产品安全要求识别控制评价清单
风险识别与控制清单(质量管控室)
5、未按特殊客户要求进行产品检验
1、耽误检测时间、影响车间生产；
2、产品检验不合格、对合格产品造成误检漏检
3、不能正常指导车间生产，影响生产与交付。
4、顾客不满意或质量不满中顾客要求；
未做备件计划，及时检修仪器。
未按照操作规程执行，工作不细致
1、定期维护校准仪器；
2、加强责任意识与技能培训，进行操作规程培训；
1.制定化学品管理制度
2.加强人员教育责任培训
3.完善岗位制度
4.制定应预案,准备相关应急物资
人为因素影响较大，
低风险、可控
6
样品处理
1.设备使用不当出现机械故障和对人员的伤害
2设备使用中噪音伤害，粉尘对人员的伤害
1.机械对人员的人身伤害
2.噪音，粉尘对人员的伤害
3.设备故障导致检测不及时
未按照操作规程操作，未定期进行维护保养
3、定期委外检验，对产品进行结果对比；
人为因素影响较大，
低风险、可控
3
不合格品管理
1、实施标准是否一致；
2、是否对产品进行识别，评价，产品出现误判
3、客户发现不合格品
4、未检验的产品流转或交付
1、标准不一致导致判定出现偏差；
2、影响客户的产品质量，对公司的产品进行退货
工作不严谨，技能经验不足
1、加强责任培训，提高人员素质 、完善岗位制度
2、增强技能教育培训
人为因素影响较大，
低风险、可控
4
客户审核
1.客户ห้องสมุดไป่ตู้核提出的整改项目未及时回复
2.客户反馈问题未解决
3.客户投诉，退货等
1、客户会对公司不信任
2、产品没有被客户采纳
化工企业安全风险辨识分级管控清单
目录第一部分通用指南 (3)1.适用范围 (3)2.规范性引用文件 (3)3.术语与定义 (4)4.危害因素辨识 (4)4.1辨识范围 (4)4.2辨识内容 (5)4.3危害因素造成的事故类别及后果 (5)5.风险评估方法 (6)5.1工作危害分析法（JHA） (6)5.2安全检查表分析法（SCL） (9)6．风险控制 (12)6.1 风险度（危险性） (12)6.2风险度的分析及风险分级判定准则 (13)6.4风险控制措施的制定 (15)6.5风险控制措施评审 (16)7.工作程序 (16)8.风险培训 (17)9.风险信息更新 (17)10.附件 (18)第二部分部分行业企业主要风险分析点 (22)1.原油加工及石油制品企业主要风险分析点 (22)2.聚氯乙烯企业主要风险分析点 (47)3.合成氨企业主要风险分析点 (60)4.纯碱企业主要风险分析点 (73)5.光气及光气化产品企业主要风险分析点 (83)6.双氧水企业主要风险分析点 (90)7.涂料及油漆企业主要风险分析点 (100)8.医药化工企业主要风险分析点 (149)9.橡胶助剂企业主要风险分析点 (175)10.氟化工企业主要风险分析点 (180)11.溴产品企业主要风险分析点 (199)12.硝酸、硝酸铵企业主要风险分析点 (237)13.甲醇企业主要风险分析点 (245)14.环氧丙烷企业主要风险分析点 (256)15.氯乙酸企业主要风险分析点 (294)16.甲烷氯化物、氯化苄等其他有机原料企业主要风险分析点 (305)第一部分通用指南1.适用范围本实施指南适用于化工企业的危害因素识别，风险分析、评价、分级、管控。
2.规范性引用文件《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府令第260号）《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发〔2016〕16号）《重点监管的危险化工工艺目录》（2013年完整版）《重点监管的危险化学品名录》（2013年完整版）《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》GB/T13861《生产过程危险和有害因素分类与代码》AQ3013《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》该行业涉及的其他标准、规范、文件。
塔吊作业过程中的危险源辨识与风险评价清单
施
6
3
15
270
项目部技术负责人编制专项技术方案，增设
信号装置
防护缺陷
安装\拆除塔吊未设置警戒区
6
0.5
40
120
项目部安全员在作业前配备专人监护并设置
警戒区
塔吊与架空线路间隔小于安
全距离且无防护措施
6
3
15
270
项目部根据实际情况，增设防护措施，增设
安全标志，加强Fl常巡查
电危害
塔吊无避雷装置
6
0.5
15
45
按照JGJ46-88标准要求，增设防雷接地
塔吊重复接地不符合要求
6
0.5
15
45
同上
危害
因素
塔吊配电箱未上锁
0.5
6
7
22
由机电人员增设电箱门锁
塔吊配电箱未保护接零,距离
地面小于1.5M
1
3
15
45
按照JGJ46-88标准要求，增设接零，符合安
全要求后方能投入使用
1
0.5
40
20
项目部调配合格人员上岗指挥
监护失误
拆除、安装塔吊无专人指挥，
无专人现场监护
6
0.5
15
45
项目部安排专职人员进行监护
运动物危
害
塔吊吊装时物件捆扎不牢固
而散落
6
3
15
270
项目部塔吊指挥人员认真检查，符合安全要
求方可作业
长短材料混合吊装
6
3
15
270
同上
时讲机使用电池老化,使用时
间短,用完后无法联络
工程部风险识别与控制清单范例
6
当出现工程变更时，未评审或未及时得到变更执行风险
1、工程变更单时效性管制。
2、工程变更会通过各方责任单位评审。
3.工程变更会通知到各责任部门，
做好变更执行工作，及修订相应的
技术性文件及检验性文件；
4、修改之文件由责任部门主管经以上人员严格审核方可受控；
工程变更通过各责任单位一
起评审OK后进行执行变更。
极少发生（1）
工程变更没得到执行，会导致生产作业错误，产品规格性错误，造成库存堆积，材料浪费。
（3）
3√
7
网络攻击造成电子版文件丢失或ERP不能运行的风险 1.建立工程专用共享盘，凡工程技术资料单独储存。
2.工程技术资料在伺服器上建立备
份，每天备份一次。
3.工程技术资料保存纸档文件。
4.系统建立防火墙，防止网络攻击
风险。
5.ERP不能运行时用纸档进行操作。
工程技术资料有伺服备份及
纸档文件，系统有建立防火
墙，极少发生（1）
工程技术资料丢失，导致资料重建，或者资料无法建立，造成人力物力的浪费（3）
3√
二、机会
放弃
1
公司内部资源充分。
日期：2018.12.21具体控制措施计划
措施实施评价记录
编制：审核：日期：
序号可能的机会机会应对措施
利用√
继续保持完善的质量系统，做到所有工序生产的标准化。
持续进行每一个作业工序都应有作业指导书。
质量保证部-风险识别与控制清单
人为因素影响较大，
低风险、可控
3
不合格品管理
1、实施标准是否一致；
2、是否对产品进行识别，评价，产品出现误判
3、客户发现不合格品
4、未检验的产品流转或交付
1、标准不一致导致判定出现偏差；
2、影响客户的产品质量，对公司的产品进行退货
工作不严谨，技能经验不足
1、加强责任培训，提高人员素质 、完善岗位制度
3、对供应商评价出现偏差。
未及时对国标进行更新；工作不细致
1、制定原材料检验指导书；
2、对人员进行技能培训
3、每月对错漏检率进行统计与考核
人为因素影响较大，
低风险、可控。
2
产品检验
1、检测仪器出现故障，无备品，备件；
2、不按照技术操作规程执行，取样点少、漏取错取。
3、更改检测步骤、化验条件、参数不达标。
低风险、可控
序号
过程/活动
风险描述
可能存在的危害性
产生原因
现行控制措施
风险评估
拟采取措施
5
化学试剂
使用
1.化学试剂混放
2.化学试剂超量领用
3.未遵守化学试剂使用规程
4.未对危险废弃物分类投放
1.标识不清试剂错用
2.试剂相互作用发生事故
3.化学试剂对人员的毒害、伤害
4.化学品事故对环境造成影响
未按规定存放和使用
4、仪器校准失效，数据不准确
5、未按特殊客户要求进行产品检验
1、耽误检测时间、影响车间生产；
2、产品检验不合格、对合格产品造成误检漏检
3、不能正常指导车间生产，影响生产与交付。
4、顾客不满意或质量不满中顾客要求；
危险源辨识、评价及控制措施表及重大危险源清单
危险源辨识、评价及控制措施表金属表面处理表面预处理63 防护不当物体打击现在正常3 6 7 126 3 否防腐剂喷涂作业64作业环境通风条件茶或个人防护不当中毒或窒息或职业现在正常3 6 7 126 3 否埋件埋设埋件吊运65 绑扎不规范或吊运不规范起重伤现在正常3 3 15 135 3 否焊接固定66 操作不当或防护不当高处坠落现在正常3 6 7 126 3 否构件安装构件堆放67 构件放置不规范坍塌现在正常3 3 15 135 3 否构件吊装68 绑扎不规范或吊运不规范起重伤现在正常3 3 15 135 3 否构件固定69 防护不当高处坠落现在正常3 6 7 126 3 否小型电动机具操作电钻操作70 操作不当或防护缺陷机械伤害或触电现在正常3 6 7 126 3 否角磨机操作71 操作不当或防护缺陷机械伤害或物现在正常3 6 7 126 3 否冲击钻操作72 操作不当或防护缺陷物体打击或触现在正常3 6 7 126 3 否切割机操作73 操作不当或防护缺陷物体打击现在正常3 6 7 126 3 否加强岗位操作安全教育培训,按要求做好防护设施加强对设备的维护保养。
通用工程作业刚元波温冬冬陆勇浆砌石挡墙施工砂浆搅拌机砂浆搅拌83 设备安全防护不到位、绝缘不良砌石作业石块搬运及砌筑84人员安全意识不强、高处临边防护不到位机械伤害、触电其它伤害高处坠落现在现在正常正常4242隧洞施工生活营地或办公管理施工指挥管理施工现场办公钻孔台车及作业人员洞内照明通风前方管理人员指挥作业现场办公办公用电复印作业档案资料管理8687888990919293台车无临边防护、人员未系安全带高处坠落现在正常42加强日常安全检查维护，保证设备安全状态良好。
督促做好高处临边防护、加强对施工人员安全意识教育。
刚元波陆勇刚元波陆勇线路绝缘不良、使用碘钨灯、突然断电、照明不良触电、其它伤害现在正常15 90通风不良、有毒有害气体、粉尘违章指挥或个人防护不当房屋处于施工危险区线路不规范或超负荷用电复印产生粉尘或防护缺陷明火或照明线路不良中毒、窒息、职业病其它事故其它事故触电火灾职业病火灾现在现在将来将来将来将来正常正常正常正常正常正常42督促做好台车临边防护、加强对施工人员安全意识教育，督促正确使用安全防护用品。
IATF16949条款对应文件清单
其他过程或者部门也需要有风险分析的文件，包括存在的风险识别，预防措施，应急计划等
6.1.2.2预防措施，文件化，与风险对应
6.1.2.3应急计划，文件化，至少包括条款规定项目的应急计划
6.2质量目标，文件化，进行监视和评审 7.1.3.1制造可行性评估和产生策划的评价 7.1.5.1.1测量系统分析记录 7.1.5.2.1校准/验证记录 7.1.5.3.1内部实验室范围，质量体系文件
没看到组织应有形成文件的过程，确保所采购的产品、过程和服务符合收货国、发运国和顾客确定 的目的国（如有提供）的现行适用法律法规要求。 如果顾客为特定产品符合法律法规要求确定了特殊控制， 组织应确保按照规定实施并保持这 些控制，包括在供应商处。没看到这部分管理
形成文件、记录编号 类型
4.4过程清单，过程顺序和相互关系，过程的乌龟图，过程指标，包括12个月的绩效 过程的风险分析，要求每个过程有风险分析，可以显示在乌龟图中，可以单列风险，对风险需要有 预防方法，重大风险有应急计划 4.4.1客户要求清单，需要评价合规性 法律法规要求清单 符合性评价
4.4.1.2产品安全，形成文件的过程
8.6.5 法律法规清单，遵守的证据 8.7 组织应保留下列成文信息 a）描述不合格； b）描述所采取的措施； c）描述获得的让步； d）识别处置不合格的授权。
IATF16949条款及识别过程策划(探讨)
至少每年1次评审目标，建立年度 QF-QA-074部门目标, 质量目标和相关性指标 持续改进项目表 QMS变更需求时，考虑潜在后果 见《变更管理程序》 、QMS完整性、资源获得、职责 QP-23 和权限的分配与再分配等。
6.3变更的策划
7.3.7
M
7支持 7.1资源 7.1.1总则 7.1.2人员 7.1.3基础设施
7.5.1.3.2外部实验室
7.6.3.2 外部实验室
设施应有一个确定的范围，包括 从事所要求的检验、测试或校准 服务的能力。范围应包括在QMS 文件中，至少应明确并规定：实 验室技术程序的充分性，实验室 同上 人员的资格，产品试验，正确执 行这些服务的能力，对有关记录 的评审。 外部实验室范围包括其从事所要 求的检验、试验或校准的能力， 通过国家标准的认可，校准证书 同上 和试验报告应包含国家认可机构 的标志 确定过程的运行和达到产品和服 务的符合性所需的知识，这些知 识得到维护并在需要时易于获取 。在应对变化的需求和趋势时， 无证据表明符合要求 组织应考虑现有的知识，确定如 何获取必要的附加知识和所需的 更新。 确定在组织控制下从事影响QMS 绩效和有效性的人员的必要能力 《人力资源及培训程 。…保留适当的文件化信息作为 序》 QP-06 能力的证据。 建立并保持形成文件的过程，识 别包括意识在内的培训需求，并 使所有从事影响产品要求和过程 要求符合性的活动的人员具备能 力。 在职培训，包括合同工和代理工 。从事影响质量的工作人员应被 告知不符合顾客要求的后果。 组织应保存一份合格内部审核员 名单。在通过培训来取得人员能 力的情况下，应保留形成文件的 信息，证实培训师的能力符合上 述要求。 组织应证实从事第二方审核的审 核员的能力。（供方审核SQE能 力） 组织应确保在组织控制下工作的 有关人员意识到：质量方针，相 关的质量目标，他们对QMS有效 的贡献，包括改进绩效的益处， 不符合QMS要求可能引发的后果 保持形成文件的信息，证实所有 员工都认识到其对产品质量的影 响，以及他们所从事的活动在实 现、保持并改进质量中的重要 性，包括顾客要求及不合格品给 顾客的风险。 同上 《年度培训计划》QFAD-010 《员工在职 培训记录表》QF-AD018 《内审员资格清单》 《内审员培训记录》 《内审员培训计划》 （以上没有文件编 号） 《QMS相关培训记录》
风险识别、评价清单
3.焊接过程严格按照工艺执行并严格检查；4.完工焊缝按规范要求进行检查
c.2
交付产品无法顺利装配或装配不便
1
3
6
1.生产制造严格按照图纸和工艺执行并严格检查；2.产品出厂前进行预组装，确认其装配性能良好；3.随产品附带装配说明书等文件，指导客户正确安装
c.3
交付产品出现开裂甚至返锈
3.不定期的对员工进行管理体系、专业技能等培训
d.3
关键岗位人员突然离职
1
3
3
1.公司与员工签订劳动就业合同，保证员工的稳定性；2.按照公司规定，员工离职前应有交接期，确保工作顺利交接；3.对在职员工进行培训，增加复合型人才储备；4.有合作的招聘单位，出现岗位空缺时可及时补充
其他
e.1
生产过程中出现安全事故导致工伤
1
3
3
1.涂装作业人员技能合格，表面处理严格执行规格按照规范检验；
4.产品发运时做好表面保护措施
c.4
交付产品配件损坏
1
3
3
1.产品交付时编制配件清单；
2.按照配件清单清点配件并检查确认完好；
c.5
交付产品运输过程中损坏
1
3
3
1.产品发运时做好包装及防护措施；
1
3
9
1.对员工进行安全教育及宣传；
2.存在安全隐患的操作进行岗前培训教育；3.佩戴必要的劳保防护用品
e.2
火灾等突发事件
1
3
6
1.对员工进行安全教育及宣传；
2.易燃材料存放区域禁止火源
e.3
外来务工人员减少，招工难，用工成本增加
1
3
6
1.公司与员工签订劳动就业合同，保证员工的稳定性；
产品安全性清单
指导书
。
、过程和产品监视测量、不合格品控制
、产品安全管理
1、产品设计中的 安全属性
2、产品制造过程 安全要求 公司制造 过程设计 和开发
1 玻璃化学稳定性
工程部/ 品质部
玻璃切割作业过程中，玻璃边 1 缘锋利，人员作业过程中与皮 A车间
肤接触会造成损伤。
2
玻璃边缘锋利，人员作业过程 中与皮肤接触会造成损伤。
序号 类别
安全要求
分序号
安全特性 内容
产品符合“欧盟
Ⅰ
法律法规
RoHS指令”、“中 国RoHS指令”和“
REACH法规”
1 玻璃符合RoHS、REACH要求
产品安全性清单
责任 部门
责任人
相关文件
工程部
《有害物质管理办法 *** 》，定期送检专业检
测机构检测
反应计划 召回
编号：FM-****(A0)
涉及过程
处理，严重者马上就医。
品安全管理
作业人员培训考核上岗，作业过程佩
***
切割作业指导书，A车 戴手套、穿工作服、切割机操作工穿
间着装标准，应急管 戴案例防护鞋等劳动保护用品，发生
理办法
事故立即报告，表面创伤班组自行处
产品和服务提供控制、风险管理、人力 资源管理、产品安全管理
理，严重者马上就医。
***
A车间着装标准，工位 作业指导书，应急管 理办法
A车间
丝印过程中，使用油墨具有易
燃特性，应远离明火、火花
3
等，出现泄漏易引发火灾或爆 炸会对作业人员造成伤害。吸
B车间
入、食入、皮肤、眼睛等会有
危害。
蚀刻过程中，使用的蚀刻液长 4 时间接触皮肤，对皮肤有损伤 C车间
采购部风险识别与控制清单范例
风险与机会识别小组成员： 一、风险 序 可能的风险 号 现有控制措施 发生概率 严重程度 风险应对措施 风险 系数 要降低 接受 规避
3 √
具体控制措施计划
措施实施评价记录
1
1、确保常用物料有两个以上供应商供货或其它替 供应商交货不 因材料未按期限交货停机待料,因供应 代品。 及时或中断风 极少发生（1） 商原因、运输原因等，导致计划外供 2、制订常用物料采购周期表及安全库存量。 险 应中断，影响生产。（3） 3、实时了解供应商生产情况。 下错订单风险 由采购员依据相关的需求进行供应订单制作，由 采购主管进行订单审核签名。 极少发生（1） 影响生产及交货期（2）
3
√
第 1 页，共 2 页
二、机会
序 号 机会应对措施 可能的机会 利用 放弃 公司定期开展“产品成本分析 ”，对内部产品进行降本优化， 另加强与供应商沟通议价、降低 单价，改善质量，提升效率，共 同双赢！ 1.公司制定明确的质量标准，并 及时传达给供应商。 2.对供应商进行月度评估。 3.来料每批进行检验。 具体控制措施计划 措施实施评价记录
1
公司原材料成 本非常重视
√
2
公司原材料质 量严格把关
√
编制：
日期：2018.12.21
审核：
日期：
第 2 页，共 2 页
2
2Байду номын сангаас
√
3
1、货比三家。 2、关注各材料原材料价格情况及走势。 采购价格风险 3、时时关注市价价格及国际石油新闻动态。 4、建立各材料价格库。
极少发生（1）
判断失误、寻价方法不当造成采购价 格偏高（3）
3
√
4
新版质量体系风险和机遇识别及措施清单
内审人员的技能问题造成 审核不到位，从而产生审 核质量难以保证的风险。
Q/ E：9.2
/O:4.5.5
低
内部质量审核管理程序 加强内审人员的内审技能 培训
可消除
1.内审不符项纠正措施关闭 管理者代表/ 率达100% 综合部 2.内审部门覆盖率达100%
每年对不符合项进 行统
5
持续改进过 程
M-05
1.风险和机遇识别及措施清 针对各部门发生的不符合（不 单 2.纠正措施和预防措 合格)及相关方的需求和投诉。 施； 3.相关文件的更改 。
每月由生技部品管 提供完成数据
不合格产品
品质异常报告
因对不合格品判断的错误 、出现的不合格品未及时 隔离或标识，可能流入下 道工序造成的成品批量性 不良情况的风险
Q：8.7
中
不合格品管制程序
可接受
生技部
1.不合格处置率100%
每月按照不合格品 情况进行统计
13
顾客满意度 测量过程
R-06
1.客户质量异常反馈 2.服务与产品不配套
Q：8.3
中
1.设计开发管理程序
可消除
生技部
1.设计开发按期完成率≥95% 按产品设计开发的 2.新产品试产达成率≥95% 验证结果来统计
11
应急准备和 响应过程
R-04
潜在的各类应急目标；化学品 泄漏产生的易燃易爆和火灾、 台风、暴雨自然灾害等
E：8.2/O:4.4.7
高
完善应急预案，加强应急 人员的培训，提高应急技 能，做好应急物资和器材 的储备
综合部
1.文件失控数0
每季度按照台账进 行完成率的考核
核准：刘月豹 备注：1.本公司风险与机遇的评估其级别的分类为高、中、低三类 备注：2.本公司过程代码分别为 管理过程:M 支持过程：S 客户导向过程：R 三类
风险评估清单与控制措施表
风险评估清单与控制1 / 6 风险R = S×O×D，R≥40 分以上，风险来源过程/因素质量述可能的后果现有Q M S 管控措施为关键风险点。
计划的风险控制措施(仅S O D R=SOD 等级1.在产品开发前，市场开定ROHS、产品标生产的产合在产品设计、物料采购及产品生产产品销售市场，识别需要获取的安采购部法律法规准、有害物质控制等法检验ROHS及安规要规认证和有害物质认证。
工程部生管部 ROHS、安规要求，无法 5 3 4 60 高环境规识别不全面，未实施。
向相应市。
求。
品管部2.各工序关键点进行监控。
3.定期做相关食品级抽查部分工序技术缺乏，质供应商提供过程质量影整合进《采购控制程序》和《供应技术环境量控制要依赖外部提供响公司成品的质商评审控制程序》对供应提4 3 3 36 中采购部品管部方。
致客户投供的过程和产品进行控制。
市场竞争业务量下期维持现在大客户，通营销手市场大环境不景气。
43336中市场部总经理环境缩短，价。
段开发新客户。
外部环境文化社会环境中国实行全面二胎政部分岗位需要招聘人员替代休产假员工，用工策，政府增加产假等鼓励生育，适龄女职工需成本增加。
孕期员工的要休产假。
孕期员工增危险系数增加。
加。
相关人事政策与国家同步，内部培养岗位替代人员，降低员工流失率，减少用工成本。
3 5 3 45 高加强孕期员工的保护措施，如设置孕妇就餐区，休息室，不得安排孕妇在有职业危害因素和危险系数高的岗位工作。
人力资源部生管部中国加入WTO世贸组织保护期已过，进出品公司产品的价下优化内部流程管理，4 3 3 36 中市场部总经理海关关税全免，外资企降，市场占有率下降。
率，降低成本。
业的竞强。
员工生活环境不安全，加强员工的安全防范意政治环境社会治安不好4 1 1 4 低市场部总经理影响员工稳定。
要出门公司的生产工序产生工自然环境业废水、废气、噪声危险废物法律法人力资源5 2 3 30 中部生管部置。
风险评估清单与控制措施表
2
3
30
中
人力资源
部
生管部
内部环境
企业文化
和价值观
经营理念为“以人为本 规范管理、开拓创新、 持续改进、追求卓越”
价值观和目标在公司内 沟通不到位时会导致经 营绩效偏离目标。
将价值观在企业内宣传，全员参 与，贯彻执行。联合各方优势， 取长补短，为员工打造和谐快乐
3
3
4
36
中
人力资源
部
各部门
XXXXXX有限公司
社会治安不好
员工生活环境不安全， 影响员工稳定。
加强员工的安全防范意识，深夜 不要出门
4
1
1
4
低
市场部
总经理
自然环境
公司的生产工序产生工
业废水、废气、噪声和
危险废物。需要按相关
法律法规和排放标准处
置。
如违法会带来行政处罚
或周边居发投诉的风险
按环评报告的要求安装处理设施，
定期监测排放的废水、废气和厂
界噪声，不达标时及时采取措施。
4
3
3
36
中
市场部
总经理
文化社会
环境
中国实行全面二胎政策 政府增加产假等鼓励生
育，适龄女职工需要休 产假。孕期员工增加。
部分岗位需要招聘人员 替代休产假员工，用工
成本增加。孕期员工的 危险系数增加。
相关人事政策与国家同步，内部 培养岗位替代人员，降低员工流 失率，减少用工成本。
3
5
3
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高
加强孕期员工的保护措施，如设
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中
人力资源
部
各部门
财务状况
危害因素识别、风险评价及控制措施清单
危害因素识别、风险评价及控制措施清单1、在工作场所，禁止随意乱扔烟头。
电气设备应保证良好绝缘和通风散热，同时确保零线可靠接地。
电线不应乱拉。
这些措施可以避免火灾和触电的风险。
2、易燃易爆材料堆放处或仓库区距建筑物和其它区域不小于20米，并设置警示标志。
氧气、乙炔瓶要摆放在距作业点5米外的上风方向，两瓶间距5米以上，距明火10米以上。
氧气、乙炔气瓶禁止高温曝晒，应在堆放点搭设遮阳棚，防止温度过高发生爆炸。
这些措施可以避免火灾、爆炸和人员伤亡的风险。
3、在后勤项目部驻地，应采用焚烧、深埋等方式处理生活垃圾，保持环境卫生和清洁。
在食堂，应配备冷藏设施和消毒柜，对食物进行储存和消毒，避免食物中毒的风险。
4、在施工现场，应配置医务人员，实行巡回检查制度。
同时，应配备急救箱和药品，与当地医院签订协议，以防止环境污染、引起病疫等风险。
5、在与当地居民打交道时，应遵守当地法律法规，尊重当地风俗惯。
与当地公安机关联系，保障员工生命安全。
这些措施可以避免地方性传染疾病、地方、民族关系冲突等风险。
6、在交通方面，应严格执行交通安全管理规定和公司车辆管理规定，以避免交通事故和人员伤亡的风险。
7、在现场踏勘、测量放线等工作中，应注意防范毒蛇、狗等野生动植物伤害的风险。
在施工过程中，应做好防范措施，配备急救药品、急救设施，保证交通通讯畅通，以便及时送伤员到医院，避免人员伤亡的风险。
8、在材料吊装、紧固滚动、车辆运输等方面，应严格按照安全要求执行，避免车辆设备损坏、人员伤亡的风险。
9、在天气、路基松垮等自然因素方面，应注意交通事故的风险。
在高空作业时，应戴好安全帽、拴好安全带、穿防滑鞋，保险。
这些措施可以避免交通事故、机械吊管重物砸伤等风险。
度不足，必须更换，确保设备安全。
同时加强职工安全意识，做好安全教育，严格按照工艺规程操作，防止人员伤害。
在预制和组对管材时，必须严格按照程序操作，防止挤伤、气压伤害等事故的发生。
同时，焊接时必须穿戴好劳保用品，佩戴护目镜或面罩，防止眼睛受伤。
(安全生产)安全评价资料清单
危险化学品生产企业安全现状评价资料清单1、单位基本情况介绍1）企业基本情况，包括近三年产值及销售收入情况、人员机构变化情况、生产规模、产品、经济技术指标、地理位置、交通条件、建立时间、投资额、占地面积、法定代表人、生产经营品种的名称、类别、数量等。
2）企业的周边环境情况（1）区域图和厂区平面布置图（2）气象数据、人口分布数据、场地水文地质等资料（3）单位周边24小时人口居住和活动分布情况3）企业主要负责人、分管安全负责人及安全管理人的资格证、学历及从业经历；企业从业人员的学历情况。
见各类负责人及专职安全员明细表4）生产工艺及设施设备简介：主要生产工艺流程以及控制方式、生产设备以及储存设施一览表、安全技术控制指标。
5）危险化学品的种类及数量：生产的危险化学品（中间产品）的种类及年生产量、储存的危险化学品（中间产品）的种类及储存方式和规模、使用的危险化学品的种类及年用量。
6）公辅工程介绍：供水、供电、供气（汽）、供热、制冷、通讯等情况以及具体的设施情况（包括循环水、新鲜水、消防水系统、排水系统、事故状态下清净下水收集、处置措施；供电方式、并网情况；系统采暖、通风方式、空分、空压、制冷、通讯）。
7）仪表及自控介绍：包括仪表控制及报警系统说明、仪表设备明细8）运输情况说明(包括车辆、人员、单位相关资质)，委托其他运输单位运输的，应提供委托运输合同，内容应包含安全事故责任划分条款，该运输单位车辆驾驶员证、押运员证等复印件。
9）消防情况包括消防设施配置图和消防队、消防人员的配置情况（包括消防队员名单），周围可依托的消防力量。
10）取得安全生产许可证后生产工艺、设备、公辅设施、平面布置等方面的变化情况说明；技改项目三同时执行情况介绍(设计、施工、验收、监理、安全评价等相关说明或资料、资质)2、营业执照（实施许可证管理的产品）、土地使用证，危险化学品安全生产许可证3、消防验收文件或消防年检4、安全管理组织机构的设置及专职安全管理人员的配备情况（包括安全生产委员会、安全管理常设机构、专职安全管理人员名单）。