03.管理评审控制程序

管理评审控制程序
1、 目的
对公司一体化管理体系和HACCP管理体系进行评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。

2、 适用范围事
适用于本公司一体化和HACCP管理管理体系的评审工作，包括一体化方针和目标（指标）及公司卫生方针和目标的评审。

3、 职责
3.1 总经理负责主持管理评审活动，总经理批准管理评审计划的报告。

3.2 管理者代表和HACCP小组长负责分别向总经理报告一体化管理体系和HACCP体系运行情况，提出改进的建议，编写相应的评审报告；管理者代表和HACCP小组长分别负责一体化管理体系和HACCP管理体系，组织进行管理评审，编制评审计划、报告和评审后的跟踪验证。

3.3 公司办协助管理者代表和HACCP小组长进行管理评审，负责收集管理评审所需的资料，负责评审计划和报告的分发。

3.4 各职能部门负责准备并提供与本部门工作相关的评审所需的资料，并负责评审中提出的纠正预防和改进措施的实施工作。

4、 工作程序
4.1 管理评审的时机和频次。

4.1.1 一般情况下，管理评审于每年对该年度的一体化管理体系和HACCP体系运行情况进行评审一次。

两体系可以分开进行。

4.1.2 在下列情况下，由总经理提出，适时进行管理评审。

a．当公司的组织结构，产品结构，资源发生重大改变与调整时；
b．当公司发生重大一体化事故或相关方连续投诉时；
c．当法律，法规，标准及其它要求发生变更时；
d．当总经理认为有必要时，如认证前的管理评审。

4.2 评审计划
4.2.1 管理者代表和HACCP小组长应根据总经理的意图，负责制定评审计划，明确评审时间，评审内容和评审的具体输入要求。

4.2.2 公司办负责在评审前一周将评审通知和有关评审输入资料，分发到每个与会者。

4.3 评审输入
管理评审的输入一般包括以下内容：
a．一体化管理体系和HACCP审核结果（包括内部、顾客和认证机构的审核报告）；
b．相关方关注问题的处理，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息；
c．重大质量环境和产品卫生安全事故的处理；
d．过程、产品及环境质量、关键控制限值趋势；
e．一体化及卫生方针、目标（指标、方案）、以及纠正预防和改进措施的实施情况；
f．以前管理评审所确定的跟踪措施的执行情况；
g．可能影响一体化和HACCP管理体系的变化（如公司的组织结构、产品结构、资源发生的重大改变与调整；相关的法律法规、标准
及其它要求发生的变更）。

4.4 评审输出
管理评审的输出要反映出对以上输入进行比较和评价的结果：
a．一体化和HACCP管理体系的过程（要素）及相应文件是否有修正的需要；
b．一体化和HACCP方针、目标（指标）是否正在实现，是否需要更新；
c．是否需要进行相关的过程、产品审核或改进；
d．为管理体系各项活动配备的资源是否适宜；
e．对体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价；
f．对上述评价结果所需采取的跟踪措施；
g．对改进的建议。

4.5 评审的实施
4.5.1 总经理主持评审会议，公司办负责做好《会议记录》，各部门负责人和有关人员参加并签名。

4.5.2 管理者代表和HACCP小组长作相关主题报告，报告应简短地说明主要观点，结论及建议。

4.5.3 与会者根据评审输入资料，主题报告和本部门实际，对一体化和HACCP管理体系做出评审。

4.5.4总经理作总结性发言
4.5.5 管理评审报告
4.5.5.1 管理者代表和HACCP分别对各自负责的管理评审的内容进行总结，组织编写《管理评审报告》经管理者代表审核交总经理批准后，由公司办发至相关部门。

4.5.5.2 评审报告的内容包括：
1. a．评审目的；
b．评审日期；
c．参加评审人员；
d．评审的内容及结论；
e．采取的纠正预防和改进措施。

4.6 纠正预防和改进措施的实施和验证
对决议事项中涉及需采取纠正措施的实施情况进行跟踪和验证。

4.7 评审记录
管理评审的相关记录由公司办负责保存。

5、 相关文件
《纠正和预防措施控制程序》
6、 相关记录
6.1 《管理评审计划》
6.2 《管理评审报告》
6.3 《会议记录》
6.4 《会议签到表》
6.5 《纠正和预防措施处理单》。