IATF6949体系内审APQP过程检查表

7.5
15.有没有防错设备清单，FMEA是否检验、测量装置对进行 分析，控制计划是否做出规划和替代方法
8.3.2.2
16.控制计划是否有防错一栏，并做出相关的规划
8.5.6.1.1 10.2.4
程序及方 17.FMEA是否对返工、返修进行分析，控制计划是否做出规
法(接上 划，有没有返工返修的作业指导书
8.3.4
21.PFMEA是否有经过跨部门小组成员进行评审？
8.3.4
2/6
审核记录
22.改善对策实施后,有无重新对严重度和风险序数进行评 估?
23PPAP提交时机是否有明确的规定，是否有按要求提交PPAP 资料？
8.3.5.2 8.3.4.4
23.当产品/过程更改涉及与客户合同上规定的项目时,是否 按PPAP流程提供生产件批准的相关资料?
8.2
求e. 样品制作方案与控制计划f. 量具／试验设备要求g.
产品（制造）可行性评审（可采用《小组可行性承诺》形
式）?
7.是否对影响产品实现的更改(包括任何由供方引起的更改) 进行控制与反应?是否评定了更改的影响?更改在执行前是否 经试验确认?
8.3.6 8.5.6
提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
输入
过程的输入是不是充分与适宜的？并且完整、清楚、不自相 矛盾。
1.是否有制定保证及时评审、发放和实施所有顾客工程标准 /规范及其更改的程序文件?
2.是否有采用产品质量先期策划的方法进行产品策划?
3.是否有成立跨部门小组,是否有小组成员名单.有无确定责 任和分工?有无明确小组组长?抽查相关记录？
4.进行产品质量先期策划分哪几个步骤进行?是否有APQP计 划书？
8.7.1.4 8.7.1.5
页)
18、FMEA是否对标识和追溯性进行分析，控制计划是否做出 规划
8.5.2.1
19.抽查产品和过程确认过程的相关记录，包括： 生产计划 2）MSA分析结果 3）SPC分析结果 4）产品尺寸检查和功能试验结果 5）包装评价
1）试
8.3.4.2
20.在试生产产品发运前,跨部门小组成员是否有对试生产过 程进行总结与评审?抽查有无形成评审记录?
8.3.6
过程有哪些主要输出？ 输出
过程的输出是不是充分与适宜的（作为下一过程的输入）？ 并且完整、清楚、不自相矛盾。
员工是否知道自己过程的质量目标？是否监视过程指标（如 项目计划完成率≧90%）的达成状况？方法、频率是否适 宜？
指标 对过程运行业绩的趋势是否进行统计分析？是否将业绩的表 现与竞争对手或适当的基准的数据相比较？
12.是否定义验证和确认的活动以确保与顾客的要求相一致? 更改在执行前是否经试验确认?影响产品性能/装配/功能及 具有专利的过程更改,是否经顾客评审?以适当的评价所有影 响?
13.更改资料和工程更改通知有无同时发放?有无保存相关记 录?
8.3.6 8.5.6
14.对于更改后生产出的产品,相关部门有无及时评审确认质 量?
是否保持了记录？
提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
资源 产品开发现有哪些资源？如邮箱，CAD软件等 过程的资源是否充分？是否能有效支持过程运行？
1.责任者是否熟悉自己的职责？
人员
2.是否有培训等措施合员工满足岗位任职要求？
3.是否明确执行过程的人员所需要的技能？是否有能力执 行？若没有，是否采取了措施？采取措施后能满足吗？
标准条文
8.设计开发输入是否有评审记录？
8.3.3
9.设计与开发过程中是否规定在适当阶段进行评审？评审及 措施是否有记录保持？
10.当发生变更时,相关部门是否出具了工程更改申请书?
11.是否对影响产品实现的更改(包括任何由供方引起的更 改)进行控制与反应?是否评定了更改的影响?
8.3.4
8.3.6 8.5.6
8.2
程序及方 其它经验等.并确定如下项目:项目提案书/设计评审记录/ 法 制造管理计划计划?抽查相关的记录?
审核记录
1/6
6.是否有对产品的要求进行评审?抽查产品评审结果及相关
记录?包括:a. 技术图纸、工程规范和特殊要求的评审b. 产
品和过程特性的识别与确定c. 物料构成表（包括指定供应
商名册）与材料规范d. 新设备与工装（模具、夹具等）要
过程相关条款 过程名称
IATF6949体系内审APQP过程检查表
涉及程序文件
审核员
审核日期/时间 □是
是否明确使用什么？（材料、设备）
是否明确由谁进行？（技能、培训）
是否明确如何进行？（方法、技术）
过程是否已经被监控？（测量、评估）
是否已经明确了过程的相关接口？
过程是否已经文件化？
是否对过程进行持续改进？
核准：
/ /
9.1
9.1 10.3
审核：
3/6
内审APQP过程检查表
陪同人员
结论
4/6
结论
5/6
6/6
□否，□是 □否，□是 □否，□是 □否，□是 □否，□是 □否，□是 □否，□是
标准条文
7.1 7.1 7.2 7.2 7.2
/
8.3.1 8.3.2.1 8.3.2.1
8.3.2
5.在产品质量先期策划计划与项目确定阶段有无考虑如下项
目:市场的信息\顾客的要求及期望\法律法规的要求/ 顾客
的抱怨、建议、资料和信息、经常发生的不合格项目及小组