总监级人员KPI考核指标库

市场部:
1、财务类：市场预算偏离度/ 部门预算控制率
2、客户类：促销活动有效性/品牌美誉度／媒体曝光率/合作商户开发
3、内部运营类:推广计划达成率/新项目/产品策划包装及时性／
SPA研发部:
1、财务类：配料服务产品严格控制用量/平衡及促进项目消耗/引进研发新项目
2、客户类:尊崇会员专业见面会/专业讲座(协助公司拓展团单业务、吸引新会员)/
会员增值服务
3、内部运营类:新员工培训考核合格率/员工上牌率有效支持会所项目运作
人力资源部：
1、财务类:人工成本占销售比率/
2、客户类:核心岗位员工流失率/ 技术类岗位员工占比
3、内部运营类：会所各岗位人员到编率/工资核算的及时性与准确性
营运部:
1、
销售部
１、财务类：
财务总监绩效考核指标ﻫ编号ﻫKPI
KPI定义/公式（权重）
考核标准
信息来源
考核周期ﻫ1净资产收益率税后净利润/所有者权益×10０% 目标值（ )%。

增加１个百分点,加（ )分；减少1个百分点，减（ )分ﻫ或:实际值/目标值×１00 资产负债表和损益表ﻫ2税后净利润率税后净利润/主营业务收入×100％目标值( )％。

增加1个百分点，加（）分；减少１个百分点,减( )分或:实际值/目标值×1０0损益表
3、总成本费用率总成本/总营业收入×100％目标值( )%。

减少1个百分点,加( ）分; 增加1个百分点，减( )分损益表
4 货款回笼率当期货款回笼额/同期销售额×10０%财务会计报告(统计分析报表）ﻫ5部门费用与预算的差异率 1-(实际发生的成本费用／预算成本费用)×100％目标值( )％,增加1个百分点，减（）分ﻫ费用明细科目及预算资料汇总
6 总资产周转率主营业务收入/总资产均值×１０0%目标值( ）次.增加０。

1次，加( )分;减少0。

1次,减（ )分ﻫ或:实际值/目标值×1０0损益表及资产负债表
7投资收益率投资净收益（亏损)/投资总额×１00％ﻫ目标值（ )%。

增加1个百分点,加( )分;减少1个百分点,减( )分ﻫ
本期新产品销售收入ﻫ销售报告(销售统计分析报表）
新产品研究开发费用预算达成率(节省率);（实际新产品研究开发费／计划新产品研究开发费）×1０0％；费用明细科目及预算资料
研发产品质量故障损失金额损失（)万元,减（）分
采购、生产报废的成本；采购、生产报废的成本(按责任)
研发改型产品的成本降低率:1－（研发改型产品的成本/改型前产品的成本)×100%ﻫ客户满意度：客户满意度指标
客户满意度调研ﻫ客户对质量投诉次数；客户对质量投诉次数(按责任);客户质量投诉记录
来自新产品的销售收入ﻫ本期新产品销售收入ﻫ来自新产品的销售收
入比率
本期新产品销售收入/本期销售收入×100%ﻫ销售毛利率ﻫ１－销售成本/销售收入×１0０%ﻫ目标值( )％.减少1个百分点，加( ）分；增加1个百分点，减( ）分ﻫ费用明细科目及预算资料ﻫ每月ﻫ４
新产品研究开发费用预算达成率(节省率)ﻫ(实际新产品研究开发费/计划新产品研究开发费)×１00％ﻫ目标值（)%。

减少1个百分点,加( )分；增加１个百分点,减（)分
费用明细科目及预算资料
每季(根据研发阶段)ﻫ5
研发产品质量故障损失金额损失( ）万元,减( ）分
费用、存货明细科目ﻫ每季
6ﻫ采购、生产报废的成本ﻫ采购、生产报废的成本（按责任)
损失( ）万元，减（)分ﻫ存货明细科目ﻫ每月ﻫ７
研发改型产品的成本降低率ﻫ1-（研发改型产品的成本／改型前产品的成本)×10０％
目标值（）％,增加1个百分点，加（）分;减少１个百分点,减（)分ﻫ成本费用明细科目ﻫ每季净资产收益率ﻫ税后净利润/所有者权益×１０0%ﻫ目标值( )%.增加1个百分点,加( )分;减少1个百分点,减（)分
或:实际值/目标值×100
资产负债表和损益表
每年
2ﻫ税后净利润率
税后净利润／主营业务收入×100%
目标值（）%。

增加1个百分点,加（)分;减少1个百分点,减（)分ﻫ或:实际值/目标值×10０ﻫ损益表
每年ﻫ３ﻫ货款回笼率
当期货款回笼额/同期销售额×１00%财务会计报告（统计分析报表）ﻫ每年ﻫ4
销售收入ﻫ当期销售收入
目标值（）万元,增加( )万元，加（)分;减少（)万元,减( )分ﻫ损益表
每年
5
人均销售收入ﻫ公司当期实现的销售收入／公司销售人数平均数
目标值( ）万元/人,增加（）万元,加( )分；减少( ）万元/人,减( ）分
损益表和人力资源数据ﻫ每年ﻫ6ﻫ毛利率ﻫ１-销售成本/销售收入
×100%
目标值（）%。

增加1个百分点,加(）分;减少1个百分点，减( ）分
或:实际值／目标值×10０
费用明细科目及预算资料ﻫ每季ﻫ７
销售费用率
销售费用／销售收入×1０0%
目标值(）%。

减少１个百分点，加( ）分; 增加1个百分点，减（)分
销售收入ﻫ当期销售收入ﻫ目标值( )万元,增加（)万元，加( )分；减少（)万元,减(）分ﻫ损益表
每月ﻫ2ﻫ销售目标的完成率
实际销售额／计划销售额×10０％ﻫ目标值( )。

低于目标值，0分;增加1个百分点,加( ）分
销售报告(销售统计分析报表）
每月ﻫ3
来自新渠道的销售收入ﻫ本期来自新渠道的销售收入ﻫ目标值( )万元，增加( ）万元,加( )分；减少( )万元,减( ）分
销售报告(销售统计分析报表）ﻫ每月
4ﻫ来自新渠道的销售收入比率
本期新渠道销售收入/本期整体销售收入×100%
目标值（)％．增加１个百分点,加(）分；减少1个百分点,减（）分
销售报告（销售统计分析报表)
每月ﻫ5
来自原有渠道的销售收入
本期来自原有渠道的销售收入ﻫ目标值( ）万元,增加( ）万元,加( ）分;减少()万元，减（）分ﻫ销售报告（销售统计分析报表)
每月ﻫ６ﻫ来自原有渠道的销售收入比率
本期来自原有渠道的销售收入/本期销售收入×100％
目标值（)%
销售报告(销售统计分析报表）
每月ﻫ7ﻫ来自大客户的销售收入ﻫ本期大客户销售收入ﻫ目标值(）万元,增加（)万元，加(）分；减少（)万元，减（）分
销售报告（销售统计分析报表）ﻫ。