内部审核检查表(生产部)
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8
2.组织采取过哪些缓解紧张情绪，预防职业倦怠、保证工作情绪等活动以减少因心理的不利因素？
9
3.现场确认7S状况。
10
7.1.6：组织的知识
2.是否有通过数据分析等方式对经常性问题进行识别，并做出相应的措施？这些措施有无纳入到相关的作业标准中？
11
7.3：意识
1.各岗位员工是否了解公司的质量方针以及相关的质量目标？核员
陪同人员
序号
审核内容
审核结果
判定
备注
1
5.3：组织的岗位、职责和权限
1.各岗位、职责和权限是否有清晰定义？
2
6.1：应对风险和机遇的措施
1.是否有对质量管理相关的风险和机遇进行识别和管理？
3
2.风险应对措施有无实施和评价其有效性？
4
7.1.2人员
1.是否对外包服务人员和服务提供方的能力做管理？
5
2.特殊岗位和关键岗位等人员配置是否符合策划要求？（确认在职人员安排是否符合组织架构设定）
6
7.1.3：基础设施
4.生产和服务过程中有用到哪些软件？这些软件是否有管理？有无相应的管理制度？（监视和测量软件、分析软件、ERP系统等）
7
7.1.4：过程运行环境
1.组织针对人为因素导致的产品和服务不合格有没有采取一定的措施？（防呆、奖惩制度等）
22
5.是否明确了哪些过程需要进行验证、确认、监控、检验等活动？这些活动有没有按策划的需求在进行？有无相关的符合性证明文件及相应的作业/检测标准？
23
6.是否对过程实现的资源进行确定？是否可保证这些资源充足有效？
24
9.是否基于风险管理的理念，对产品和服务实现过程中可能发生的不合格进行识别和采取措施？
1.确定是否对下列内容进行了评价？
1.产品和服务的符合性
2.质量体系的绩效和有效性
3.策划是否得到了有效实施
4.针对风险和机遇所采取措施的有效性
5.质量管理体系改进的要求
32
2.这些评价的方式和数据信息来源是否合理？采用了哪些统计技术？
12
2.各岗位员工是否了解各自岗位可能产生的负面影响，以及如何减少这些影响的方法？
13
7.4：沟通
1.部门需要沟通的内容有哪些(包括内部和外部)？方式有哪些？是否有保留必要的形成文件信息？
14
7.4：沟通
2.查核部门内部和部门之间有接口关系的沟通方式是否合理?沟通时机和沟通内容是否明确？是否保留必要的形成文件信息？是否规定了必要的回复要求来确保信息沟通的准确性和及时性？
28
3.各生产和服务过程是否可获得拟获得的结果？（确认各个岗位是否明确什么样的作业结果是合格的）
29
8.3.4：防护
1.生产和服务过程中是否规定了必要的防护？是否有按规定的要求进行？（包括原辅材料的防护）
30
2.防护要求是否覆盖了外包、外协等过程？（如外部供方的防护要求，承运商的防护要求等）
31
9.1.3分析与评价
25
8.2.4：产品和服务要求的变更
1.当产品和服务要求发生变更时，相关形成文件信息是否及时进行更新？相关人员是否及时准确的了解变更信息？是否保留相关形成文件信息？
26
1.各生产和服务过程是否在受控的条件下进行？主要过程是否有相应的作业指导书？
27
8.5.1：生产和服务提供的控制
2.现场确认作业是否有按要求进行。
15
7.5：形成文件的信息
1.形成文件的信息，编制、审核、批准、发放、使用、变更、标识、回收、作废等全过程是否符合相关要求？（根据清单、收发记录和实际使用情况来确认）
16
2.确认形成文件信息需求场合是否可方便获得适用形成文件信息？（确认作业标准是否为最新版且需求岗位可随时获得、保留的形成文件信息是否方便查阅等）
17
3.查核有追溯要求的保留形成文件信息，保存状态和保存方式是否可满足追溯需求？
18
8.1：运行策划和控制
1.组织负责哪些产品和服务实现过程？（可确认部门职责和公司组织架构）
19
2.各部门对产品和服务的要求是否有确定？
20
3.对于各自负责的产品和服务实现过程是否有相应的工艺/作业流程文件？
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4.是否明确了产品和服务实现所需要的资源（从人、机、料、法、环方面确认）？
2.组织采取过哪些缓解紧张情绪，预防职业倦怠、保证工作情绪等活动以减少因心理的不利因素？
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3.现场确认7S状况。
10
7.1.6：组织的知识
2.是否有通过数据分析等方式对经常性问题进行识别，并做出相应的措施？这些措施有无纳入到相关的作业标准中？
11
7.3：意识
1.各岗位员工是否了解公司的质量方针以及相关的质量目标？核员
陪同人员
序号
审核内容
审核结果
判定
备注
1
5.3：组织的岗位、职责和权限
1.各岗位、职责和权限是否有清晰定义？
2
6.1：应对风险和机遇的措施
1.是否有对质量管理相关的风险和机遇进行识别和管理？
3
2.风险应对措施有无实施和评价其有效性？
4
7.1.2人员
1.是否对外包服务人员和服务提供方的能力做管理？
5
2.特殊岗位和关键岗位等人员配置是否符合策划要求？（确认在职人员安排是否符合组织架构设定）
6
7.1.3：基础设施
4.生产和服务过程中有用到哪些软件？这些软件是否有管理？有无相应的管理制度？（监视和测量软件、分析软件、ERP系统等）
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7.1.4：过程运行环境
1.组织针对人为因素导致的产品和服务不合格有没有采取一定的措施？（防呆、奖惩制度等）
22
5.是否明确了哪些过程需要进行验证、确认、监控、检验等活动？这些活动有没有按策划的需求在进行？有无相关的符合性证明文件及相应的作业/检测标准？
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6.是否对过程实现的资源进行确定？是否可保证这些资源充足有效？
24
9.是否基于风险管理的理念，对产品和服务实现过程中可能发生的不合格进行识别和采取措施？
1.确定是否对下列内容进行了评价？
1.产品和服务的符合性
2.质量体系的绩效和有效性
3.策划是否得到了有效实施
4.针对风险和机遇所采取措施的有效性
5.质量管理体系改进的要求
32
2.这些评价的方式和数据信息来源是否合理？采用了哪些统计技术？
12
2.各岗位员工是否了解各自岗位可能产生的负面影响，以及如何减少这些影响的方法？
13
7.4：沟通
1.部门需要沟通的内容有哪些(包括内部和外部)？方式有哪些？是否有保留必要的形成文件信息？
14
7.4：沟通
2.查核部门内部和部门之间有接口关系的沟通方式是否合理?沟通时机和沟通内容是否明确？是否保留必要的形成文件信息？是否规定了必要的回复要求来确保信息沟通的准确性和及时性？
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3.各生产和服务过程是否可获得拟获得的结果？（确认各个岗位是否明确什么样的作业结果是合格的）
29
8.3.4：防护
1.生产和服务过程中是否规定了必要的防护？是否有按规定的要求进行？（包括原辅材料的防护）
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2.防护要求是否覆盖了外包、外协等过程？（如外部供方的防护要求，承运商的防护要求等）
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9.1.3分析与评价
25
8.2.4：产品和服务要求的变更
1.当产品和服务要求发生变更时，相关形成文件信息是否及时进行更新？相关人员是否及时准确的了解变更信息？是否保留相关形成文件信息？
26
1.各生产和服务过程是否在受控的条件下进行？主要过程是否有相应的作业指导书？
27
8.5.1：生产和服务提供的控制
2.现场确认作业是否有按要求进行。
15
7.5：形成文件的信息
1.形成文件的信息，编制、审核、批准、发放、使用、变更、标识、回收、作废等全过程是否符合相关要求？（根据清单、收发记录和实际使用情况来确认）
16
2.确认形成文件信息需求场合是否可方便获得适用形成文件信息？（确认作业标准是否为最新版且需求岗位可随时获得、保留的形成文件信息是否方便查阅等）
17
3.查核有追溯要求的保留形成文件信息，保存状态和保存方式是否可满足追溯需求？
18
8.1：运行策划和控制
1.组织负责哪些产品和服务实现过程？（可确认部门职责和公司组织架构）
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2.各部门对产品和服务的要求是否有确定？
20
3.对于各自负责的产品和服务实现过程是否有相应的工艺/作业流程文件？
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4.是否明确了产品和服务实现所需要的资源（从人、机、料、法、环方面确认）？