廉政风险防控资料

附件1：
学校管理岗位职权目录
单位：永昌镇马珣小学日期：2012年8月29日
序号职权名称职权内容职权类别实施依据承办科室
1 小学、幼儿园
教育教学管
理
贯彻党的教育方针、政策，规
范办学行为，考试组织等；
《教育法》《教师法》《国家
中长期教育改革和发展规划纲
要（2010—2020年）》《义务
教育法》等法律法规文件。

校长室
教导处
2 学籍管理1、新生入学，整理学籍；
2、转学，办理转入转出手续；
3、小学毕业生的调配工作
根据学籍管理有关规定教导处
3
教育民
生工程建设
1、校安工程建设项目规划、报
批、质量监督与验收等；
2、国家免费教科书的发放工
作。

相关教育民生工程管理的有关
规定等，留守儿童“两免一补”
校长室
1 / 24
及留守儿童贫困生补助3、贫困生生活补助申报工作等
有关规定。

4
教师职称评
聘教师职称评聘岗位测算、申报、
聘用、续聘等；
《教师资格条例》和教师职称
评聘有关规定；
校长室
5
教育人事管
理1、教师的考核、考勤管理等。

2、工资晋升。

1、根据干部管理权限、考核成
绩与实际工作需要，经校委会
研究决定；
2、《教师法》及上级有关教师
管理有关规定。

校长室
6
公用经费管
理预算、拨付票据管理及报帐等。

义务教育经费保障机制改革有
关规定。

校长室
总务处
7
教师教学成
绩的认定1、评选校级优秀课例、优秀论
文，并推荐到县、市里参评；
2、推荐优秀教师候选人；
3、绩效工资等级的评定。

根据市局文件有关规定。

校长室
教导处
8 校服的采购学生校服、运动服的采购。

根据市局相关文件规定。

校长室
9
教育后勤管
理1、学校国有资产日常管理的监
督、报批等；
2、学校基建及维修。

依据国有资产管理、政府采购
等有关规定执行
总务处
10 教学仪器采各小学教学仪器采购根据市局相关文件规定总务处
2 / 24
购
注：1、“职权名称”指部门（单位）履行行政（管理、司法）权限的各项权力的名称；2、“实施依据”指行使职权的法律、法规等文件依据；3、目录一式两份，本单位存档一份，上报一份（连同电子文档）备查。

附件2：
个人岗位廉政风险点自查表
单位：永昌镇马珣小学填表日期：2012 年8 月29日姓名汪成栋科室校长室职务（岗位）校长
主要职责1、全面贯彻执行党的教育方针，落实上级工作指示精神，组织教育教学活动，促进学生德智体美劳全面发展，为培养一代新人奠定基础。

2、改善办学环境，提高育人质量，保障师生安全，打造教师团队和学校品牌，办社会满意学校。

职权目录廉政风险点
（节点）
潜在岗位风险
（问题与隐患）描述
采取的防控措施群众评议
意见
领导班子
审核意见
1、工作计划不周，措施
不得力，落实不彻底。

学校发展计划制定不及时，没有抓好落实完善各种规章制度，以法治校。

学校抓好
常规管理，加强教学和学生的同意执行
2、干部疏于管理，要求不
严，不积极组织民主生活。

教师上课不积极，有怠慢情绪
加强民主化管理，公开、公平、公正办事。

3、学校安全重视不够，不
及时排查、消除安全隐患学生安全教育不够。

加强学生安全教育，加大安全排查力度
3 / 24
安全教育。

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。

单位负责人：汪成栋填表人：孙廷有
个人岗位廉政风险点自查表
单位：永昌镇马珣小学填表日期：2012 年8 月29日姓名孙廷有科室教导处职务（岗位）教导主任
主要职责1、协助校长贯彻执行教育方针，按教育规律办学，全面完成教育的任务；协助校长制订和组织实施学校的教育教学工作计划，经常进行检查，定期进行总结。

2、组织管理学生思想政治教育工作。

3、组织、管理教学工作。

4、管理学生的体育卫生保健工作。

5、组织安排学生的劳动技术教育、公益劳动和课外文体、科技活动。

6、组织教师业务进修，开展教学研究工作。

职权目录廉政风险点
（节点）
潜在岗位风险
（问题与隐患）描述
采取的防控措施群众评议
意见
领导班子
审核意见
1、不注意学习中小
学教师职业道德规范，没有按中小学教师职业道德规范抓好落实为人师表，遵守社会公共规范，
做好自已
的本职工
作。

同意执行
2、日常教学工作不认
真，不严谨，出现学生迟到、打架等行为。

加强学习。

提高专业水平。

3、不能公平对待每个
学生，对学生有偏袒或歧视言行，加强民主化管理，公开、公平、公正办事。

4 / 24
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。

单位负责人：汪成栋填表人：孙廷有附件2：
个人岗位廉政风险点自查表
单位：永昌镇马珣小学填表日期：2012 年8 月29日姓名杨才科室总务处职务（岗位）总务主任
主要职责做好学校后勤和财务工作。

职权目录廉政风险点
（节点）
潜在岗位风险
（问题与隐患）描述
采取的防控措施群众评议
意见
领导班子
审核意见
1、食品和物品采购不规
范。

（一级）食品安全关系到师生的生活，不能忽视采购食品严把质量关和验收关。

学校抓好
常规管理，同意执行
2、财产管理不严。

（二
级）学校部分财物损坏严重
加强学习，严格执行财务纪律。

廉政防腐的
5 / 24
加强教学
和学生的
安全教育。

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。

单位负责人：汪成栋填表人：孙廷有附件3：
部门单位内设机构廉政风险点自查表
单位：永昌镇马珣小学填表日期：2012年8月29 日
科室（单位）教导处人数7人
主要职责1、协助校长贯彻执行教育方针，按教育规律办学，全面完成教育的任务；协助校长制订和组织实施学校的教育教学工作计划，经常进行检查，定期进行总结。

2、组织管理学生思想政治教育工作。

3、组织、管理教学工作。

所设岗位班主任
职权目录
廉政风
险点
潜在廉政风险
（问题与隐患）描述采取的防控措施
群众评议
审核意见
领导班子
审核意见1、不注意学习中
小学教师职业道
德规范，
没有按中小学教师职业道德规范抓好落实为人师表，遵守社会公共规范，做好自已同意执行
6 / 24
2、日常教学工作
不认真，不严谨，出现学生迟到、打架等行为。

加强学习。

提高专业水平。

的本职工
作。

3. 不能公平对
待每个学生，
对学生有偏袒或歧视言行，加强民主化管理，公开、公平、公正办事。

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存，如有需要，可增页填写；
2、若本单位未设立纪检监察机构，可由本单位党组织负责人审核。

内设机构负责人：孙廷有填表人：孙廷有附件3：
部门单位内设机构廉政风险点自查表
单位：永昌镇马珣小学填表日期：2012年8月29 日
科室（单位）总务处人数2人
主要职责做好学校后勤和财务工作。

所设岗位财产管理
职权目录
廉政风
险点
潜在廉政风险
（问题与隐患）描述采取的防控措施
群众评议
审核意见
领导班子
审核意见
1、食品和物品采购
不规范。

（一级）食品安全关系到师生的生活，不能忽视采购食品严把质量关和验收关。

学校抓好同意执行
7 / 24
2、财产管理不严。

（二级）学校部分财物损坏严重
加强学习，严格执行财务纪律。

廉政防腐
的意识和能力。

常规管理，加强教学和学生的安全教育。

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存，如有需要，可增页填写；
2、若本单位未设立纪检监察机构，可由本单位党组织负责人审核。

内设机构负责人：孙廷有填表人：孙廷有附件4：
部门单位廉政风险点自查表
单位（盖章）：永昌镇马珣小学填表日期：2012年8 月29 日
部门、单位主要工作
职责1、全面贯彻执行党的教育方针，落实上级工作指示精神，组织教育教学活动，促进学生德智体美劳全面发展，为培养一代新人奠定基础。

2、改善办学环境，提高育人质量，保障师生安全，打造教师团队和学校品牌，办社会满意学校。

职权目录职务（岗
位）
廉政风险点
（节点）
潜在廉政风险
（问题与隐患）描述采取的防控措施
8 / 24
校长1、工作计划不周，措施不得力，落实不彻底。

学校发展计划制定不及时，没有抓好落实完善各种规章制度，以法治校。

教导主任2、日常教学工作不认真，不严谨，出现学生迟到、打架等行为。

加强学习。

提高专业水平。

总务主任3、财产管理不严。

（二级）学校部分财物损坏严重加强学习，严格执行财务纪律。

廉政防腐的意识和能力。

合计（项）3
合计
（个）
3
合计
（条）
3
合计
（条）
3
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存，如有需要，可增页填写；单位负责人：汪成栋填表人：孙廷有
2、归口管理的二级部门、下属单位此表由行政管理部门汇总本部门、本单位信息后上报。

附件5：
部门单位廉政风险点自查汇总表
单位（盖章）：永昌镇马珣小学填表日期：2012年8月29日
部门、单位主要工作职责1、全面贯彻执行党的教育方针，落实上级工作精神，组织教育教学活动，促进学生德智体美劳全面发展，为培养一
代新人奠定基础。

2、改善办学环境，提高育人质量，保障师生安全，打造教师团队和学校品牌，办社会满意学校。

风险
类别廉政风险主要内容及表现形式风险
等级防控措施
岗位责
任人
风险防控
责任科室
风险防控
责任领导
岗位职责1.依据国家教育法规行使职权。

二级认真学习教育相关法律法规，正确行使权力。

汪成栋校长室汪成栋
2.按财务制度严格财务运行。

二级遵守财经纪律，严格按照规程办事。

汪成栋校长室汪成栋
9 / 24
3.按教育法规规范办学。

二级加强业务管理水平，规范办学。

汪成栋校长室汪成栋
制度机制1.加强制度建设。

二级落实制度建设，完善各项制度。

汪成栋校长室汪成栋
2.遵守教育法规。

二级加强学习教育法规。

汪成栋校长室汪成栋
3.
思想道德1.以教师职业道德约束教师行为。

二级加强教师职业道德建设。

汪成栋校长室汪成栋
2.加强学生的思想教育。

二级把学校德育工作放在首位，齐抓共管。

汪成栋校长室汪成栋
3.
业务流程1.规范业务办理流程。

二级建立业务办理制度，严格以流程办理相关事项汪成栋校长室汪成栋
2.实事求是，以正当渠道行使权利。

二级汪成栋校长室汪成栋
3.
外部环境1.
2.
3.
注：1.本表一式二份，一份上报，一份留存，可增页填写。

2. 此表包括归口管理的二级部门、下属单位、内设机构廉政风险信息。

单位负责人：汪成栋填表人：孙廷有
10 / 24
附件6：
个人岗位廉政风险排查防控登记表姓名汪成栋岗位职务校长
岗位职责1、全面贯彻执行党的教育方针，落实上级工作指示精神，组织教育教学活动，促进学生德智体美劳全面发展，为培养一代新人奠定基础。

2、改善办学环境，提高育人质量，保障师生安全，打造教师团队和学校品牌，办社会满意学校。

廉政风险点及自评风险1、工作计划不周，措施不得力，落实不彻底。

2、干部疏于管理，要求不严，不积极组织民主生活。

3、学校安全重视不够，不及时排查、消除安全隐患，不注意学校周边治理，安全教育、防范不力。

风险等级一级风险类型
廉政风险防控措施1、完善各种规章制度，以法治校。

2、加强学习，提高政治觉悟，提高廉政防腐的意识和能力。

3、加强民主化管理，公开、公平、公正办事。

分管领
导意见
风险二级党委（党
组）审定意
见
风险二级
注：1、对照个人岗位职责，查找廉政风险点；
2、按照自己查找、科室互评、领导审核、公示评议的方式查找。

个人岗位廉政风险排查防控登记表姓名孙廷有岗位职务教导主任
岗位职责1、协助校长贯彻执行教育方针，按教育规律办学，全面完成教育的任务；协助校长制订和组织实施学校的教育教学工作计划，经常进行检查，定期进行总结。

2、组织管理学生思想政治教育工作。

3、组织、管理教学工作。

4、管理学生的体育卫生保健工作。

5、组织安排学生的劳动技术教育、公益劳动和课外文体、科技活动。

6、组织教师业务进修，开展教学研究工作。

廉政
风险点及自评风险1. 不注意学习中小学教师职业道德规范，作出有损教师形象的言行。

（二级）
2. 日常教学工作不认真，不严谨，出现学生迟到、打架等行为。

（二级）
3. 不能公平对待每个学生，对学生有偏袒或歧视言行，（一级）
风险等级二级风险类型
廉政风险防控措施1、狠抓教学常规检查，建立健全各类制度。

2、加强学习，提高教师的专业技术水平。

3、加强民主化管理，公开、公平、公正办事。

4、加强监督，自觉接受上级和广大群众的监督。

分管领
导意见
风险二级
党委（党
组）审定意
风险二级
见
注：1、对照个人岗位职责，查找廉政风险点；
2、按照自己查找、科室互评、领导审核、公示评议的方式查找。

个人岗位廉政风险排查防控登记表姓名杨才岗位职务总务主任
岗位
职责
做好学校后勤和财务工作。

廉政
风险点及自评风险1、食品和物品采购不规范。

（一级）
2、财产管理不严。

（二级）
风险等级二级风险类型
廉政风险防控措施1、加强学习，严格执行财务纪律。

2、物品采购公开，按政府规定办。

3、服从领导安排。

4、采购食品严把质量关和验收关。

5、按物价部门规定收费。

6、食堂管理责任到人，检查到位。

7、经常反思。

分管领
导意见
风险二级
党委（党
组）审定意
见
风险二级
注：1、对照个人岗位职责，查找廉政风险点；
2、按照自己查找、科室互评、领导审核、公示评议的方式查找。

附件7：
部门单位内设机构廉政风险排查防控登记表
行政主管单位永昌镇马珣小学
内设部
门
教导处
单位或部门职责
1、协助校长贯彻执行教育方针，按教育规律办学，全面完成教育的任务；协助校长制订和组织实施学校的教育教学工作计划，经常进行检查，定期进行总结。

2、组织管理学生思想政治教育工作。

3、组织、管理教学工作。

4、管理学生的体育卫生保健工作。

5、组织安排学生的劳动技术教育、公益劳动和课外文体、科技活动。

6、组织教师的文化、业务进修，开展教学研究工作。

7、领导教务工作。

8、协助校长搞好实验室、图书室的建设，检查、指导实验室、图书室，做好图书、仪器、设备的添置建议、管理工作
廉政风险点及防控措施序
号
廉政风险点
风险等级
现有防控措施
自
评
审定
1
1.在征订教辅用书中可能有
不正当利益；
二
级
严格按规定做好各种教辅用
书的征订
2 3.教师执教能力、教学效果评价可
能有碍于情面
二
级
在常规考核中秉公办事，不徇
私情。

4.
3 .教师教科研成果选送、评审可能
有碍于情面。

二
级
在常规考核中秉公办事，不徇
私情。

4.
4
5
6
增加的防控措施建议1.加强学习，提高免疫力。

2.订严格按规定做好各种教辅用书的征。

3. 在常规考核中秉公办事，不徇私情。

4. 自觉接受监督。

5.为人师表，遵守社会公共规范，不贪小便宜，不委托家长为自己办私事。

6.坚决拒绝家长送礼或请吃饭。

分管领
导意见
党委（党
组）审定
意见
注：归口管理的二级部门、单位内设机构均需填写此表。

部门单位内设机构廉政风险排查防控登记表
行政主管单位永昌镇马珣小学
内设部
门
总务处
单位或
部门职
责
服务于师生，学校后勤和财务工作。

廉政风险点及防控措序
号
廉政风险点
风险等级
现有防控措施
自
评
审定
1 食品和物品采购（不正当）。

二
级
加强学习，严格执行财务纪
律。

2 食堂管理（安全）。

二
级
物品采购公开，按政府规定
办。

3 发票报销（不正规）。

二
级
服从领导安排。

4 财产管理（不严）。

二
级
严格执行财务管理制度
施 5
食品采购（渠道不规范）。

二
级采购食品严把质量关和验收关
6 收费（不按规定）。

二
级按物价部门规定收费。

增加的防控措施建议1、加强学习，严格执行财务纪律。

2、物品采购公开，按政府规定办。

3、服从领导安排。

4、采购食品严把质量关和验收关。

5、按物价部门规定收费。

6、食堂管理责任到人，检查到位。

7、经常反思。

分管领
导意见
党委（党
组）审定
意见
注：归口管理的二级部门、单位内设机构均需填写此表。

附件8：
部门单位廉政风险排查防控登记表
单位名称永昌镇马珣小学负责人姓名汪成栋人数13人
主要职权1、全面贯彻执行党的教育方针，落实上级工作指示精神，组织教育教学活动，促进学生德智体美劳全面发展，为培养一代新人奠定基础。

2、改善办学环境，提高育人质量，保障师生安全，打造教师团队和学校品牌，办社会满意学校。

风险点
风险内容风险类型风险级别
1. 工作计划不周，措施不得力，落实不彻底，检查无评估。

一级
2. 干部疏于管理，要求不严，听之任之，不积极组织民主生。

二级
3. 追求近前利益和短期效应，使资源得不到长期或充分利用。

二级
4. 学校安全重视不够，不及时排查、消除安全隐患，一级
5.不注意学习中小学教师职业道德规范，作出有损教
二级
6.日常教学工作不认真，不严谨
二级
7.财产管理不严二级
防控措施1、完善各种规章制度，以法治校。

2、加强学习，提高政治觉悟，提高廉政防腐的意识和能力。

3、加强民主化管理，公开、公平、公正办事。

4、加强监督，自觉接受上级和广大群众的监督。

分管领导
意见
年月日党委（党
组）审定
意见
年月日注：1.对照单位职能查找廉政风险，结合实际制定防控措施，做出廉政承诺；
2.下属事业单位、归口管理的二级部门此表由行政主管部门负责汇总上报。

附件9：
个人预防腐败、廉政风险和自我防范承诺表
注：1、本表一式三份，一份公示一份存档，一份自留； 2、填写内容如有需要，可另附页。

姓名
孙廷有
职务
教导主任
岗位 主要 职责
1、协助校长贯彻执行教育方针，按教育规律办学，全面完成教育的任务；协助校长制
订和组织实施学校的教育教学工作计划，经常进行检查，定期进行总结。

2、组织管理学生思想政治教育工作。

3、组织、管理教学工作。

4、管理学生的体育卫生保健工作。

5、组织安排学生的劳动技术教育、公益劳动和课外文体、科技活动。

6、组织教师业务进修，开展教学研究工作。

岗位 潜在 廉政 风险
1. 不注意学习中小学教师职业道德规范，作出有损教师形象的言行。

（二级）
2. 日常教学工作不认真，不严谨，出现学生旷课、逃学、打架等行为。

（二级）
3. 不能公平对待每个学生，对学生有偏袒或歧视言行，有体罚或变相体罚行为。

（一级）
廉政 风险 防控 承诺
坚持育人为本，爱岗敬业，为人师表，严格遵守维护人民教师良好的社会形象，并自愿接受学生、家长和社会的监督。

附件9：
个人预防腐败、廉政风险和自我防范承诺表
注：1、本表一式三份，一份公示一份存档，一份自留；
姓名
杨才
职务
总务主任
岗位 主要 职责
做好学校后勤和财务工作。

岗位 潜在 廉政 风险
1、食品和物品采购不规范（一级）。

2、财产管理不严（二级）。

廉政 风险 防控 承诺
坚持育人为本，爱岗敬业，为人师表，严格遵守维护人民教师良好的社会形象，并自愿接受学生、家长和社会的监督。

2、填写内容如有需要，可另附页。

附件9：
个人预防腐败、廉政风险和自我防范承诺表
姓名
汪成栋
职务
校长
岗位 主要 职责
1、全面贯彻执行党的教育方针，落实上级工作指示精神，组织教育教学活动，促进学
生德智体美劳全面发展，为培养一代新人奠定基础。

2、改善办学环境，提高育人质量，保障师生安全，打造教师团队和学校品牌，办社会满意学校。

岗位 潜在 廉政 风险
1、工作计划不周，措施不得力，落实不彻底，检查无评估，追究不到位。

（一级）
2、干部疏于管理，要求不严，听之任之，不积极组织民主生活。

（二级）
3、追求近前利益和短期效应，使资源得不到长期或充分利用。

（二级）
4、学校安全重视不够，不及时排查、消除安全隐患，不注意学校周边治理，安全教育、防范不力。

(一级)
廉政 风险 防控 承诺
坚持育人为本，爱岗敬业，为人师表，严格遵守维护人民教师良好的社会形象，并自愿接受学生、家长和社会的监督。

注：1、本表一式三份，一份公示一份存档，一份自留；
2、填写内容如有需要，可另附页。

附件10
永昌镇马珣小学廉政风险防范管理流程图
1、校园安全工作监督检查流程图
承办部门：永昌镇马珣小学（电话：2813274）
学校安全自查，明确检查目标做好自查整改工
作（15日内完成）
↓
学校安全工作领导小组进行监督检查（5日内完成）
↓
针对检查出的问题，限期整改（整改期限为10天）
↓
对限期整改的项目，跟踪检查
↓
对长期不能整改的，提出处理意见
↓
相对人的权力：有违法违纪行为，通过如下渠道反映
↓
自查、监督检查完后，向校长汇报
执法依据：教育部《中小学幼儿园安全管理办法》。

2、教职工评优评先工作流程图承办部门：永昌镇马珣小学（电话：2813274）
学校根据上级文件要求公布
评选或推荐条件
学校召开教职工大会
民主评选或推荐
学校公示
学校领导签署意见
学区推荐意见
教育局领导班子评选或推荐
表彰或推荐上级表彰
实施依据
各级评先表彰文件
3、财务工作流程图承办部门：永昌镇马珣小学（电话：2813274）
学校预算外收入
↓
上缴教育结算中心
↓
上缴国库
↓
申请拨付学校使用费上拔公用经费
↓↓
会计室制定支出计划
↓
上报支出计划
↓
学校支出按财务规定校长审批
↓
上报教育结算分中心审核支出
实施依据：财务管理有关文件
4、教职工奖励工作（含绩效工资发放）流程图承办部门：永昌镇马珣小学（电话：2813274）
制定教职工奖励方案
↓
学校量化考核
↓
教代会讨论、通过
↓
在单位内部公示（一周）
↓
学校领导班子集体审核
↓
呈报上级机关批准
↓
兑现教职工奖励
实施依据：市局有关文件。