野生蒲公英茶项目计划方案

野生蒲公英茶项目计划方案
一、项目提出的理由
进入“十三五”时期以来，我国宏观经济运行总体保持平稳，经济增长、就业状况、物价水平以及国际收支平衡均处于较为稳定的区间，呈现稳中有进的积极态势，既具有保持持续增长的刚性，也具备应对困难压力的韧性。

今年前三季度，我国国内生产总值同比增长6.7%。

但另一方面，也必须高度重视我国经济结构性矛盾出现的新变化和新问题。

主要表现在：拉动经济增长的内需动力，如投资和消费增长有所放慢；一些地方和企业对创新发展、减少负债、严格环保的高标准不适应，发展和经营存在困难；股市、债市、汇市出现一定波动。

我们既要看到我国经济具有韧性强、潜力足、回旋余地大和内需广阔、人力资源充足等巨大优势，坚定信心；又要高度重视、积极主动应对当前经济运行中的新问题、新挑战，努力赢得主动。

二、项目选址
项目选址位于xxx工业园区。

地区生产总值2210.05亿元，比上年增长6.29%。

其中，第一产业增加值176.80亿元，增长6.79%；第二产业增加值1370.23亿元，增长10.47%第三产业增加值663.01亿元，增长10.53%。

一般公共预算收入229.16亿元，同比增长11.25%，一般公共预算支出592.28亿元，同比增长7.52%。

国税收入333.49亿元，同比增长11.12%；地税收入亿元68.24，同比增长8.75%。

居民消费价格上涨1.07%。

其中，食品烟酒上涨0.78%，衣着上涨0.62%，居住上涨0.88%，生活用品及服务上涨0.87%，教育文化和娱乐上涨0.71%，医疗保健上涨0.90%，其他用品和服务上涨0.67%，交通和通信上涨0.82%。

全部工业完成增加值1791.87亿元。

规模以上工业企业实现增加值1458.97亿元，比上年增长5.23%。

对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

三、建设背景及必要性
1、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此基础上公司成立了技术研发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。

2、2014年，全国劳动力成本是十年前的2.7倍，再加上原材料价格上
涨、高能耗成本、高物流成本的影响，我国制造业低成本优势逐步丧失。

优衣库、耐克、富士康等世界知名企业纷纷在东南亚和印度开设新厂，加快撤离中国的步伐。

2014年全年，东莞倒闭了428家企业；被称为制造之都，以生产皮鞋、服装、眼镜、打火机文明世界的温州，日前正在经历着制造产业空心化。

3、近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

4、本期工程项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；本期工程项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展本期工程项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

四、项目用地规模及控制指标
项目总用地面积19683.17平方米（折合约29.51亩）。

该工程规划建筑系数58.59%，建筑容积率1.57，建设区域绿化覆盖率5.72%，固定资产投资强度187.16万元/亩。

五、土建工程指标
项目净用地面积19683.17平方米，建筑物基底占地面积11532.37平方米，总建筑面积30902.58平方米，其中：规划建设主体工程23677.36平方米，项目规划绿化面积1766.21平方米。

六、设备选型方案
项目承办单位通过对相关工艺设备、检测设备生产厂家的技术力量及信誉程度进行详细的了解，并通过现场参观、技术交流等方式，对生产厂家的生产设备、质量控制等环节进行较全面的对比和分析，在此基础上，初步确定在交货期、质量保障、价格优惠、售后服务及付款方式等方面都有一定优势的厂家。

项目计划购置设备共计100台（套），设备购置费1828.20万元。

本期工程项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。

七、节能分析
1、项目年用电量1214794.38千瓦•时，折合149.30吨标准煤。

2、项目年总用水量4765.63立方米，折合0.41吨标准煤。

3、“野生蒲公英茶投资建设项目”，年用电量1214794.38千瓦•时，年总用水量4765.63立方米，项目年综合总耗能量（当量值）149.71吨标准煤/年。

达纲年综合节能量49.90吨标准煤/年，项目总节能率26.51%，能源利用效果良好。

采用自动控制系统优化控制工艺参数，以便节省能源及原材料消耗；在各工段的水、电、汽入口处安装计量仪表，加强能源计量管理工作，坚决杜绝各种超额用能及浪费的现象发生。

八、环境保护
工程采用先进可靠的工艺技术，减少污染物发生量，对必须排放的污染物采取必要的控制措施，达到排放标准后外排，本期工程项目对外环境的影响很小，可实现社会效益、经济效益和环境效益的统一。

从本期工程项目原材料、产品和污染物产生指标等方面综合而言，项目的生产工艺较成熟，排污量较小，符合清洁生产的原则要求，体现了循环经济理念。

九、项目总投资及资金构成
项目预计总投资6549.07万元，其中：固定资产投资(固定资产投资)万元，占项目总投资的84.33%；流动资金1025.98万元，占项目总投资的15.67%。

十、资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹，后期根据实际情况制定合理融资方案。

十一、项目预期经济效益规划目标
预期达纲年营业收入9007.00万元，总成本费用6797.55万元，税金及附加38.52万元，利润总额2209.45万元，利税总额2569.00万元，税后净利润1657.09万元，达纲年纳税总额911.91万元；达纲年投资利润率33.74%，投资利税率39.23%，投资回报率25.30%，全部投资回收期5.45年，提供就业职位150个。

十二、进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交
叉进行，最大限度缩短建设周期。

将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

十三、项目评价
1、项目承办单位该项目建设条件成熟，通过经济、技术、环境保护和社会效益等方面预测分析，本期工程项目具有经济效益和社会效益的双重收益，不仅项目的盈利范围大，而且抗风险能力强，同时，对于各种废弃污染物均有切实可行的治理措施，在取得较高经济效益的同时，也保护了自然环境；目前，项目承办单位实施本期工程项目的基本条件已经具备，因此，项目建设是完全可行的。

2、建议项目承办单位提前做好产品销售渠道及销售策略的策划设计工作，积极引进营销人才，使项目能够顺利实施并有利于项目后期的经营运作。

3、项目达纲年投资利润率33.74%，投资利税率39.23%，全部投资回报率25.30%，全部投资回收期5.45年（含建设期12个月），固定资产投资回收期5.45年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。

据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。

从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要
承载主体。

全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。

附：主要经济指标一览表
项目单位指标
——————————————————————————————占地面积平方米19683.17
折合亩数亩29.51
容积率 1.57
建筑系数58.59%
投资强度万元/亩187.16
基底面积平方米11532.37
建筑面积平方米30902.58
绿化率 5.72%
绿化面积平方米1766.21
固定资产投资万元5523.09
流动资金万元1025.98
总投资万元6549.07
土建工程投资万元2375.61
设备投资万元1828.20
其它投资万元1319.28
土建工程投资占比36.27%
设备投资占比27.92%
其它投资占比20.14%
流动资金占比15.67%
固定资产投资占比84.33%
收入万元9007.00
总成本万元6797.55
利润总额万元2209.45
净利润万元1657.09
所得税万元552.36
增值税万元321.03
税金及附加万元38.52
纳税总额万元911.91
利税总额万元2569.00
投资利润率33.74%
投资利税率39.23%
投资回报率25.30%
回收期年 5.45
设备数量台（套）100
年用电量千瓦时1214794.38
年用水量立方米4765.63
总能耗吨标准煤149.71
节能率26.51%
节能量吨标准煤49.90
员工数量人150 ——————————————————————————————。