公司员工出差及差旅费管理制度

公司员工出差及差旅费管理制度
1. 出差申请和批准
1.1 员工假如需要出差，必需提前向上级主管提交出差申请。

1.2 出差申请要包含以下内容：—出差目的和必需性的解释—
出差地方和时间的明确—预估的出差费用
1.3 上级主管在收到出差申请后，将评估该出差是否符合公司政策
和业务需要，并决议是否批准。

1.4 上级主管在批准出差申请后，将通知相关部门和员工的直接领导。

2. 差旅费预算和授权
2.1 依据出差地方和时间的不同，公司将订立差旅费预算引导方针。

该预算将包含交通、留宿、餐饮、通讯和其他必需费用的估算。

2.2 员工在提交出差申请时，必需供应与预算相符合的费用预估，
并在直接领导的授权下才略进行出差布置。

3. 交通布置
3.1 员工需要提前布置好出差的交通方式，如飞机、火车、公交、
出租车等。

优先选择经济实惠、舒适安全的交通工具。

3.2 出差期间的交通费用可以通过公司预付，也可以要求员工在回
程后供应有效的行程票据进行报销。

3.3 公司将依据实际情况决议是否供应租车服务。

如有需要，员工
必需提交相应的用车申请，并在直接领导的授权下才略使用租车服务。

4. 留宿布置
4.1 员工需提前预订合适的留宿场合，可以选择酒店、宾馆或合适
的留宿公寓。

留宿费用应与公司预算相符合。

4.2 员工应供应有效的留宿发票或收据，以便后期报销。

4.3 假如员工选择与同行人员共享留宿，应提前告知公司，并在费
用上做出相应调整。

5. 餐饮费用
5.1 出差期间的餐饮费用可以通过公司预付，也可以要求员工在回
程后供应有效的餐饮发票或收据进行报销。

5.2 员工在餐饮费用上应提倡适度消费，避开挥霍。

5.3 如有必需，员工可以依据合理的情况申请额外的餐饮费用，必
需提前征得上级主管和财务部门的批准。

6. 通讯费用
6.1 出差期间的通讯费用可以通过公司预付，也可以要求员工在回
程后供应有效的通讯费发票或收据进行报销。

6.2 员工在出差期间应合理使用移动电话、电话、网络等通讯工具，避开产生过多的通讯费用。

7. 其他费用
7.1 员工在出差期间可能会产生其他必需费用，如会议费、礼品费等。

7.2 员工在产生其他费用时，需提前向上级主管和财务部门申请，
并供应认真的费用说明和有效的发票或收据。

7.3 公司将依据实际情况审批和报销其他费用，确保费用的合理性
和合规性。

8. 填报和报销
8.1 员工在出差结束后，必需及时填写差旅费用报销申请表，并附
上有效的发票或收据。

8.2 报销申请表必需清楚、准确地列明每一笔费用的用途、金额和
发票号码等信息。

8.3 填报错误或遗漏的报销申请将被退回，员工需要进行修改后重
新提交。

8.4 公司将依据员工的报销申请审核和核实费用，并及时将款项支
出到员工的工资账户。

9. 违规处理
9.1 员工如有违反本制度的行为，将受到相应的纪律处分，而且需
要承当违规行为所导致的费用损失。

9.2 对于多次出差存在违规记录的员工，公司有权限制其出差申请，并视情况采取相应的管理措施。

9.3 如发现员工有意虚报差旅费用、伪造发票等行为，将追究其法
律责任，并依照公司规章制度进行相应惩罚。

10. 制度的修改和有效期
10.1 本制度可以依据公司业务发展和管理需求进行相应修改，但
必需经过合法程序和相关部门的审核批准后方可生效。

10.2 本制度自公布之日起生效，并长期有效，直到经修改或废止。