供应商处罚作业程序
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Rainbow
供货商扣款作业程序
制定部门 1、目的 H R
文件编号 版本号 页 数
SHRNOP130007
A/2 第1页 共2页
籍罚款之规定,使供货商缩短交期、提升质量。
2、适用范围
适用于虹桥公司所有材料供货商。
3、管理组织与权责
3.1.材料特性不良责任归属由工程部门判定。 3.2.材料外观不良由品质部门判定。 3.3.由采购/PMC 外协负责汇总相关异常费用并填写《扣款单》传真给供货商并移交人事行政备案后 再交财务扣款入账。 3.4.财务部负责执行对供应商之应扣款项（若有提交《特采单》并产生异常工时或物料损耗的，须 同时附带《供应商扣款通知单》财务方可进行付款作业） 。
6、处罚（扣款）流程图
异常工时/客诉 单
相关部门依实际情况汇总后提报
Hale Waihona Puke 持续改善小组填写《供应商扣款通知单》
Ok
采购/PMC 外协 （通知供应商）
采购/PMC 外协确认后通知供应商 NG 返回相关提报部门重新审核
Ok
总经理批准
持续改善小组扣款备案后移交财务
财务扣款
编
制
审
核
核
准
4、扣款分类：
4.1.质量事故（含特采） 。 4.2.交期延误。 4.3.其它。
5、参考资料
5.1.《采购控制程序》
6、作业内容
6.1 凡因为供货商责任造成的质量、交期等异常问题,虹桥依本程序对供货商进行处罚。 6.2.具体处罚规定以<<质量合同>>内容为准。 6.2.1.为使<<质量合同>>之规定及标准具有约束力,虹桥应与供货商签订质量合同(如年度目标值 每年均有修订则须重签品质合同,新供货商则于交货前签订)。 6.2.2.《质量合同》为一般性格式,如有特殊情况以虹桥品质及采购与供货商互相协议同意之内
Rainbow
供货商扣款作业程序
制定部门 HR
文件编号 版本号 页 数
SHRNOP130004
A/2 第2页 共2页
6.3.扣款计算方式及标准。 6.3.1.虹桥厂内重工、全检、挑选等产生的异常工时由重工部门/品质部负责提供给行政部持续改善 小组出具《供应商扣款通知单》,采购核实通知供应商后交总经理批准交财务扣款。费用标准为每人 每小时 RMB：15 元。 6.3.2.虹桥厂外之重工或客户投诉所产生之费用由虹桥客服部负责提供 ,行政部持续改善小组开具 扣款单，采购核实及总经理批准交财务扣款，费用以实际费用为准。 6.3.3.《质量合同》规定的其它标准。
供货商扣款作业程序
制定部门 1、目的 H R
文件编号 版本号 页 数
SHRNOP130007
A/2 第1页 共2页
籍罚款之规定,使供货商缩短交期、提升质量。
2、适用范围
适用于虹桥公司所有材料供货商。
3、管理组织与权责
3.1.材料特性不良责任归属由工程部门判定。 3.2.材料外观不良由品质部门判定。 3.3.由采购/PMC 外协负责汇总相关异常费用并填写《扣款单》传真给供货商并移交人事行政备案后 再交财务扣款入账。 3.4.财务部负责执行对供应商之应扣款项（若有提交《特采单》并产生异常工时或物料损耗的，须 同时附带《供应商扣款通知单》财务方可进行付款作业） 。
6、处罚（扣款）流程图
异常工时/客诉 单
相关部门依实际情况汇总后提报
Hale Waihona Puke 持续改善小组填写《供应商扣款通知单》
Ok
采购/PMC 外协 （通知供应商）
采购/PMC 外协确认后通知供应商 NG 返回相关提报部门重新审核
Ok
总经理批准
持续改善小组扣款备案后移交财务
财务扣款
编
制
审
核
核
准
4、扣款分类：
4.1.质量事故（含特采） 。 4.2.交期延误。 4.3.其它。
5、参考资料
5.1.《采购控制程序》
6、作业内容
6.1 凡因为供货商责任造成的质量、交期等异常问题,虹桥依本程序对供货商进行处罚。 6.2.具体处罚规定以<<质量合同>>内容为准。 6.2.1.为使<<质量合同>>之规定及标准具有约束力,虹桥应与供货商签订质量合同(如年度目标值 每年均有修订则须重签品质合同,新供货商则于交货前签订)。 6.2.2.《质量合同》为一般性格式,如有特殊情况以虹桥品质及采购与供货商互相协议同意之内
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供货商扣款作业程序
制定部门 HR
文件编号 版本号 页 数
SHRNOP130004
A/2 第2页 共2页
6.3.扣款计算方式及标准。 6.3.1.虹桥厂内重工、全检、挑选等产生的异常工时由重工部门/品质部负责提供给行政部持续改善 小组出具《供应商扣款通知单》,采购核实通知供应商后交总经理批准交财务扣款。费用标准为每人 每小时 RMB：15 元。 6.3.2.虹桥厂外之重工或客户投诉所产生之费用由虹桥客服部负责提供 ,行政部持续改善小组开具 扣款单，采购核实及总经理批准交财务扣款，费用以实际费用为准。 6.3.3.《质量合同》规定的其它标准。