定单计划与生产计划(蒙牛案例分析)

销售计划报送流程
竞品信息 公司大型活动安排 销售历史数据 公司产品策略 订单周期\规律 年初分解的销售任务
月度销售计划
原辅料采购计划 奶源计划 设备产能
生产计划
销售区域
回复
运营中心
回复
生产系统
执行
解决方案
第二，解决办法还可以体现在内链中，预测人员根据公司生产的 产品结构的变化来调整生产和物流
比如说在某个区域内多生产能够增加附加值的销售产品，那么单 吨生产成本和单吨公里的运输成本就会降低，当然要根据市场计 划（产品目标）来进行相应的调整。
解决方案
第三，我们还可以考虑另一种方案是增加安全库存
▲安全库存约占每日销售订单量的10%左右。 ▲要求生产厂按照每日订单量的百分之十进行货物预留，库存周
期为1天；
▲同时要求经销商每日也要有基础库存10%，以防止断货现象的
发生，并作当日二次补货的要求满足；比如说货量大的商超除了 每天早上补货，下午也可以进行补货，增加库存的同时就可以有 效调节生产和物流，也可以有效地调控销售终端，控制竞争对手 的临时性促销活动。
▲预测人员和市场部人员沟通区域产品目标，是否符合或者有偏差，如何调整市场计 划，之后再与销售部人员沟通目标状况，要求销售部人员从市场终端需求的角度，找 到调整后的目标差距，确定解决方案之后去执行。 ▲销售业务人员与终端零售商一起下订单，安排促销活动，和经销商一起制定方案来 增加铺市率和对渠道拓展来增加销售。 ▲沟通后决定是否符合销售目标及是否能达成，确定方案后执行，并确定时间和地 点，这是内链，无论多生产或少生产均可以调整。
案例分析
日订 单预 测 800 0件 日订 单实 际下 达 10000 件
奶源 计划 不准
多收奶：无法解决造成浪费 少收奶：无法满足订单用量断货
日劳动生产率降低 劳动人均贡献率降低 生产成本升高 运输成本升高 根据订单100件/车；根据预测 80件/车，不足最低起运量 经销商收货，满货率下降
失去应 有的市 场份额
销售计划报送流程竞品信息订单周期规律公司产品策略销售历史数据公司大型活动安排生产系统月度销售计划运营中心运营中心销售区域年初分解的销售任务奶源计划原辅料采购计划设备产能生产计划回复回复执行解决方案第二解决办法还可以体现在内链中预测人员根据公司生产的产品结构的变化来调整生产和物流比如说在某个区域内多生产能够增加附加值的销售产品那么单吨生产成本和单吨公里的运输成本就会降低当然要根据市场计划产品目标来进行相应的调整
订单计划/生产计划-案例分析
一切服务于市场销售！快速安全质量满足需求
销售部下达 销售计划
奶源计划 （分各生产基地） 计 划 完 报 告
＋
市场部下达 市场、产品 策略目标
接
收
采购计划
运营中心
研发工艺计划
行政管理
监督计划 生产计划 （各生产基地）
物流计划 （仓储物流计划）
运营流程
销 售 部
下订单
＋
问题反馈
在运行供应链的过程，根据时间链来督促、考核供应链协作中的各个环 节，以确保出现意外断链情况下有责任明确的界定，每个链中的各部门都 会为自己的行为差失而付出经济的代价。
问题分析
系统中存在的需要解决的最大售预测的准确性直接影响着 供应链中其他协作部门工作效 率的高低。销售预测计划变化 波动尽量的减小，这样就可以 大大降低经营成本
调整后的KPI指标的评估



库存周转天数：1天 日订单满足率：98% 订单计划预测准确率：上下浮动90%-110%
流程
上午接收订单 次日夜里凌晨0点发车 时间倒推法，以发车时间为标准 下午下达生产计划到生产厂
24小时生产时间
入库打冷、品保抽检、备货
奶源计划
运营中心
计 划
研发工 艺支持
下生产计划
物流计划
客户
零 售 终 端
市 场 部
采购计划
行 政 管 理 部
跟踪、考核、评估
关键点 - 时间链
1.公司是生产每日配送的快速、短保质期消费品的公司； 2.公司运行和管理的关键点就是时间链； 在明确的时间要求下进行销售预测； 采购的全国进行； 在准确的时间内奶源供应库存的储备； 研发工艺技术的时间准确完成； 生产计划及时下达； 产成品按照规定时间入库； 物流配送保证准时、准确将货物送达客户手中
购 买 竞 品
没 货
需 求
消 费 者
零售商、超市等收货，满货率下降
解决方案
第一我们要从供应链内链，也就是生产，仓储运输等环节考虑解决方案
▲要求其做出相匹配的最佳供应链成本结构，即生产成本、运输成本提出其匹配需 求，那么预测人员就清楚最小生产量和最低起运量的成本，也就是知道，市场订单做 到多少就可以达到成本均衡，做到多少就最好；