文件审核流转及签收流转

文件审核流转及签收流转1.流程概况
流程目的规范公司内部各类文件的审核、签发、流转流程，保证各类文件的合法有效，便于实施管理，明细职责。

适用范围总部及各级公司的文件审核、流转过程
定义审核：一个文件从下至上的审核过程；
流转：在该文件最终审核通过后，由上至下的流转签收过程。

流程主导部门文件拟定部门
流程参与部门相关部门
部门流程中承担职责
文件拟定部门1.拟定文件的初稿；
2.填写《文件审核/签收表》中基本信息部分；
3.负责《文件审核/签收表》的审核流转过程；
4.在审核流程结束后，将《文件审核/签收表》交行政人事部，由其进入
签收流程。

行政人事部1.依照《文件审核/签收表》的签收名录，将文件交由各部门相关负责人
签收；
2.签收完毕后，将文件及《文件审核/签收表》归档并抄送总公司行政人
事部
决策部门 1.审核《文件审核/签收表》及文件内容正确性
2．工作程序及相关解释
2.1 文件拟定部门 2.1.1 拟定该文件的初稿。

2.1.2 填写《文件审核/签收表》，需要填写内容包括：
1) 文件名；
2) 文件编号（细则下述）； 3) 文件拟定部门名称； 4) 保密等级（细则下述）；
5) 文件内容概要（简略说明该文件核心内容）； 6) 该文件应最终审核的层级；
7) 该文件需要进行审核的所有部门名称； 8) 该文件审核完毕后，需要签收的所有部门名称 2.2
行政人事部
2.2.1 接收已经审核完毕的文件及《文件审核/签收表》，并确定该文件流转编号； 2.2.2 根据《文件审核/签收表》中所列签收部门，将文件交至各部门负责人一一签收； 2.2.3 在签收流程完毕后，将文件及《文件审核/签收表》归档； 2.3
版本号、文件号及保密等级
2.3.1 版本编号由文件拟定部门填写，按照“地区—部门—文件类别—文件排序”的规则；“版本”是指该
文件属于“模板性”文件；
2.3.2 文件编号是指该文件在模板在确定的情况下，文件根据日期进行编号，如一天内同一部门的相同类型
文件出现2个或2个以上，则以英文字母A/B/C 表示，例如2011-05-01-A
2.3.3 保密等级共分三级：一级为绝密文件（指该文件只能在公司总经理级以上流转）；二级为保密文件（指
该文件只能在公司经理级以上流转），三级为普通文件（指该文件可在公司内部全员流转）。

SH HTZD 001
行政人事部缩写
合同制度缩写
XZRS 上海缩写
三位
代表文件编号
文件审核/签收表流转表编号：
文件名：文件编号：
文件拟定部门：保密等级：
文件内容概要：
该文件最终审核层级为：
最终审核人意见：
以下审核及签收流程按照组织架构设定执行
编号
审
核
流
转审核部门签字
签
收
流
转
签收部门签字
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。