各仪表各风表隔离开关检查。
26、副台手动风笛各管路接头无漏风，塞门位置正确。
灭火器检查安装牢固铅封完好，不过期。
27、111#放风阀应在关闭位，通风口无堵塞。
安全管理流程图(通用版)
安全管理流程目录一、安全生产管理流程图二、安全生产管理控制图三、安全生产组织机构流程图四、安全生产责任制管理流程图五、安全教育培训流程图六、安全监督检查流程图七、应急预案及事故处理程序图八、环境保护管理体系流程图九、文明施工管理工作流程图十、高空坠落、物体打击、机械伤害等施工安全事故应急预案流程图十一、消防应急预案流程图十二、中毒、窒息应急预案流程图一、安全生产管理流程图相关部门 工程部/技术质量部 相关部门 安全部 技术质量部不通过通过进场劳务人员三级安全教育培训、考试施工组织设计、安全专项方案资质报验、安全备案危险危险源辩识、重大风险清单管理方案、 应急方案职业危害申报审核安全产检查、监督安全隐患整改每月安全报表标准化工地策划、实施班组安全活动收集整理安全资料二、安全生产管理控制图安全生产责任制（各级、各部门、各类人员）建立执行考核项目部管理人员墙明确安全生产指标（经济承包中）制定各工种安全技术操作规程配备专（兼职）安全员主要任务负责现场安全工作监督检查制定总的安全目标制定年、月达标目标落实责任考核到人分解目标目标管理制定安全管理目标伤亡控制指标安全达标目标文明施工目标杜绝死亡事故重伤事故率不超过3%。
轻伤事故率不超过15%。
工地全部达标，均达到70分以上。
三、安全生产组织机构流程图 1、公司组织机构分解现场安全控制 总经理：副总经理： 安健环部 总工程师所属项目部安全领导小组：项目经理公司安全领导小组 组长：董事长：2、项目部组织机构项目经理主管安全生产（副经理）安全生产管理小组安全部安全生产救援组织四、安全生产责任制管理流程图各工程项目安全管理小组设备部财务部 项目经理（第一责任人）安全员技术员 施工员 机械员 班组 后勤部项目生产经理（直接负责人）技术质量部经营部安全部质检部各施工班组材料部工程部监督施工全过程的安全生产并纠正违章，配合排除安全障碍。
制定安全技术措施和分项安全方案，解决施工中安全隐患。
工程三检制度
目录一、三检制分解 (1)(一) 、自检 (1)(二)、互检 (3)(三) 、专检 (4)二、质量检验程序 (4)三、三检制度执行要求 (7)四、三检制执行奖惩制度 (8)五、项目质量三检制记录表(详附表) (9)六、执行过程中应注意事项 (9)“三检”管理制度为了加强本项目部工程施工现场质量的过程控制管理，确保工程施工质量满足合同要求，保证项目在质量实施过程中对每道工序质量都能撑握在预控当中，根据业主、总包部、公司要求及工程实际施工要求，我部结合工程施工实际情况，特制定本制度。
一、三检制分解(一)检验批自检1、初检：责任人：劳务单位及作业班组组长；职责：初检是保证施工质量的基础，要求班组人员相互间进行检查、监督和把关。
每一道工序完成后，由该班组按照工序或单元工程规定的检查（检测）项目逐项检查，真实地填写施工记录，并由劳务单位负责人或班组长本人签字。
在施工过程中，根据质量控制要求，严格规范施工程序。
班组是按照作业规程施工的主体，也是保证工程质量的主体。
初检合格后，负责初检资料的整理与上报，并为复检工作做好现场准备。
实施程序：(1) 施工班组人员在操作过程中，必须按相应的检验批质量验收记录表进行自检，经自检达到质量标准，并经组长验收后，方准继续进行施工。
(2) 班组长对所施工的，必须按相应的质量验收记录表中所列(工序操作前由技术负责人交底时提供该工序检验表)的检查内容，在施工过程中逐项地检查班组每个成员的操作质量。
在完成后逐项地进行自检，并认真填写自检记录，经自检达标后方可请施工员组织质量验收。
(3) 施工员除督促班组认真自检、填写自检记录，为班组创造自检条件(如提供有关表格、协助解决检测工具等)外，还要对班组操作质量进行中间检查。
在班组自检达标且有自检记录的基础上，逐项地进行检查，经检查达标后，方可请项目专业质量检查员进行质量核验。
2、复检：责任人：劳务单位负责人或技术员;职责：复检是在班组初检的基础上，由现场技术员对初检所形成的相关记录进行复核。