出差交通费用管理制度范本

第一章总则
第一条为规范公司员工出差交通费用的管理，降低公司运营成本，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因公出差所产生的交通费用报销。

第三条出差交通费用报销应遵循合理、节约、高效的原则。

第二章出差交通费用报销标准
第四条出差交通费用报销标准根据出差地点、交通工具和公司实际情况制定，具
体如下：
1. 铁路交通费用：
（1）普通列车硬座、硬卧、软卧等按实际车票费用报销；
（2）高铁、动车等按一等座票价报销。

2. 航空交通费用：
（1）国内航班按经济舱票价报销；
（2）国外航班按公务舱票价报销。

3. 公共交通费用：
（1）出租车、网约车等按实际费用报销；
（2）公共交通工具（地铁、公交等）按实际费用报销。

4. 私家车费用：
（1）员工自行驾驶私家车出差，按实际行驶里程和公司规定的标准报销；
（2）员工乘坐他人私家车出差，按实际费用报销。

第三章出差交通费用报销流程
第五条员工出差前，应向部门负责人提出出差申请，经批准后，填写《出差交通
费用报销单》。

第六条员工出差期间，应妥善保管好交通票据，确保票据真实、合法、有效。

第七条员工出差结束后，将《出差交通费用报销单》及相关票据提交至财务部门。

第八条财务部门对报销单及票据进行审核，确认无误后，按照本制度规定进行报销。

第九条报销单经审核通过后，财务部门将报销款支付给员工。

第四章附则
第十条本制度由公司财务部门负责解释。

第十一条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度
为准。

第十二条本制度如有未尽事宜，由公司根据实际情况进行补充和完善。