ISO20000实例文件-不符合项报告-模板
合集下载
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
不符合项报告
编Байду номын сангаас：
受审核部门
软件部
发现问题地点
体系文档
审核员
发现问题时间
不符合事实陈述：
4.5.2策划服务管理体系（策划）应包含或包括：e）权限、职责和过程角色框架；
服务体系中缺少对改进活动的角色和职责的定义
部门被审核人员： 部门负责人确认：
不符合
文件标准条款号：4.5.2e
严重程度
□严重 ■一般
要求纠正措施完成日期
增加人员、岗位职责、能力要求对应表，对人员进行固化，人员调整时及时修正文件。
验证人员：日期：20XX/X/X
验证跟踪
不符合处置是否有效 ■是 □否
验证方式
■文件验证
□现场验证
验证人：
20XX年X月X日
原因分析是否正确 ■是 □否
防止再发生的措施是否有效 ■是 □否
对不符合的处置：
对体系文件进行修改，增加服务管理角色与职责说明对应表
部门承诺完成时间： 部门负责人：
不符合原因分析：
对实际执行的工作缺少纸质化，没有流程化；
针对原因采取的防止再发生的措施：
梳理部门现有相关的人员工作情况，对相关工作流程、职责进行梳理，形成标准；
部门负责人： 管理者代表确认：
纠正措施完成情况：
编Байду номын сангаас：
受审核部门
软件部
发现问题地点
体系文档
审核员
发现问题时间
不符合事实陈述：
4.5.2策划服务管理体系（策划）应包含或包括：e）权限、职责和过程角色框架；
服务体系中缺少对改进活动的角色和职责的定义
部门被审核人员： 部门负责人确认：
不符合
文件标准条款号：4.5.2e
严重程度
□严重 ■一般
要求纠正措施完成日期
增加人员、岗位职责、能力要求对应表，对人员进行固化，人员调整时及时修正文件。
验证人员：日期：20XX/X/X
验证跟踪
不符合处置是否有效 ■是 □否
验证方式
■文件验证
□现场验证
验证人：
20XX年X月X日
原因分析是否正确 ■是 □否
防止再发生的措施是否有效 ■是 □否
对不符合的处置：
对体系文件进行修改，增加服务管理角色与职责说明对应表
部门承诺完成时间： 部门负责人：
不符合原因分析：
对实际执行的工作缺少纸质化，没有流程化；
针对原因采取的防止再发生的措施：
梳理部门现有相关的人员工作情况，对相关工作流程、职责进行梳理，形成标准；
部门负责人： 管理者代表确认：
纠正措施完成情况：