企业整体搬迁项目可行性分析报告

目录
第一章总论 (2)
项目背景 (2)
项目名称 (2)
项目建设单位单位概况 (2)
可行性研究报告编制依据 (3)
项目提出的理由与过程 (4)
项目概况 (6)
拟建地点 (6)
建设规模与目标 (6)
主要建设条件 (6)
主要建设内容 (7)
项目投入总资金及效益情况 (8)
主要技术经济指标 (10)
第二章市场分析 (13)
国内烟标产品市场分析 (13)
云南卷烟工业发展现及卷烟烟标发展趋势 (17)
云南烟用商标印刷产业现状 (17)
2.2.2 近几年云南烟草工业发展概况 (18)
2.2.3 云南卷烟工业所面临形势 (20)
2.2.4 卷烟烟标发展趋势 (21)
第三章建设规模与产品方案 (28)
建设规模 (28)
建设规模 (28)
建设内容 (28)
产品方案 (30)
第四章场址选择 (32)
场址选择的基本要求 (32)
地点与占地面积 (32)
场址建设条件 (32)
地形、地质、地震情况 (32)
气候条件 (33)
城镇规划及社会环境条件 (34)
交通运输条件 (34)
第五章技术方案、设备方案和工程方案 ........................................ - 53 -主要产品生产工艺及技术流程 (53)
红河（硬甲） ............................................................................... - 53 -红河（软甲） ............................................................................... - 55 -1、产品图纸 ....................................................................................... - 55 -
红山茶（软） ............................................................................... - 57 -石林（硬）.................................................................................... - 60 -
红山茶（软）封签 ....................................................................... - 67 -红山茶（软）卷盘封签 ............................................................... - 68 -福（软红）封签 ........................................................................... - 69 -福（软精品）封签 ....................................................................... - 70 -1、产品图纸 ....................................................................................... - 70 -
封签技术难点及质量控制重点 ................................................... - 71 -主要设备方案 . (71)
生产设备清单 ............................................................................... - 71 -生产设备性能表 ........................................................................... - 72 -xxxxx有限公司辅助设备清单 .................................................... - 73 -工程方案 (76)
主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案 (76)
工程方案 (77)
第六章主要原材料、燃料供应 (88)
主要原材料供应 (88)
主要原料来源及运输方式 (89)
主要燃料供应 (89)
第七章总图运输 (92)
总图布置 (92)
总平面布置原则 (92)
竖向布置 (93)
场内外运输 (93)
第八章项目用地合理性分析 (94)
项目建设用地标准 (94)
项目生产用地合理性分析 (94)
项目生产用地 (94)
8.2.2项目辅助工程用地 (95)
项目总用地面积比例 (95)
第九章节能措施 (98)
节能措施 (98)
用能标准及节能设计规范 (98)
措施 (99)
能耗指标分析 (102)
xxxxx有限公司主要生产设备功率表 (102)
项目能耗前指标表 (103)
项目节能后能耗指标表： (103)
第十章环境影响评价 (105)
指导思想 (105)
遵循的法律法规 (105)
采用的环境标准 (106)
环境空气质量现状 (107)
水环境质量现状 (107)
曲靖环保部门对项目的环保要求 (107)
污染源 (108)
主要环境保护措施 (110)
污染物治理措施及环境影响评价 (111)
环境管理与监测机构 (112)
环境管理 (112)
环境监测 (113)
环保措施投资估算 (113)
第十一章组织结构与人力资源配置 (114)
组织结构 (114)
质量管理体系组织机构图 (114)
质量管理体系组织机构及职能 (115)
人力资源配置 (115)
职工培训 (115)
第十二章安全生产和职业卫生 (117)
安全生产 (117)
生产过程危害因素分析 (117)
主要自然灾害及职业危害因素的防范措施 (117)
安全教育和管理体制 (121)
安全措施的效果预测 (122)
职业卫生 (123)
职业危害因素 (123)
职业卫生防范措施 (123)
职业卫生教育和管理体制 (124)
职业卫生措施的效果预测及评价 (124)
第十三章项目实施进度及招投标 (125)
建设工期 (125)
项目实施进度安排 (125)
项目实施进度表 (126)
招投标 (127)
第十四章投资估算与资金筹措 (130)
投资估算 (130)
估算依据 (130)
建设投资估算 (131)
流动资金估算 (134)
项目投入总资金估算 (135)
资金筹措 (135)
第十五章财务评价 (139)
财务评价基础数据与参数选取 (139)
营业收入估算 (140)
成本费用估算表 (141)
财务评价指标 (143)
盈利能力分析 (143)
财务生存能力分析 (146)
不确定性分析 (146)
敏感性分析 (146)
盈亏平衡分析 (148)
BEP（年营业收入）万元 (148)
第十六章社会评价 (149)
第十七章风险分析 (151)
市场风险与防范 (151)
工程风险与防范 (151)
政策风险与防范 (151)
管理风险与防范 (152)
其他风险 (152)
第十八章结论与建议 (153)
附图：
1、项目区位图
附表：
附表1项目建设投资估算表
附表2营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表3外购原材料费估算表
附表4外购燃料和动力费估算表
附表5工资及福利估算表
附表6固定资产折旧费估算表
附表7无形资产和其他资产摊销估算表
附表8总成本费用估算表
附表9流动资金估算表
附表10项目总投资使用计划与资金筹措表
项附表11目投资现金流量表
附表12项目资本金现金流量表
附表13利润与利润分配表
附表14财务计划现金流量表
附表15资产负债表
附件：
1、企业法人营业执照、组织机构代码
2、税务登记证（国税、地税）
第一章总论
项目背景
项目名称
xxxxx有限公司企业整体搬迁项目。

项目建设单位单位概况
项目建设单位：xxxxx有限公司
xxxxx有限公司是1992年立项，1993年3月10日注册成立，1994年12月18日建成投产，专门从事卷烟商标生产和销售的印刷企业。

现由曲靖福牌实业有限公司、云南中云投资有限公司、香港东方国际企业集团有限公司三家合资经营。

公司位于xx市紫云路，1997年9月1日通过出让取得项目用地，占地面积23893.2平方米（35.84亩），地上共有14栋房屋，总建筑面积11526.21平方米。

公司现拥有意大利赛鲁帝六色凹印机生产线一条，法国小森尚邦八色凹印机生产线一条，及其他模切、裁切、烫金等配套生产设备9台（套）。

截止2010年底，固定资产净值为4,513万元，年产值约为6,000 万元。

现有在册员工139人，委外用工56人。

各类专业技术人员及大中专学历人员占在册员工总数的40%，员工队伍素质较高，在长期从事印刷包装生产实践过程中，打造了过硬的管理及技术力量，公司自投产以来，已累计实现税利 20,000万元，取得了较好的
社会效益和经济效益。

2000年公司质量体系通过GB/T1994国标质量标准认证，2003年通过GB/T2000质量体系转版认证，2005年又顺利通过质量体系复评换证，标志着公司的质量管理工作又上了一个新的台阶。

公司自建成投产十八年来，在社会各界、股东各方的关心支持下，公司狠抓产品质量的提高和新产品的开发，通过全体员工的共同努力，在保证时效、为用户提供优质服务的前提下，也为自身创下了可观的社会效益和经济效益，先后被云南省外商投资企业协会、云南省人民政府、云南省包装技术协会、xx市人民政府、xx市商务局、xx市工商局等单位先后授予“云南包装三十强企业”，“对外开放先进企业”，“对外招商引资先进企业”，“xx市重点保护企业”，“重合同守信用企业”，并连续十余年荣获省级“外商投资先进企业”称号。

经过近20年的锤炼，公司在员工素质、设备配置和工艺水平诸方面均已逐步完备和成熟，公司始终围绕“以质量求生存，以服务树形象，以创新求发展”的经营理念，不断加大设备、技术和管理创新力度，努力适应新形势的要求，苦练内功，挖掘潜力，降低成本，提高产品质量及服务水平，力求创造更好的经济效益和社会效益，实现企业的持续发展。

可行性研究报告编制依据
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划的纲要》；
《中共云南省委关于制定云南省国民经济和社会发展第十二个五年规划的纲要》；
国家发展和改革委员会《关于促进产业集群发展的若干意见》（发改企业［2007］2897号）；
《国家中长期科学技术发展规划纲要》（2006-2020）；
《云南省xx市经济和社会发展第“十二个五”年规划纲要》；
《中华人民共和国环境保护法》;
国家计委，建设部联合发布的《建设项目经济评价方法与参考》（第三版）
项目提出的理由与过程
曲靖城市发展明确了工业企业退城入园是曲靖城市发展、经济结构调整和环境改善的必然要求。

退城入园工作一方面是为城市化建设腾出空间，更重要的是为我们工业园区的产业集群、企业集聚以及基础设施共享等进行布局的，这样在城市空间也好，园区空间也好，都将为城市化推进起到一个助推的作用。

各有关部门要通力协作，认真筹划，有序推进退城入园工作，目前，我市在经开区规划建设了标准厂房，鼓励、引导企业向集中区搬迁。

在符合产业发展规划的前提下，部分企业也可选择相关产业集聚区搬迁。

企业退城入园不是简单地搬迁和异地挪移，而是搬迁与产业升级相结合，在扩大生产场地的同时，优化工艺布局，实现流程再造；引进先进的生产工艺和设备，提高产能；提升研发和试验手段，促进技术进步和产业升级；引进战略合作
伙伴，优化股权结构，实现二次创业与跨越式发展。

随着中国烟草工业的加速迅猛发展，企业合并重组、品牌整合集中、品牌生产互动、环保要求提高均已成为常态。

烟草企业对下游厂家的配套服务也日益提出了更高的要求：一方面是各种新设备、新技术、新工艺、新材料逐渐广泛应用于卷烟产品包装物的生产过程，使印刷厂家必须通过自身设备技术的不断升级改造才能满足客户需求；另一方面，卷烟品牌的集中整合，各企业生产品牌的频繁互动，卷烟产品包装物中VOC、重金属含量标准的强制执行，迫使印刷厂家在具备先进生产能力的同时，还必须具备强大的研发能力和尖端的产品检测能力，才能确保其市场地位。

面对上述要求，xxxxx有限公司限于自身客观条件，已不能较好地予以满足，对公司的未来发展形成了严重制约，具体表现为四个方面：
其一是公司投产以来，经过数次设备技术改造和厂房设施的增扩建，生产区内建筑物密度已达到极限，仍不能满足生产组织的实际需求，工艺布局不合理、生产空间狭小、库容不足等矛盾日益凸显，未来已没有设备技术升级改造的空间。

其二是随着城市化建设步伐的加快，公司现址已由过去的城市近郊发展为城市中心。

目前，政府已下达了禁止货运车辆入城通行的公告，对公司的生产秩序和物流组织已构成直接影响，物流成本攀升。

其三是公司成立已近20年，各种安全设施设备老化严重，地下管网整改维修十分困难，公司又处于花鸟市场和住宅小区等人烟稠密
区域，不可控因素较多，安全风险增大。

其四是xx市、区两级政府为解决城市交通拥堵，环境治理难题，推进城市现代化建设，提升城市形象，鼓励城区企业“退城入园”，搬迁至政府统一规划的工业园区。

综上所述，不论从满足公司自身发展的需要，还是从响应政府号召、服从城市总体规划来看，实施项目整体搬迁都是公司的必然选择。

项目概况
拟建地点
xx市国家级经济技术开发区西城工业园区。

建设规模与目标
本项目总投资万元，拟于曲靖经济开发区实施曲靖福牌彩印有限公企业整体搬迁项目，项目总规划用地57亩。

主要建设年产50万箱卷烟商标生产线一条，2013年实现达产营业收入23452.50万元。

主要建设条件
地质条件：拟建地址地形为平丘地形，场地开阔，海拔标高1894m-1960m，该地区地震烈度为7度，场地工程地质无不良地质现象。

交通条件：xx市经济技术开发区距离xx市区4公里。

从曲靖沿公路可直接抵达国内任何城市，以及我省与周边国家的主要口岸。

以
曲靖为中心的300公里半径范围内的公路，全部实现了高等级化。

经过曲靖的铁路主要有贵昆铁路，通过铁路可以通往全国大部分城市，运输十分方便。

昆明国际机场为中国西南地区的主要国际机场之一。

开通直航香港、澳门、新加坡、仰光、吉隆坡、汉城、大阪等国际（地区）航线8条，国内航线70多条，年吞吐量800多万人次，开发区距离昆明国际机场仅130公里。

通过昆曲高速公路与昆明相连，还有320、326及213国道为对外通道，交通十分便利。

主要建设内容
项目投入总资金及效益情况
项目投入总投资万元
其中：
建设投资10万元
铺底流动资金投资万元
项目实施后经济效益预测如下：
项目投资财务内部收益率：
税前：%
税后：%
税前投资回收期：
税前：年（含建设期）
税后：年（含建设期）
项目投资财务净现值：
税前：万元
税后：万元
资本金财务内部收益率：%
主要技术经济指标
综合技术经济指标
第二章市场分析
国内烟标产品市场分析
烟标产品，即为卷烟产品的外包装产品，是我国包装印刷产业中高端包装印刷产品，与酒标、药标一起被认为是未来极具发展潜力的包装印刷领域。

目前，我国烟标印刷产业受卷烟产业结构调整驱动，逐步向高环保性、强防伪性、工艺复杂化过渡，产业结构逐步趋于高端，潜在市场凸显。

由于烟标产品是卷烟产品主要的组成部分，其发展与卷烟产业的发展息息相关，以下通过卷烟产业的发展对烟标印刷产品未来的发展进行简要分析。

卷烟产业专卖制度加强，品牌战略促使烟标更受重视；
长期以来，我国高度重视烟草行业管理，通过多次体制改革以规范促进烟草行业发展，通过21世纪初开始实施的深层次结构性调整战略，大幅提高了我国卷烟行业的效率。

自2002年烟草行业大规模推动重组整合以来，全国卷烟工业企业数量迅速减少，全国卷烟工业企业数量从2002年的123家减少至2009年30家；卷烟品牌由2000年的1181个减少至2009年的138个；前10个品牌集中度由2000年仅15.8%迅速提升至2009年的41.8%。

卷烟行业由高度分散的行业特征迅速过渡到烟草专卖体制下适度竞争中来，有力地促进了行业的持续健康发展。

随着2010年，“卷烟上水平”目标的提出，我国卷烟行业将进一
步提高我国卷烟企业的综合竞争力，通过培育“532”、“461”知名品牌，进一步提高我国卷烟行业的前十名品牌集中度。

卷烟产业专卖体系加强，品牌战略日益突出的发展特点促使卷烟产业对产品的防伪性能要求大幅提高。

作为直接面向最终消费者的快速消费产品，卷烟产品的外包装成为体现产品防伪性能的主要组成部分，烟标产品的重要性受到各卷烟企业的高度重视。

随着烟草销售市场的不断整顿和烟草工业的不断规范与整合，自2007年以来，我国烟草行业持续保持平稳增长，从而带动烟标产业发展速度加快，平均每大箱卷烟产品烟标产品价格不断提高，下表显示了，2007-2009年我国平均每大箱卷烟产品烟标产品价格的变化：
卷烟产品烟标平均单价的提高，结合卷烟市场的稳定成长，促使，我国烟标印制产业市场保持稳定增长态势，下表显示了我国2007-2009年烟标市场规模的变化趋势：
卷烟产业结构性调整逐步走向深入，中高端产品发展突出。

总体来看，我国对卷烟产业实施严格的专卖管理制度，对每年产品的总量
进行严格的控制，并通过对卷烟产品进行分类管理，不同类别采取不同的税收制度也鼓励我国卷烟产业的结构性调整。

下表显示了，我国卷烟产业的分类变化：
从上表可以看出，国家通过不断提高中高端卷烟产品（一类、二类及三类卷烟）的不含税调拨价以鼓励整个卷烟产业向中高端方向发展。

2007年标准实施以来，我国中高端卷烟产量不断提高，在整体卷烟产量中的比重不断扩大。

下表显示了2008年至2010年我国卷烟销售的分类分析：
注：依据2009年卷烟最新分类标准划分，2010年卷烟产量以国家计划产量分析。

从上表可以看出，我国中高端卷烟产品的产量占比从2008年仅占33.80%迅速提升至2010年的43.55%，未来中高端卷烟产品总体
占比有望超过50%。

结合国家烟草专卖局公布的2008年，2009年及2010年1-9月分类卷烟产品的盒皮成本，可以计算出烟标产品的市场规模如下：
注：依据2009年卷烟最新分类标准划分
我国烟标印刷行业是一个市场化程度较高的行业，目前全国专门从事烟标生产的企业在100家以上。

随着“卷烟上水平战略”的实施，品牌总量不断减少，对烟标印刷的要求不断提高，烟标印刷企业将面对更为激烈的市场竞争。

烟标印刷行业的市场集中度将逐步提高。

综上所述，未来几年，我国中高端烟标印刷领域将以高于全行业的速度保持增长，至2013年，我国中高端烟标印刷领域市场规模将达到276元，占当年我国烟标印制领域市场规模364元的75%。

下表反映了2010年至2013年我国烟标印制市场分类市场规模情况。

注：依据2009年卷烟最新分类标准划分
整体来看，我国烟标产业作为卷烟产业的组成部分，将伴随着卷
烟产业的结构性调整逐步趋于高端化，产品附加值将显著提高。

同时，随着卷烟产业品牌集中度的大幅提高，烟标印制企业将逐步出现整合，技术、规模优势明显的企业在未来的市场竞争中优势明显。

云南烟用商标印刷产业现状
卷烟商标已成为提升云南卷烟品牌竞争力的一个重要部分,云南烟草工业的发展离不开卷烟商标印刷企业的支持｡云南的烟用商标印刷经过20多年的发展,初步形成集凹印､胶印､柔印､丝印､烫印五种印刷方式为一体的卷烟商标印刷体系｡
云南卷烟商标印刷起点高､设备先进,在国内同行业中具有优势地位,同时大大提升了云南印刷产业的技术水平,促进了印刷产业经济效益的快速提升｡在烟草工业的带动下,卷烟商标印刷已成为云南继“两烟”后又一个新的经济增长点｡
云南卷烟商标印刷发展快,具有一定水平｡但还应该清醒地看到,由于供求关系的变化,卷烟商标印刷由卖方向买方市场转移,竞争日趋激烈,一些发展中的潜在问题也逐步显现出来,为卷烟配套的商标印刷存在盲目投资｡随着卷烟商标印刷集中度的提高,一些凹印企业出现了生存危机,处境非常艰难｡
目前,云南拥有全国先进水平的凹印生产线49条,每年可以印刷卷烟商标1300多万箱,但烟用包装配套印刷企业的开机率平均只有45%左右｡卷烟商标印刷生产能力过剩,造成生产资源巨大浪费｡云南
虽然卷烟实际生产能力有900多万箱,但近几年省内卷烟产量基本维持在670万箱左右,与生产能力差距较大｡卷烟是专卖品,属于计划总量控制,云南今后增长的余地也不会太大｡在对外联营加工云南卷烟品牌中,大部分卷烟商标还在联营企业所在省市印刷｡
多年来,云南烟标印刷企业都是围着卷烟生存发展,围绕卷烟厂的需求安排生产计划,过度依赖烟草主业获取效益已形成习惯,市场开拓意识和风险意识薄弱｡近几年来,由于烟用纸价格连续上涨,生产成本大幅增加,企业的利润空间明显缩小｡尽管如此,大部分烟用商标印刷企业认为,卷烟商标印刷只要能够批量生产,仍然比印刷其它产品有利｡
2 近几年云南烟草工业发展概况
近几年来,国家局烟草专卖提出“大市场､大企业,大品牌”发展战略,并针对烟草行业一些不规范行为实施了一系列整治措施｡全面整顿卷烟市场经济秩序､专项治理卷烟体外循环､深入进行内部专卖管理和审计监督检查等工作,关闭了10万箱以下的小烟厂,卷烟企业由原来的170多家削减到80多家,从而为烟草行业的发展创造了一个“规范､公开､透明”的环境,使云南烟草工业发展的内外部环境得到了极大改善,全国卷烟市场呈现出对云南卷烟产品需求旺盛的良好势头｡
云南烟草工业在中国烟草一直处于举足轻重的地位｡2004年以来,云南卷烟企业历经“九变四”､“四变三”､“三变二”的重组整合,卷烟
品牌的集中度和市场竞争力进一步提高｡卷烟品牌由2003年的36个,减少到2008年16个｡在卷烟产量增幅较小的情况下,云南烟草工业实现税利从2003年的330亿元增加到2008年的577亿元,年均递增近50亿元｡一类卷烟占总销量的比重由2003年的5.1%,提高到2008年的11.41%｡
随着全国“两个十多个”(十多个卷烟生产企业,十多个卷烟生产牌号)战略的推进,国内卷烟市场开始形成十多个卷烟企业集团竞争的格局｡2008年7月28日,国家局在对百牌号卷烟进行综合评价后,公布了20名全国性卷烟重点骨干品牌,云南有5个品牌入选,分别为红梅､红河､红塔山､云烟､玉溪｡云南是拥有品牌最多省份,这充分体现了云南不仅是一个中国烟草大省,而且是一个烟草强省｡
2008年,云南省内生产卷烟679.55万箱,同比增长1.39%,其中四大品牌玉溪､云烟､红塔山､红河｡
2008年,云南烟草工业实现税利577亿元,再创历史新的辉煌,同比增长12%｡云南烟草工业能够在总量增幅较小的基础上,实现税利大幅提升,充分说明我省卷烟大品牌培育战略取得了重大进展,品牌集中度提高,结构进一步提升,资源价值得到较好的体现｡
随着云南卷烟品牌“做大做强”,2008年,全国商业系统销售云南品牌卷烟886万箱,同比增长6.82%｡
根据云南烟草工业工作会精神,2009年云南烟草工业的目标是:实现税利在2008年的基础上,增加40亿元｡2009年云南卷烟品牌规模力争达900万箱以上｡
2.2.3 云南卷烟工业所面临形势
1)今年以来,随着金融风暴对实体经济影响的进一步加深,全国高档卷烟消费将受到一定的影响｡为此,国家烟草专卖局提出2009年“烟叶防过热､卷烟上水平､税利保增长”的行业工作任务｡在“保增长”的压力下,各省特别是卷烟工业较强的省份,出现新一轮的政府干预市场的行为和新一轮的市场封锁,对云南高端高档品牌在省外的市场拓展形成一定挤压｡云南卷烟在计划产量增长有限的情况下,依靠提升产品结构维持发展速度将十分困难｡
2)由于云南省内计划资源紧缺,为了拓展云南卷烟品牌在外省的市场占有率,2009年云南不得不继续扩大省外卷烟品牌联营,同时又不得不接受一些生产厂家提出商标在当地印刷的要求｡云南卷烟品牌输出客观上存在贴品牌､贴原料､贴技术､补价差(“三贴一补”)的现象,对云南卷烟工业造成了极大负担｡品牌输出不做不行,做了又举步维艰｡2008年云南烟草工业实现利润同比略有下降,主要原因就是受省外联营税利补贴的影响｡
3)随着全国卷烟统一大市场的逐步形成,市场资源争夺越来越激烈,云南卷烟工业可持续发展面临更大的挑战和压力｡今后全国烟草工业竞争特征将表现为:省际间的大集团优势重组还将提速;市场竞争由多牌号向少牌号集中;竞争热点向中､高端市场转变,名优中､高挡卷烟进一步扩张;竞争层面由价格､包装等向品牌内涵方向转变;国内卷烟市场将是大对大强对强的角逐｡。