FSC产品运作流程图

序号使用时机责任单位流程关键控制点
必备记录备注1下单行销 1、客户在订购单上须明确FSC的产品类型（FSC Mix Credit/FSC
100% /FSC xx%）是否符合我司的FSC 证书类别、FSC-COC
产品清单2接单行销1、根据客户订购单上要求的FSC产品类型，明确本批产品的产品组，提出物料需求。

2、开立FSC产品工单，加盖“FSC章”。

FSC-COC 产品清单加盖FSC 章
3采购采购1、从已有的FSC合格供应商名录或FSC官网上进行查找，确认供方认证证书的有效性和认证范围；2、采购订单前，要在FSC官网上打印出此次供方的FSC档案备案；3、采购单上要清楚完整的注明 拟采购的FSC物料名称、FSC类别（（FSC Mix Credit/FSC 100% /FSC xx%））；4、在采购完成后将本次采购的信息登记在《FSC产品进货情况年度报表》，内容包括：采购订单号、日期、供应商、FSC声明、FSC产
品、COC证书编号、规格、数量发票号码等。

5.供应商开的发票，采购要核对是否有FSC证书、FSC类别（FSC Mix
Credit/FSC 100% /FSC xx%）、产品重量
采购订单FSC产品进货情况年度报表发票加盖FSC 章4物料入库仓库1、仓库必须重复核对厂商的运货单据（包括送货单、装箱单或发
票）；
2、IQC填写来料检验报告并进行标识，如有分包装则每个包装上都
要有材料标识牌，同时加盖“FSC”章；
3、对接收的材料进行登记，记录材料的名称、类别、规格、数量、
供方名称入库时间、出库转入生产时间、领用量及剩余量等。

4、如供方送货错误或有质量问题，通知采购部将材料退回；已签收
的送货单和供应商发票交货采购
5.每月月末仓库将本月FSC材料出入库情况记录于《年度FSC材料出
入库统计报表》及《FSC物料平衡表》（原材料） 年度FSC材料出入库统计报表FSC库房材料进销存帐FSC物料平衡表（原材料）加盖FSC 章
5产前准备交管/工程/仓
库 1.工程/业务跟单在制作<制造工作单>时，要注明成品FSC类别、FSC 原料类别1.交管部接收到“制造工作单”后进行审批、制作生产排程。

2. 生产资料及图纸由工程部整理后，分发到生产现场.3.根据生产单内容及进行生产排程的时间，并做好领料申请单，仓库根据领料申请单进行发料作业，发料前应核对领料申请单上的内容，发好料须在《材料进销账本》上详细记录
4.每月月末仓库将本月FSC材料出入库情况记录于《年度FSC材料出
入库统计报表》
制造工作单FSC库房材料进销存帐
年度FSC材料出入库统计报表
加盖FSC 章6生产生产/品管/仓库 1. 生产领取材料后，作出用料的生产记录，包括工单号、材料名称
、供应商名称、规格型号、FSC证书编号、FSC声明；记录每生产阶
段的日期时间、材料投入数量、产出数量、不合格品数量、退料数
量等；退料时必须经检验员检验、仓库核对，并在“FSC库房材料进
销存帐 ”做相应的登记。

6.2每一款产品使用的材料在产生量的变化时，便为每一个生产阶
段，其材料量的变化需作出记录。

如纸张的裁切等
3 生产的机台必须有“FSC产品正在生产中”的标识，每个物料的栈
板上都必须挂有FSC半成品的标识单，直到成品入库。

FSC库房材料进销存帐FSC 产品转化率统计表生产/检验表单需加盖FSC 章
7包装业务部1确认及申请FSC标签，包装产品的FSC类别应得到确认并进行标识，标签向FSC认证机构进行申请，由业务部负责制作/管理FSC 产品标签
FSC标签使用管制表
8成品入库仓库/业务/交
管 1.成品入库必须按工单号记录于《FSC成品进销账本》，并贴上成品标识单后放置于FSC指定标识区域。

2. 业务部向客户确认交货日期，并通知交管部。

3.仓库备货，并将出库数量、公司FSC证书编号、FSC声明填写在《FSC成品进销账本》上。

3.每月月末仓库将本月FSC产品的进销情况记录于《年度FSC产品出
入库统计报表》及《FSC物料品平衡表》（成品)上
FSC成品进销账本年度FSC产品出入库统计报表
FSC物料品平衡表（成品)
9产品交付仓库/财务/业务
1.发票及送货单据必须列明产品中FSC木材所占的百分比含量、FSC-
COC证书编号、供需双方公司名称的全称和详细地址、FSC声明，提
供FSC-COC证书副本的复印件
2.业务部在产品销售结束后，将产品出货情况登记与《FSC产品出货
情况年度报表》中 FSC产品出货情况年度报表 1.发票上需注明我司FSC证书号、产品FSC类别（FSC Mix Credit/FSC 100%/FSC xx%）、产品重量
2.加盖FSC 章
10数据统计及
总结报告业务/采购 1.每月根据采购、仓库、生产及销售的数据做出总结报告，每半年
对销售和采购的FSC产品进行统计、核对。

11记录保存全公司FSC产品产生的相关记录需保存5年以上包括以上所有记录所有记录加盖FSC
章
备注：
FSC产品运作流程图
FSC材料的运输、储存、生产加工、不合格品处理、交付等整个过程中所用到的现有的各类生产报表、检验报表均以重量为单位并且加盖FSC印章客户需求
产品组清单原材料采购原材料入库产前准备生产进行包装及标识成品入库产品交付数据统计记录控制。