员工日常出差管理制度及流程

一、目的
为规范公司员工出差管理，提高工作效率，降低成本，确保出差工作的顺利进行，特制定本制度。

二、适用范围
本制度适用于公司全体员工因公出差的管理。

三、出差审批流程
1. 出差申请
（1）出差人员应提前3个工作日向部门负责人提交书面《出差申请表》，详细说明出差事由、时间、地点、行程安排及预算等。

（2）部门负责人对《出差申请表》进行审核，如符合出差条件，签署意见后报送至人力资源部。

2. 出差审批
（1）人力资源部对《出差申请表》进行审核，如符合出差条件，签署意见后报送至总经理审批。

（2）总经理对《出差申请表》进行审批，审批通过后，人力资源部将审批结果通知出差人员。

3. 出差通知
（1）人力资源部将《出差通知单》发放给出差人员，明确出差期间的工作安排、报销标准及注意事项。

（2）出差人员需在收到《出差通知单》后2个工作日内，将《出差通知单》及《出差申请表》复印件交至财务部门。

四、出差费用报销
1. 出差费用报销标准
（1）交通费：根据出差地点、交通工具及实际发生的费用报销。

（2）住宿费：按照公司规定的住宿标准报销。

（3）伙食补助费：根据出差地点及实际天数，按照公司规定的标准报销。

（4）通讯费：按照公司规定的标准报销。

2. 出差费用报销流程
（1）出差人员返回公司后，将发票、报销单据等报销材料整理齐全，提交至财务部门。

（2）财务部门对报销材料进行审核，确认无误后，办理报销手续。

（3）报销款项在审核无误后，及时支付给出差人员。

五、出差纪律
1. 出差人员应严格遵守国家法律法规，遵守公司规章制度，维护公司形象。

2. 出差期间，出差人员应保持通讯畅通，及时向部门负责人汇报工作进展。

3. 出差人员应妥善保管公司财物，不得私自携带公司物品。

4. 出差人员应合理安排行程，确保工作顺利进行。

六、附则
1. 本制度由人力资源部负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。

3. 本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。