企划活动预算管理制度-模板

企划活动预算管理制度
1、年度计划和年度预算的编制
1.1年度企划预算包括广宣费用、美陈费用、活动礼品费用、印刷制作费用等，每年11月30日前须制定完成并提交下一年度的企划大纲和年度预算；
1.2年度企划大纲及预算的内容
1.2.1年度企划大纲要有明确的年度营销主题和经营方针，并按照特大型、大型、中型及小型活动的具体组织为主线编制计划和预算，分为促销活动、广告宣传、美陈布置、设计制作、总部分摊、其它机动性预留等几个版块；
1.2.2关于全年预算配比
(1)按预算项目划分，根据目前XX百货品牌知名度和商场形象处于初级阶段的现状，原则上对广宣、美陈、活动及礼品、设计制作、机动性预留作以下配比安排：
A广宣费用（公共媒体、社区媒体<含DM>等费用）占比全年企划总预算不超过40%；B美陈费用（各类美陈设计、制作、安装及维护费用）占比全年企划总预算不低于20%；
C活动费用（赠品、奖品、礼品、场地租赁、冠名、赞助等费用）占比全年企划总预算不低于30%；
D印刷制作（除DM外其他各类印刷及制作费用）占比全年企划
总预算的5%左右；
E机动性预留占比全年企划总预算的5%左右。

(2)按照活动版块划分配比预算
A特大型的店庆活动费用占比全年总预算的20%（开业活动预算
同店庆）；
B春节、五一、年中庆、十一、圣诞元旦5个大型活动占比全年总预算的40%；
C中型活动占比全年总预算的20%；
D小型活动占比全年总预算的8%；
E固定费用占比全年总预算的7%；
F机动性预留占比全年总预算的5%。

(3)以上预算配比，各店可根据当地实际情况，进行适度浮动性
调配。

1.2.3年度企划大纲及预算应有明确的全年企划目标和销售指标，并按活动及预算版块对目标进行分解和量化。

2、季度计划和季度预算的编制
2.1季度活动开始前1个月的15日前须制定完成并提交季度的
活动计划和预算方案；
2.2季度企划活动及预算的内容
2.2.1按照活动主题、活动周期、预计销售、费用预算、投入产出比和销售提升率等内容构成来设计季度促销活动计划；
2.2.2按照预计销售、毛利、毛利率、促销利润等内容，结合费用明细配比和季度活动费率，进行投入产出分析。