营运产值考核及管理办法5.20

营运产值考核及管理办法
营运部：项胜学
一、考核目的
为落实市场化经营管理责任目标，充分调动市场化经营管理人员及公司员工的工作积极性，提高公司整体经济效率，完善市场化经营管理及竞争体制，针对市场化经营管理责任部门、分（子）公司，以责、权、利相结合的考核形式，制定本办法。

二、考核对象
1．实行市场化经营管理的责任部门：工程一部，工程二部，工程三部，市场部，宽带项目部（营运部、技术部）；
2．实行市场化经营管理的责任分（子）公司：遵义分公司；
3．公司直管部门：六盘水办事处、财务部、综合部。

三、考核指标
1．已实行市场化经营管理的责任部门、分（子）公司、地州办事处，以与公司已签订的市场化经营管理责任的《经营责任书》中要求完成的经济产值目标为准。

2．未实行市场化经营管理的责任部门、分（子）公司、地州办事处，以公司临时下达的经济产值任务目标，或挂靠各市场化经营管理的责任部门、分（子）公司、地州办事处每月已完成任务产值为准。

四、考核时间
1．已实行市场化经营管理的责任部门、分（子）公司、地州办事处：
（1）一级考核：以《经营责任书》中要求完成的经济产值目标任务，按年完成经济产值目标任务情况核算为单位；
（2）二级考核：以《经营责任书》中要求完成的经济产值目标任务，逐月平均分解到每个自然月，按月完成经济产值目标任务情况核算为单位；
2．未实行市场化经营管理的责任部门、分（子）公司、地州办事处：以公司临时下达的经济产值任务目标当月完成情况，或挂靠各市场化经营管理的责任部门、分（子）公司、地州办事处每月已完成任务产值相结合的考核形式，逐月核算。

五、考核依据
1．已实行和未实行市场化经营管理的责任部门、分（子）公司、地州办事处，均以每周上报（工程周进度表）完成的工作量累计核算产值。

2．未实行市场化经营管理的责任部门、分（子）公司、地州办事处，以公司临时下达的经济产值任务目标当月完成情况，或挂靠各市场化经营管理的责任部门、分（子）公司、地州办事处每月已完成任务按比例核算产值。

3．计算方法：例如A部门与公司签订的市场化经营管理产值目标为500万元/年，那么分解到每月为41．66万元；本月进度报表累计完成小区宽带户线施工2000户，那么A部门当月完成产值为：甲方300元/户×2000户=60万元，完成当月产值率为144．02%，完成全年产值率的12%；公司当月利润为：20万元（甲方300元/户—施工队200元/户×2000户），利润率为：33．33%。

3．数据上报时间：每周二下午17：00前。

（1）各工程部门、分（子）公司、地州办事处，如本周没有上报工程进度报表及相关附表资料，均表示本周无产值完成。

（2）各工程部门、分（子）公司、地州办事处，如每周延迟上报工程进度报表及相关附表资料，处罚部门负责人100元/次。

（3）各工程部门、分（子）公司、地州办事处，每次（周）上报的工程进度报表，必须有各工程部门、分（子）公司、地州办事处第一负责人签字确认，如有弄虚作假一经查实，从当月起即降其部门负责人、单项工程负责人工资各一级，取消其当月管理绩效考核工资。

六、产值核算方法：实行完成产值与工资挂钩相结合的方式。

1．生产部门核算方法
（1）当月产值为0时，已实行市场化经营管理的责任部门、分（子）公司、
地州办事处员工，当月工资发放比例为对应级别的基本工资+对应级别的绩效考评工资；
（2）当月产值为50%时，已实行市场化经营管理的责任部门、分（子）公司、地州办事处员工，当月工资发放比例为对应级别基本工资之外的50%+对应级别的绩效考评工资；
（3）当月完成产值为150%时，已实行市场化经营管理的责任部门、分（子）公司、地州办事处员工，当月工资发放比例为对应级别基本工资之外的150%+对应级别的绩效考评工资；
（4）全年完成产值为全年目标任务的80%时，每年的11-12月为全年工资与完成产值对应调整月，那么全年工资发放总合标准为已完成全年产值目标任务的80%+全年对应级别绩别考评工资。

例如：A部门B员工当前工资级别为C1，基本工资为1400元，岗位工资为1200元，其它综合补贴为1400元，岗位对应级别绩效工资为800元，那么B员工的月工资总和理论应为4800元。

1）B员工当月部门完成产值为0时，发放基本工资为1400元，加上当月绩效考评得分如80分=640元，那么B员工当月实发工资总和为2040元；
2）B员工当月部门完成产值为50%时，发放基本工资为1400元，加上岗位工资、其它综合补贴工资总合的50%应为1300元，再加上当月绩效考评得分如80分=640元，那么B员工当月实发工资总和为3340元；
3）B 员工当月部门完成产值为150%时，发放基本工资为1400元，加上岗位工资、其它综合补贴工资总合×1．5%等于3900元，再加上当月绩效考评得分如80分=640元，那么B 员工当月实发工资总和为5940元。

4）B 员工其所在部门全年完成产值为年目标任务产值的90%时，那么B 员工部门所有员工全年工资发放标准为已完成的年产值目标任务的90%，加上月绩效考评得分工资总和，等于B 员工全年工资。

如：B 员工所在部门年产值任务目标为100万元，一年下来其部门只完成90万，完成率为90%，B 员工对应级别基本工资+岗位工资+其它综合补贴月=4000/月元×12月=48000元/年，因只完成年产值目标任务的90%，48000/年×90%/产值=38400元/
年，假如其岗位工资对应绩效每月考评工资均为640元×12月=7680元，那么B 员工该年的工资总收入38400+7680=46080元。

（5）当月完成产值，只作为其市场化经验管理责任部门的综合产值与工资挂钩发放，但若某一单项工程完工未通过甲方验收，那么其当月发放的工资不能超过当月完成产值核算后的70%。

2．市场部门核算方法：以工程业务及回款率交叉相结合的考核核算方法。

（1）当月完成全年业务目标任务分解到月后的0%，当月完成全年回款目标
任务分解到月后的0%，当月工资发放比例为对应级别的基本工资+对应级别的绩效考评工资；
（2）当月完成全年业务目标任务分解到月后的50%，当月完成全年回款目标任务分解到月后的30%，当月工资发放比例为对应级别基本工资之外的40%及对应级别的绩效考评工资；
（3）当月完成全年业务目标任务分解到月后的150%，当月完成全年回款目标任务分解到月后的150%，当月工资发放比例为对应级别基本工资之外的150%及对应级别的绩效考评工资；
（4）全年完成业务目标任务为全年目标任务的90%时，全年完成回款目标任务为全年目标任务的60%时，那么每年的11-12月为全年工资与完成目标任务对应调整月，全年工资发放总合标准为已完成全年产值目标任务的70%+全年岗位对应级别绩别考评工资。

例如：B部门C员工当前工资级别为C1，基本工资为1400元，岗位工资为1200元，其它综合补贴为1400元，岗位对应级别绩效工资为800元，那么C员工的月工资总和理论应为4800元。

1）C员工当月部门拿到业务量为0万元时，回款率亦为0万元时，发放基本工资为1400元，加上当月绩效考评得分如80分=640元，那么C员工当月实发工资总和为2040元；
2）C员工当月部门拿到业务量为42万元占当月业务量50%时，回款30万占当月回款率的40%时，发放基本工资为1400元，加上岗位工资、其它综合补贴工资总合的二分之一等于45%应为1170元，再加上当月绩效考评得分如80分=640元，那么C员工当月实发工资总和为3210元；
3）C 员工当月部门拿到业务量为126万元占当月业务量150%时，回款120万占当月回款率的150%时，发放基本工资为1400元，加上岗位工资、其它综合补贴工资总合的二分之一等于150%应为3900元，再加上当月绩效考评得分如80分=640元，那么C 员工当月实发工资总和为5940元；
4）C 员工其所在部门全年完成业务量为年目标任务的80%时，全年完成回款目标任务为全年目标任务的60%时，那么C 员工部门所有员工全年工资发放标准为已完成的年产值目标任务的70%，加上月绩效考评得分工资总和，等于C 员工全年工资。

如：C 员工所在部门年产值任务目标为拿到业务量1000万元，一年下来其部门只完成900万，完成率为90%，年回款目标任务为900万元，年完成回款540万元，完成率为60%，那么C 员工年工资=对应级别基本工资+岗位工资+其它综合补贴月=4000/月元×12月=48000元/年，因只完成年产值目标综合任务的75%，48000/年×75%/产值
=36000元/年，假如其岗位工资对应绩效每月考评工资均为640元×12月=7680元，那么C 员工该年的工资总收入为36000+7680=43680元。

（5）当月完成产值情况，若低于分解到月综合平均产值率的60%，那么其部门所有员工当月工资发放不能超过当月完成产值率的40%。

3．未实行市场化经营管理的责任部门核算方法：因考虑到未实行市场化经营管理的责任部门均为公司行政后勤保障支撑部门，没有参于一线生产，其考核不能以产值挂钩，所以采取个人薪金收入对应级别总收入的25%与公司年度（含分解月）经营完成目标任务情况挂钩相结合的考核形式发放。

（1）公司当月完成全年业务目标任务分解到月后的0%，不参与考核人员当月工资发放比例为对应级别工资收入+对应级别的绩效考评工资总数的75%；
（2）公司当月完成全年业务目标任务分解到月后的50%，不参与考核人员当月工资发放比例为对应级别工资收入+对应级别的绩效考评工资总数的87．5%；
（3）公司当月完成全年业务目标任务分解到月后的150%，不参与考核人员当月工资发放比例为对应级别工资收入+对应级别的绩效考评工资总数的100%；
（4）公司完成全年业务目标任的90%，不参与考核人员全年工资发放标准为对应级别工资收入+对应级别的绩效考评工资总数的90%；当公司完成全年业
务目标任的120%，不参与考核人员全年工资发放标准为对应级别工资收入+对应级别的绩效考评工资总数的120%。

也就是说，不参与考核人员的工资，只与公司年度经营完成情况紧密结合，公司完成年预定目标任务的多少，不参与考核人员就只能拿到相对应数的多少，而其任务分解到月的产值完成率的计数超标，不作为不参与考核人员当月工资发表标准。

4．绩效工资考核标准与发放时间
（1）绩效考评由综合部制订的考评依据或考评数据考核，每月考评一次，综合部负责收集、核算、存档，当月公布考评结果。

绩效考评，关系到每位员工的切身利益，各级管理人员必须本着严谨的工作态度，实事求是，坚持公平、公正、透明、合理的原则，不搞关系化、特殊化。

（2）绩效考评工资发放，原则上每三个月集中发放一次，但若遇公司资金周转困难或其它原因不能按时发放的，公司将公告延迟，但时间最长不超过三个月。

七、考核程序
1．产值统计管理与核算部门：营运部； 2．流程图如下：
八、营运部管理职权
营运部作为公司综合职能管理部门，在公司总经理和执行副总经理的直接指导下，将对公司的经营管理的全过程进行计划、执行、跟踪、监督和有效控制。

为贯彻落实公司制定的全年经营计划目标，加强对市场化经营管理责任部门的管理，有效控制，保证全年经营目标的实现，营运部有制订实现具体管理目标手段和办法的权利。

一、关于每周进度报表，如各部门、分（子）公司不交、迟交、其它违背公司经营管理意愿或抵触情绪的，营运部门依据公司规章管理制度有不经过请示总经理可直接处罚的权利；
二、关于施工任务书中规定之条款要求，如各已签署部门、分（子）公司、第三方施工单位负责人或单项工程负责人，没有按任务书中之条款落实、执行、完成，营运部门依据公司规章管理制度及任务书中之双方约定条款，有不经过请示总经理可直接处罚的权利；
三、关于工程材料、各部门、分（子）公司每周上报的工程进度复核、公司临时下达的工作任务等，如发现弄虚作假、没有按时完成等情况，营运部门依据公司规章管理制度有不经过请示总经理可直接处罚的权利；
本办法自2011年5月起试行。

在试行过程中，如有不恰当、不可行，或违背、抵触公司规章制度之处，可根据需要适时予以修订。

2011年5月20日。