样品制作管制程序

1.0.目的：建立完整的样品作业流程及管制程序,使准确地掌握样品品质状况及生产条件,以便满足客户需求。

2.0.范围：适用新样品的打样或客户要求新规格产品的制作作业。

3.0.定义：样品:按客户要求所提供的产品。

4.0.权责
4.1.工程部
4.1.1.负责样品制作规格的确认。

4.1.2.负责新样品制作所需模具的规划；
4.1.3.对样品制作规格及样品制程的管制；
4.1.4.负责对样品的检验及承认书的制作。

4.2.业务部
4.2.1.代表客户提出样品制作需求；
4.2.2.负责样品的送样及信息反馈；
4.2.2.负责追踪客户样品承认状况。

5.0.程序
5.1.样品需求
5.1.1.客户的打样需求的样品图纸、或实物样品、或标准样件由业务单位负责接收、审查、确认；
5.1.2.业务单位经过审查确认，确认是否为新的产品系列；如果是老产品系列时则由业务部开出《样品需求单》
转交工程部进行处理；
5.1.3.如果是新产品系列时，业务部则就有关样品制作所需的一系列地过程，如:是否开模、模具归属、制作成
本等与客户进行沟通。

双方沟通确认无误后，由业务部及时开出《样品需求单》及《开模申请单》经审
核核准后转交工程部。

客户如有特殊需求时,需附相关资料给工程部处理。

5.1.4.工程部收到《样品需求单》、或样品图纸、或实物样品、或标准样件后进行仔细审查，确定客户的工程技
术要求。

5.1.5.对于样品图纸，工程部则需注明客户名称、样品名称、（或）零件编号、样品制作数量及相应的技术要求；
5.1.
6.对于实物样品、或标准样件，由工程部进行测量并绘制出相应的样品图纸，工程部主管或负责人审核认
可后，方可进入后续作业。

5.1.7.对于《样品需求单》由工程部验证是否为新的产品系列，如果验证为新的产品系列时则按《模治具制作
管理程序》展开后续作业。

5.1.8.如果验证为老产品系列时，工程部则先到仓库确认成品库存状况。

5.1.9.如果库存量可满足客户样品订单要求时，则直接到成品仓库办理领取作业，经检验合格后转交业务部负
责样品的送样作业；如果库存量不足或没有时则安排样品的制作要求。

5.2.样品制作
5.2.1.样品由工程部依据客户要求、产品特性、技术要求作为制作的依据。

5.2.2.制作方式：由工程部依公司产品特性表详列产品特性、产品尺寸及技术资料。

并负责将客户承认后的产
品规格、产品特性、技术要求等，整理归档以便日后查阅。

5.3.样品检验
5.3.1.完成后样品应由工程部负责实施检测，有关检验记录填写于《样品检验报告》,检验合格后转由业务部进
行送样作业。

5.3.2.如客户要求在送交样品时还须附上有关《承认书》时，由工程单位负责进行制作相应的《承认书》转由
业务送样作业。

5.3.3.客户承认后的样品、或《承认书》由工程部统一管理和发放。

5.4.样品承认
5.4.1.样品送出之后,业务人员应追踪客户承认的情况。

5.4.2.若客户已承认,工程部应将备份的样品、或客户签字的样品送至样品室,有关备份的样品、或客户签字的样
品、或《承认书》作为制定标准和检验的依据。

5.4.3.若客户三个月内未承认,业务人员须确认:
a.是否重新送样；
b.是否放弃。

5.5.工程变更
5.5.1.当客户图纸、或实物样品、或标准样件、或生产工艺、或材料更改、或技术要求、或配比配方、或技术
参数等要求需要变更时，各需求部门及时提出《工程变更通知单》，由工程部对有关变更进行确认。

5.5.2.工程部应会同相关部门就有关工程变更内容对质量、成本及效率的影响确认变更需求是否可行。

5.5.2.1.如不可行, 应提出修改意见,退回原申请部门检讨。

5.2.2.3.如变更申请可行且必须由客户确认的,则应由工程部知会业务部。

由业务部与客户沟通协商有关变
更事宜。

5.5.3.拟订变更
5.5.3.1.当客户对生产图纸进行大规模的更改，而在图面上无法更改时，应由工程部绘出变更后的图纸代替
变更前的图纸。

有关图纸的变更依据文件管理的要求进行变更。

5.5.3.2.其他方面的变更则由需求部门及时发出《工程变更通知单》通知相关部门，并确保各相关部门均已
知晓已变更内容。

5.5.3.3.责任部门执行工程变更若有疑问应由工程部负责解释说明。

5.5.3.4.有关技术文件的管理依据《文件控制管理程序》内容进行。

5.5.3.5.各项工程变更要确保变更的彻底性、相关性、充分性的要求。

5.5.4.技术移交:在样品制作时有关生产工艺、或技术要求、或配比配方、或技术参数等，工程部以《样品卡》等
方式移交给生产部。

6.0.注意事项
无。

7.0.衍生文件
7.1.样品需求单 (表号:F028)
7.2.开模申请单 (表号:F029)
7.3.承认书 (表格:F037)
7.4.工程变更通知单 (表格:F038)
7.5.样品卡 (表格:F036)
7.6.样品检验报告(表格:F126)
8.0.附件
无。