办公用品作业指导书5篇范文

办公用品作业指导书5篇范文
第一篇：办公用品作业指导书
办公用品作业指导书
1.0 目的
为加强我事业部办公用品管量，控制费用开支，规范我事业部办公用品的采购和使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据我事业部实际情况，特指定本规定。

2.0 适用范围
本指导书适用于3303工厂冲压零部件事业部所有办公室员工的办公用品申请与领用。

3.0责任
3.1 由综合部制定《办公用品清单》。

综合部负责选定办公用品供应商，并依据办公用品价格质量等选择、更换供应商，调整价格。

3.2综合部应指定专人负责办公用品请购及管理的归口部门，负责建立办公室用品库存，日常入库、保管、发放、建账及部分特殊办公用品的制作、发放、建帐、保管。

3.3综合部负责每半年核定一次各部门办公用品费用情况。

4.0程序
4.1办公用品的分类
办公用品分为常用消耗品、控制及特批品三种：
4.1.1常用消耗品：签字笔、圆珠笔、中性笔、铅笔、修正夜、固体胶、液体胶、笔记本、透明胶带、双面胶、回形针、大头针、图钉、复写纸、标签、告示贴、便签纸、橡皮、长尾夹、单片夹、文件套、拉链袋等。

4.1.2控制品：文件夹、档案盒、文件盒、三档文件架、三层文件盘、笔筒、剪刀、卷笔刀、直尺、三角尺、压杆夹、打孔器、计算器、钉书机、记号笔、美工刀、刀片、票夹、起钉机、印台（油）、打印纸等。

4.1.3特批品：量具、印刷品（各类宣传单、各类表格、文件头等），刻录盘、U盘、电脑消耗品（鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓、色带）、办公设备、办公家具等。

4.2规定
4.2.1设立常用消耗品库存：综合部根据办公用品库存量情况以及消耗水平，对常用消耗品设立经常性库存。

4.2.2设立新进人员固定配备办公用品，包括：三档文件架1个，文件夹3个，软抄本1本，笔筒1个，中性笔1支，圆珠笔1支，回形针1盒，固体胶1个。

4.2.3 设立调出/离职人员归还用品库存，合理发放。

控制品有归还库存的，应行发放归还品。

4.2.4 办公用品定额管理，平均每人每月领取办公用品限额10元（包括常用消耗品和控制品）。

各部门应参照办公用品价格在本部门限额内填制《办公用品领用申请单》并由部门主管签字批准。

4.2.4.1 如果因为特殊原因超过标准，《办公用品领用申请单》签字流程：事业部（部门主管→副总经理→综合部主任→总经理）
4.2.4.2 打印纸由综合部统一采购，不受以上限额限制。

4.2.5 中性笔、圆珠笔、记号笔等易消耗性办公用品需以旧换新：已领用过中性笔、圆珠笔、以后只能领用中性笔芯和圆珠笔芯；笔筒、剪刀、美工刀、起钉机、订算
办公用品作业指导书
器、订书机、文件夹等非易耗性办公用品，非新进员工一般不能重复领取，有特殊原因的，经综合部审核后方可以旧换新领取。

4.2.6 本管理办法不使用特批品，特批品由需求部门依采购规定流程申请。

4.3 办公用品的采购
4.3.1 综合部设立常备办公用品库存，并随时根据库存及领用情况采购，保证库存合理容量及库存品质量。

4.3.2 办公用品由综合部统一采购，各职能部门原则上不得自行采购。

4.4 办公用品采购到货后，办公用品管理人员应按照采购清单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，并办理登记入库。

4.5 办公用品的领用、发放。

4.5.1各部门应于每月10日向综合部递交本部门主管签字批准的《办公用品领用申请表》。

综合部对各部门递交的《办公用品领用申
请表》进行审核，核定是否超过定额，审批权限是否符合规定，品种是否适宜。

4.5.2 办公用品应于每月15日根据各部门当月递交的《办公用品领用申请表》发放，各部门联络人负责统一领取，并填写《办公用品领用登记表》。

如遇节假日，推迟到节假日后的第一个工作日。

其它时间不得领用办公用品，要做到实用实领，严禁先借后领的行为。

4.5.3 新员工可在到岗后由部门联络人填写《办公用品领用登记表》，注明新员工姓名，所属部门，入职日期经部门主管签字批准，领用一套新进人员固定配备办公用品。

4.5.4 调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品（常用消耗品除外）如数归还。

4.6 办公用品管理人员应清楚地掌握办公用品库存情况，并定期清点盘存，编制《办公用品盘点明细表》。

清点要求做到帐物一致。

4.7部分特殊办公用品（如打印纸等）管理应依照相关规定执行。

应以节约，控制为原则，严禁浪费。

4.8 办公用品核算考核
综合部应定期统计各部门实际领用办公用品的数量、费用总额，列供考核用。

每半年对各部门办公用品费用进行考核，对超标单位进行减发。

5.0记录、登记表
《办公用品领用申请单》《办公用品领用登记表》
第二篇：办公用品管理作业指导书
办公用品管理作业指导书
1.0 目的
为使办公用品管理合理化，严格控制办公费用，同时满足工作需求，特制定本作业指导书。

2.0 范围
适用于本公司办公用品的管理。

3.0定义
3.1低值办公用品：指为完成工作任务，所需要配置的办公文具及办公消耗品等，例如签字笔、笔芯、曲别针、大头针、纸张类等，属部门提请的需求计划品；
3.2办公用工具：主要指订书器、计算器、打孔器等小型办公工具；属非计划用品；3.3办公高价值消耗品：硒鼓、墨盒等办公室打印设备的耗材；属非计划用品；3.4办公设备适用公司固定资产相关管理规定之约束，不受本规定之约束；
4.0 职责
4.1 各部门经理负责本部门办公用品的签字审核工作，负责组织制定和签批本部门每月的办公用品需求计划；
4.2 行政部负责人负责签批经各部门经理签字审核的“办公用工具”类的领料手续；
4.3 网络部负责签批经各部门经理签字审核的“办公高价值消耗品”的领料手续，并监督硒鼓、墨盒耗用情况；
4.4 总经办负责审核各部门的《办公用品需求计划表》，汇总需求数据，编制《办公用品需求汇总表》及监督检查公司办公用品使用情况；
4.5库房负责将《办公用品需求汇总表》，在减除库存后，在U8系统中录制请购单；保管工作、发放工作；
4.6采购部负责依据办公用品的U8《请购单》，组织采买工作；
4.7公司全体人员均有保护、合理利用办公用品的责任与义务；
5.0 内容
5.1 办公用品的计划与申请
5.1.1办公用品实行按月申请，各部门于每月25号前提出下月办公用品需求计划，并填写《办
公用品需求计划表》，报部门经理审批后交总经办。

5.1.2 总经办将批准的各部门《办公用品需求计划表》汇总后形成《办公用品需求汇总表》，并计划一定的库存量，交由总经办主任审核执行。

5.1.3如因特殊情况或新增人员需要临时申请办公用品，应填写《办公用品申请单》并注明原因：
5.1.3.1低值办公用品由部门经理签批即可申领；
5.1.3.2办公用工具，需由部门经理审核后，经行政部负责人签批，方可申领；5.1.3.3办公用高价值消耗品，需由部门经理审核后，经网
络部签字，方可申领。

5.1.4 经总经办主任批准的《办公用品需求汇总表》转交库房。

库房负责在减除库存后，在U8系统中录制办公用品请购单。

5.1.5采购部负责按照U8系统请购单进行采购。

5.2办公用品的采购
5.2.1 采购部负责选择办公用品的定点供应商，并对供应商实施合格评审和管理。

5.2.2 采购部接到U8系统审批后的《请购单》，应在7个工作日内将办公用品采购齐全，否则，应提前知会各部门。

5.2.3 采购到货的办公用品由相应库房库管员依据请购单进行验收，并办理采购入库手续； 5.2.4采购部按公司费用报销等相关规定，办理结算、存档等事宜。

5.3 办公用品的发放
5.3.1每月计划的办公用品由库房相关库管员在每月15日统一发放。

5.3.2库管员按照《办公用品需求计划表》或《办公用品申请单》进行发放，并由领用部门或人员在相应出库单中签字确认。

5.3.3库管员每月应对办公用品的申请与发放情况进行统计，并于每月底汇同库房主管一起对办公用品的库存进行盘点，填写每月《办公用品月度耗用统计表》，上报至总经办主任。

5.4 办公用品费用控制
5.4.1办公室全体管理人员的低值办公用品不设费用金额限制，由部门经理本着节约使用、降低部门运营费用的原则，合理提请月度办公用品需求计划。

5.4.2网络部负责监督检查硒鼓、墨盒的使用情况；使用部门负责做打印记录的登记；每月网络部需定时统计各部门硒鼓、墨盒的实际耗用与打印记录的对比情况，得出当月硒鼓、墨盒消耗是否正常的结论。

5.5 办公用品的回收与损坏赔偿
5.5.1 办公用品分为可回收类和不可回收类两种： 1）可回收类：
指有一定使用期限的非消耗品，如计算器、打孔夹、齐心长夹、订书机、打孔机、剪刀、钢直尺、书架、公文袋、笔套等。

2）不可回收类：
指使用过程中会产生损耗的用品，如告示贴、笔芯、信笺纸、软抄、墨盒、复印纸等。

5.5.2 可回收类办公用品领用时要以旧换新，员工离职时，可回收类办公用品应退还公司。

5.5.3 员工遗失或损坏可回收办公用品应照价赔偿。

6.0 相关文件
无 7.0 记录
7.1办公用品登记记录表； 7.2办公用品申请单； 7.3办公用品需求计划表； 7.4办公用品需求汇总表； 7.5办公用品月度耗用统计表；第三篇：办公用品管理作业指导书
办公用品管理作业指导书
1.0 目的
为使办公用品管理合理化，严格控制办公费用，同时满足工作需求，特制定本作业指导书。

2.0 范围
适用于本公司办公用品的管理。

3.0定义
3.1低值办公用品：指为完成工作任务，所需要配置的办公文具及办公消耗品等，例如签字笔、笔芯、曲别针、大头针、纸张类等，属部门提请的需求计划品；
3.2办公用工具：主要指订书器、计算器、打孔器等小型办公工具；属非计划用品；3.3办公高价值消耗品：硒鼓、墨盒等办公室打印设备的耗材；属非计划用品；3.4办公设备适用公司固定资产相关管理规定之约束，不受本规定之约束；
4.0 职责
4.1 各部门经理负责本部门办公用品的签字审核工作，负责组织制定和签批本部门每月的办公用品需求计划；
4.2 行政办公室主任负责签批经各部门经理签字审核的“办公用工具”类的领料手续；4.3 行政主管领导签批经各部门经理签字审核的“办公高价值消耗品”的领料手续，并监督硒鼓、墨盒耗用情况；
4.4 行政办公室负责审核各部门的《办公用品需求计划表》，汇总需求数据，编制《办公用品需求汇总表》及监督检查公司办公用品使用情况；
4.5库房负责将《办公用品需求汇总表》，在减除库存后，录制请
购单；保管工作、发放工作； 4.6采购部负责依据办公用品《请购单》，组织采买工作；4.7公司全体人员均有保护、合理利用办公用品的责任与义务； 5.0 内容
5.1 办公用品的计划与申请
5.1.1办公用品实行按月申请，各部门于每月25号前提出下月办公用品需求计划，并填写《办
公用品需求计划表》，报部门经理审批后交行政办公室。

5.1.2 办公室将批准的各部门《办公用品需求计划表》汇总后形成《办公用品需求汇总表》，并计划一定的库存量，交由办公室主任审核执行。

5.1.3如因特殊情况或新增人员需要临时申请办公用品，应填写《办公用品申请单》并注明原因：
5.1.3.1低值办公用品由部门经理签批即可申领；
5.1.3.2办公用工具，需由部门经理审核后，经办公室主任签批，方可申领；
5.1.3.3办公用高价值消耗品，需由部门经理审核后，经办公室主任、行政主管领导签字，方可申领。

5.1.4 经办公室主任批准的《办公用品需求汇总表》转交库房。

库房负责在减除库存后，录制《办公用品请购单》。

5.1.5采购部负责按照《请购单》进行采购。

5.2办公用品的采购
5.2.1 采购部负责选择办公用品的定点供应商，并对供应商实施合格评审和管理。

5.2.2 采购部接到审批后的《请购单》，应在7个工作日内将办公用品采购齐全，否则，应提前知会各部门。

5.2.3 采购到货的办公用品由相应库房库管员依据请购单进行验收，并办理采购入库手续； 5.2.4采购部按公司费用报销等相关规定，办理结算、存档等事宜。

5.3 办公用品的发放
5.3.1每月计划的办公用品由库房相关库管员在每月5-10日统一发放。

5.3.2库管员按照《办公用品需求计划表》或《办公用品申请单》
进行发放，并由领用部门或人员在相应出库单中签字确认。

5.3.3库管员每月应对办公用品的申请与发放情况进行统计，并于每月底汇同库房主管一起对办公用品的库存进行盘点，填写每月《办公用品月度耗用统计表》，上报至总经办主任。

5.4 办公用品费用控制
5.4.1办公室全体管理人员的低值办公用品不设费用金额限制，由部门经理本着节约使用、降低部门运营费用的原则，合理提请月度办公用品需求计划。

5.4.2办公室负责监督检查硒鼓、墨盒的使用情况；使用部门负责做打印记录的登记；每月需定时统计各部门硒鼓、墨盒的实际耗用与打印记录的对比情况，得出当月硒鼓、墨盒消耗是否正常的结论。

5.5 办公用品的回收与损坏赔偿
5.5.1 办公用品分为可回收类和不可回收类两种： 1）可回收类：
指有一定使用期限的非消耗品，如计算器、打孔夹、齐心长夹、订书机、打孔机、剪刀、钢直尺、书架、公文袋、笔套等。

2）不可回收类：
指使用过程中会产生损耗的用品，如告示贴、笔芯、信笺纸、软抄、墨盒、复印纸等。

5.5.2 可回收类办公用品领用时要以旧换新，员工离职时，可回收类办公用品应退还公司。

5.5.3 员工遗失或损坏可回收办公用品应照价赔偿。

6.0 相关文件
《山西红蕃茄食品有限公司办公用品管理制度》 7.0 记录
7.1办公用品登记记录表； 7.2办公用品申请单； 7.3办公用品需求计划表； 7.4办公用品需求汇总表； 7.5办公用品月度耗用统计表；第四篇：作业指导书
五金有限公司作业文件
QMS/C-ZY.01-2007
生产作业指导书
拟制：崔平日期：2007.10.0
1审批：潘强日期：2007.10.01
版本：I
受控状态：Y □N□
2007年10月01日发布2007年10月01日实行目的对合页的生产过程进行有效控制，确保产品符合要求。

适用范围
适用于本公司合页产品的生产和控制。

主要职责
3.1 操作工负责按作业指导书的要求进行生产和过程控制。

3.2 技术质量部负责操作工的培训工作，确保操作工能胜任该岗位工作。

3.3 检验员负责产品的检验和试验工作并按规定做好标识，确保只交付合格的产品。

操作程序
4.1 生产过程
4.1.1 落料：根据生产计划要求领用相应的原材料和模具，安装调试好模具后开始落料，对首件落料产品进行外观和尺寸的检验，确认合格后方可开始批量生产，要求落料时出手送料向前要平直，严禁用手直接伸入模具，发现有异常问题关机后再处理；
4.1.2分片：用镊子将落料好的合格品放入模具中进行分片，做到手脚动作一致协调，严禁用手直接放料，对首件进行外观检验，确认合格后方可开始批量生产；
4.1.3卷边：将合格的分片放入模具中进行卷边，做到手脚动作一致协调，严禁用手直接放料，对首件进行外观、尺寸检验，确认合格后方可开始批量生产；
4.1.4 组装：将卷边合格的分片用不锈钢棒组装好，要求转动灵活，间隙符合要求；
4.1.5 钻眼：将组装好的合页在钻床上进行钻眼，外观及尺寸应符合标准要求，做到光滑无毛刺，钻眼深浅一致；
4.1.6 抛光：将钻好孔的合页在砂轮机上进行抛光，要求表面光滑，花纹一致，达到标准要求
4.1.7包装：按客户要求进行包装，并在内包装及外箱上贴上标签。

4.2 现场管理
4.2.1 生产过程中产生的可回收材料，操作工应按要求进行收集，放到规定区域，堆放整齐，标明回料的名称和规格型号；
4.2.2 生产过程中产生的废料应及时清理，堆放到指定区域，操作工应保持生产现场的整洁；
4.2.3 严格执行安全操作规程，严禁违章作业和违章指挥。

第五篇：作业指导书
作业指导书
1、蓟县项目正常收款、更新台账、并于月末上报台账。

蓟县中行8119账户的管理与维护如年检等，与银行方对账并上报公司账户资金情况。

2、与蓟县案场销售对接、协调及对账。

3、旅游公司的不动产发票领用、保管、使用，及与当地税务的一切联系事宜和上报给领导税务对企业的各项文字与口头的转达与要求。

（包括地税与国税）。

4、从协万豪酒店半与的固定资产盘点及其他事宜。

5、房管局的解进抵押和各项咨询问题。

6、招待与账务有关的一切外联单位来访，并负责接待以及垫付招待费等。

7、公司领导临时安排各种加急事件。

财务蓟县项目现场出纳：谢红军
2015年4月15日。