医院票据安全管理制度

医院票据安全管理制度
一、总则
为了规范医院票据管理，保障医院财务安全，提高医院管理效率，制定本制度。

二、适用范围
本制度适用于医院内各类票据的管理和使用。

三、票据种类
1. 收据
2. 支付凭证
3. 发票
4. 结算单
5. 医嘱单
6. 处方单
7. 检验单
8. 检查单
等等
四、票据保管
1. 所有票据必须由专人负责保管，保管人必须具备相关的票据管理知识和技能。

2. 票据必须存放在密封的柜子或保险柜中，避免被盗或遗失。

3. 对于重要的票据，如发票、结算单等，必须采用防伪措施，以确保票据的真实性和安全性。

4. 对于失窃或遗失的票据，必须及时向有关部门进行报告，并及时办理挂失手续。

五、票据领用
1. 票据领用必须经过审核和登记，领用人必须出具相关的证件，并在领用登记簿上签字确认。

2. 票据领用必须在规定的时间内使用完毕，如有剩余必须及时归还。

3. 对于特殊情况需要临时领用票据的情况，必须经过上级主管部门审批并签字确认。

六、票据使用
1. 票据使用必须严格按照规定的格式和要求进行填写，不得有涂改或擅自修改的行为。

2. 对于一次性使用的票据，如收据、支付凭证等，必须加盖医院公章，并由经办人签字确认。

3. 对于多次使用的票据，如医嘱单、处方单等，必须加盖医院公章，并经过主管医生签字
确认。

七、票据保管
1. 已使用的票据必须按照规定进行清点和整理，不得随意丢弃或遗失。

2. 对于已使用的票据，必须按照规定的时间进行存档和归档，以备日后查询和核对。

八、票据废弃
1. 对于过期或废弃的票据，必须按照规定的程序进行销毁，不得私自处理或泄露。

2. 销毁票据必须由专人负责，并进行记录，以备日后核查。

九、票据审计
1. 对于票据管理的情况，必须进行定期的审计和检查，以确保票据的安全和规范管理。

2. 对于审计发现的问题和异常情况，必须及时进行整改和纠正，并提出改进意见。

十、违规处理
对于违反本制度的行为，必须进行严肃处理，并吊销相关的权限和处罚相关的责任人员。

同时必须对业务流程进行调整和规范，以避免类似情况再次发生。

十一、监督检查
医院票据管理必须由内部审计部门进行定期的监督检查，以确保各项规定得到执行和落实。

十二、附则
本制度自颁布之日起生效，如有需要修改必须经过全院人事部审批并予以公布。

以上即为医院票据安全管理制度。

希望全院员工严格遵守，并共同维护医院的财务安全。