四川新都,西部家居博览园可行性研究报告

四川新都,西部家居博览园可行性研究报告四川新都,西部家居博览园可行性研究报告西部家居博览园可行性研究报告———————————————————————————————————————————————————————————————西部家居博览园可行性研究报告目录第一章总论3 1.1项目背景3 1.1.1项目名称3 1.1.2项目承办单位3 1.1.3项目拟建地址3 1.1.4 研究工作依据3 1.1.5研究范围3 1.2 项目定位3 1.2.1 项目总体定位3 1.2.2 项目功能定位3 1.2.4项目客户定位5 1.3可行性研究结论5 1.3.1 项目建设的必要性5 1.3.3选址7 1.3.4建设方案7 1.3.5环境保护7 1.3.6组织管理形式及劳动定员7 1.3.7项目建设进度计划7 1.3.8投资估算和资金筹措8 1.3.9 全部投资的财务和经济评价8 1.3. 10项目综合评价结论8 1.4主要技术经济指标表8 第二章项目背景和建设的必要性9 2.1 项目背景9 2.1.1规划条件9 2.1.2项目发起缘由9 2.2建设的必要性10 3.1市场分析11 3.1.1创意家居装饰产业流通现状11 3.1.2销地优势11 3.1.3中转市场优势11 4.1自然条件12 4.1.1区位12 4.1.3 气候12 4.1.4地质12 4.1.5建筑材料供应12 4.2 基础建设12 4.2.1供电12 4.2.3供气13 4.2.4交通13 4.3社会发展状况13 4.3.1 社会经济13 4.4场址选择的理由13 第五章建设内容与建设规模14 5.1建设内容14 5.2建设
规模14 第六章建设方案14 6.1项目概况14 6.2设计依据14 6.3设计原则14 6.4总体规划15 6.4.1市场定位15 6.4.2功能分区15 6.4.3平面布局15 6.5建筑设计15 6.5.1单体规划15 6.5.2结构设计16 6.5.3给排水设计17 6.5.4电气设计19 6.5.5暖通设计22 6.6电子交易技术方案23 6.6.1建设目标23 6.6.2设计原则23 6.6.3技术构架24 6.6.4技术实现路线24 6.6.5业务流程24 6.6.6系统功能设计25 6.6.7信息系统设备选择28 第七章环境保护与防疫安全29 7.1建设地区的环境现状29 7.1.1项目的地理位置29 7.1.2 基本情况29 7.1.3交通运输情况29 7.2项目主要污染物及处置措施29 7.2.1废渣处理29 7.2.2污水处理29 7.2.3 降噪措施29 7.2.4绿化措施29 7.3环境影响评论结论29 7.4卫生防疫30 8.1项目实施的各阶段30 8.1.1建设周期30 8.1.2项目前期工作30 8.2项目实施进度表30 8.2.1工期进度安排30 第九章企业组织和劳动定员30 9.1企业组织30 9.1.1项目管理组织结构形式30 9.1.2工时制度31 9.2劳动定员和人员培训31 9.2.1劳动定员
31 9.2.2年总工资和职工年平均工资估算32 9.2.3人员培训
32 第十章招标方案32 10.1招标范围及招标组织形式32 10.1.1招标范围32 10.1.2招标组织形式32 10.2招标方式32 10.3招标相关要求32 10.4评标委员会的人员组成和资格要求32 10.5招标备案33 10.6招标事项核准表33 第十一章投资估算与资金筹措33 11.1投资估算的依据33 11.2投资估算
33 11.2.1估算固定资产投资额及其构成33 11.2.2流动资金估算35 11.2.3总投资估算35 11.4资金筹措35 11.4.1全部投资的资金筹措35 第十二章财务分析35 12.1财务分析方法及依据35 12. 2基础数据36 12.3财务评价36 12.3.1销售收入及销售税金估算36 12.3.2成本费用估算36 12.3.2.3总成本费用37 12.3.3财务评价37 第十三章社会评价37 13.1项目的社会影响分析37 13.2与项目关系密切的主要群体分析37 13.3主要社会效益分析38 13.4负面影响与对策38 13.4.1负面影响38 13.4.2减少负面影响的对策38 13.5项目与所在地相互适应性分析39 13.6社会评价结论39 第十四章风险分析及对策39 14.1风险因素39 14.2对策与建议39 第一章总论1.1项目背景 1.1.1项目名称西部家居博览园 1.1.2项目承办单位(1)实施单位单位名称：
成都缘丰投资公司（以下简称缘丰公司）(2)投资主体单位名称：
成都缘丰投资公司（以下简称缘丰公司）缘丰公司是成都缘丰装饰材料有限公司，该公司是一家专业生产销售创意家居装饰产品的颇具规模的现代企业，公司位于成都新繁家具园区，拥有一批高素质、高水平、高效率的管理技术人才队伍。

近年来，公司多元化发展，开始涉足房地产开发、市场开发和工程建设领域。

公司秉承务实和诚信的开拓精神，争创一流，致力于为客户提供高品质的服务。

1.1.3项目拟建地址成都市新都区木兰镇 1.1.4 研究工作依据(1) 中华人民共和国《国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》；(2)《成都市城市总体规划( 2003—2020)》
(3)《成都市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
(4)《成都市现代物流发展规划》(2005)：
(5)《成都市商业网点发展规划》；(6)《新都区经济和社会发展十二五规划》；(7) 其他相关资料。

1.1.5研究范围本次可行性研究工作的范围包括研究项目建设的意义、市场前景、选址、建设规模、建设方案、经济效益、社会评价等。

1.2 项目定位1.
2.1 项目总体定位以住宅展示、交易为基础，依托家居全产业链运营模式，集家装、家饰、家具、家电等全方位实景体验为一体的中国西部国际家居流通创意产业基地 1.2.2 项目功能定位我们是要做一个行业的标杆；做一个行业资源的整合者：
做一个家居全产业市场的引领者；所以我们要走在时代的最前沿，走在行业的最前沿；因此我们形成了我们的四大功能区：
1.2.3项目业态分布图—正面、侧面建筑、智能家居设计体验中心总建筑面积10万平方米（1）主体建筑为创意装饰、
家居研发设计公司、智能家居、自用办公区、商务休闲服务区。

现在初步达成入驻意向的一流创意装饰、家居以及智能家居公司近200家，每家需近400平米的办公用房，合计近8万平方米。

①创意展示中心作为西部家居博览园核心项目之一，创意展示中心是以家居设计、家居装修、家居装饰为核心的综合展场，是整个西部家居博览园的第一窗口，让设计师、品牌商、消费者在一个公平、自由的交流平台下，用西部家居博览园的氛围去引导消费群体。

以“VIP全程家居顾问”的形式，辅以置业顾问、装饰设计师、施工经理等，为客户形成一对一的顾问专家团，让其从“买”到“住”全程体验“VIP家居顾问”专家服务。

②体验中心依托强大的媒体攻势及政策支持，建立房地产商项目展示平台及交易平台，旨在做成“永不落幕的房交会”这一盛况，直观实景展示项目样板间，从楼盘信息、区域配套、户型设计、家居装修、家居装饰等多方位、多角度全景展示项目，让消费者在同一地点即可享受到从“买”到“住”的一站式体验服务。

通过强大的宣传攻势及创新的运营模式，从根本上将“家居体验中心”这一“购房超市”的概念深入人心，让消费者从“望”（直观欣赏）到“闻”（听讲解），再到“问”（疑问解答），
最后达到“切”（促成交易），并且以“VIP全程家居顾问” 专家服务为基础，引用“全产业链”这一概念，以“体验中心”为起点，将家居装修设计、施工、软装饰、家具、家电等整个消费链连接起来，使之形成多方共赢的良好局面。

（2）其他建筑为物流中心、集成化办公区，建筑面积预计共需2万平方米左右。

①新闻中心依托园区内地产、建材等品牌商的第一手信息，建立上规模的新闻信息平台，对西部地区，乃至全国的地产、建材相关信息进行收集、发布、交流，尤其在西部地区营造新闻导向氛围，直接引导消费趋势。

建立网上信息交流平台，依托相关行业的第一手信息，通过强大的宣传攻势，逐步形成成都地区家居行业第一交流平台。

该信息平台将家居装饰、软装、家电、家居的合理配备作为诉求重点，反向引导消费者，对区域配套、户型设计等提出反向要求，从而影响房地产开发商，并从中规避问题，最终引导消费者达成交易。

②物流中心借以强大的信息网络，物流中心主要从事运输、存储、包装、装卸、流通加工、配送等物流服务。

项目业态分布图——展示体验区1.2.4项目客户定位1.3可行性研究结论 1.3.1 项目建设的必要性目前成都市虽然家具产业交易中心众多，但是总体存在以下不足：
一是主要集中在三环路以内，存在用地空间小、车流巨大，以及对周边居住区影响大、环境保护难度较高等问题，部分交易中心已经被城市规划列入搬迁范围；二是各个交易中心经营规模偏小，交易品种单一，且商家诚信度差异较大，无法为消费者建立消费信心。

各市场年交易额低于十亿元，且各自为战，恶性竞争时有发生，从根本上无法解决消费信心的建立，以及个性差异的需求，难以承担家居装饰产业市场供需关系的任务；三是基础设施比较落后，配套设施不完善。

现代化创意家居装饰产业交易市场必需的垃圾处理、污水处理等配套设施要么技术水平较低，要么缺乏；四是管理服务技术低下，大部分交易中心缺乏优良的质量检测系统、电子竞拍等辅助管理系统，市场经济效益较低，创意家居装饰产业质量缺乏有效的监管机制，流通创意家居装饰产业质量不能得到保证、管理服务不到位；五是市场定位较低，一般定位成单一功能型市场，科技创新研发功能不足，与国内发达地区差距很大，大多数家居装饰产业市场或是单一品种交易中心，或是服务范围狭窄，覆盖整个西部地区的大型创意家居装饰产业交易中心亟待建设；六是现有交易中心事实上各自为政，形成多个价格中心，难以肩负起宏观指导家居装饰产业生产、平抑物价的公共服务职责。

建设一级创意家居装饰产业基地是统筹城乡综合配套改
革试验工作中的重要环节。

建设一级创意家居装饰产业基地是提高建筑装饰产品效益和增加创意家居装饰产业交易价值的重要渠道。

建设一家创意家居装饰产业基地是引导创意家居装饰产业向规模化、集约化转变的重要方式。

（1）市场前景四川省的幅员面积48.5万平方公里，居全国第5位；四川也是个人口大省，2010年末常住人口8127万人，人口基数决定了对创意家居装饰产业的消费总量较大。

成都是四川省的省会，位于四川盆地西部，地处中国西北、西南地区和长江上游流域三个跨省经济带结合部，是中国东部、北部进入云南和西藏的重要中转地之一。

全市是幅员面积12390平方公里，2010年，全市总人口1112.3万人。

成都市是国家重要的家居、建材、创意家居装饰产业生产基地。

1993年，成都市被国务院确定为西南地区的科技、商贸、金融中心和交通、通信枢纽，综合实力西部第一。

2007年，成都市被国务院批准为“全国统筹城乡综合配套改革试验区”，成为继上海浦东新区和天津海滨新区之后又一个国家综合配套改革试验区。

目前，成都市及其周边地区的家居装饰产业行业格局是
由家居装饰产业批发中心和一般零售市场组成的二元结构。

其批发中心规模、交易额、交易量普遍较小，大多数市场的基础设施硬件水平落后，市场在建设和管理方面处于低级阶段，管理混乱、无序竞争问题突出，没有体现出现代物流的基本元素特征；现有家居装饰产业交易中心主要立足成都，缺乏覆盖整个西部地区的大型家居装饰产业交易中心；在交易价格上，缺乏规范的价格体系，使家居装饰产业价格稳定性差。

成都的家居装饰产业整体发展水平与国内一流的创意家居装饰产业相比，存在较大差距，远不能满足四川及整个西部地区创意家居装饰产业需求，难以承担平衡创意家居装饰产业供需，保障有序流通的宏观调控职能。

成都市创意家居装饰行业正亟待着建立一个规模化、国际化、现代化的创意家居装饰产业基地。

西部家居博览园将集创意家居装饰产业产品设计、展示、交易、商务办公、休闲于一体，成为成都乃至西部一级创意家居装饰产业集散基地。

市场前景非常可观。

①目前家居行业现状一方面，通过梳理中国家居业流通卖场，大致可以看出，目前国内家居行业较为混杂，各类形式的卖场、展场、专业市场不计其数，但由于各项条件的限制，如场地、档次等，都没有给消费者一个直观展示的平
台，让很多消费者处于“想象”的阶段，这对于销售是极为不利的；另一方面，作为消费者，从购房到住房的过程是较为缓慢的，中间牵涉的太多，没有一个系统的、一站式的处理平台，很多消费者对此颇为困惑，造成众多地产商、装修企业、建材商的销售各自为战，从而导致恶性竞争，造成各方损失；最后，瑞典“宜家”家具营销模式的进入，直接影响消费者消费导向，一种前所未有的“体验式消费”，让其在我国发展迅猛。

目前国内东部地区在家居行业中发展较为迅速，也逐渐成熟，但西部地区，除了“外来户”（如：
宜家、美凯龙、百安居等）的营销模式较为先进以外，成都几大专业市场，都存在着硬件设施不完善，管理制度原始之弊端，远不能满足四川，乃至西部地区家居装饰产业需求。

②符合市场与经济成都是西南地区的科技、商贸、金融中心和交通、通信的中心枢纽，是整个西部地区的经济标杆及领跑者，成都区域内聚集了不少辐射整个西部地区的专业市场，同时，全国性的行业展会或综合展会也不断的来到成都。

随着人民生活水平和文化知识的不断提高，现有的家居行业市场也远不能满足当今社会发展的需要，整个西部地区，家居行业正缺少一个有规模、国际化、现代化的创意家居产业基地。

③符合规划与政策根据2007年，成都市被国务院批准为“全国统筹城乡综合配套改革试验区”以及四川省、成都市十二五规划，新都区作为全国有名的家居、装饰产业生产销售基地，顺应时代发展，西部家居博览园依托新都区的行业地位，将一举成为国内知名的家居产业集散基地。

西部家居博览园在一定程度上健全及完善了西部家居流通体系，引导家居装饰产业的产业化发展、专业化发展，一方面可以迅速地传递信息，另一方面有效的降低交易成本，从而有利于延伸家居产业链，增加就业机会，对配合城乡一体化有重要的意义。

（2）项目拟建规模①用地面积：
100亩（以最终土地红线图为准）②建筑面积：
13.5万平方米(3) 项目定义①西部家居博览园是从房屋交易到房屋装修装饰的一站式展示服务中心建立房地产开发商项目展示中心，采用360°全感官展示营销模式，大到户型布局（由开发商提供），小到一品一物的装饰（由装饰品牌商提供），让消费者切身体会每一个细节，让其同一个地点从房屋交易，到房屋装修、房屋装饰都可以享受到全套体验服务。

展示中心采用体验式展示服务，通过全尺寸、集成化的展示，刺激交易。

②西部家居博览园是从零散的房产资讯到房产信息枢
纽的综合信息中心社会群体接受房产咨询的途径各不相同，加之营销环境的影响，造成很多信息的残缺与不实。

西部家居博览园综合信息中心，以展示服务中心为信息来源，依托房地产开发企业、建材生产销售企业的前沿信息，依靠社会主流媒体，发挥及时优势，在一定程度上引导消费心理，从而促成销售。

③西部家居博览园是从展望式购房到360°实景全感官式购房的的房产交易中心创建新的房产销售模式，将众多房产项目集合一起，使之在西部地区成为一种新的房产交易平台，通过展示中心，让消费者从“看图纸，想房子”这种展望式购房进化到“摸房子，想未来”的全新购房模式，将房产项目的销售纳入成熟的“超级市场”模式中，营造“永不落幕的房交会”这一盛况。

④西部家居博览园是从简单的货物运输服务到以满足消费者的需求为目标的多功能物流集散中心西部家居博览园物流中心改变其原始的货物运输模式，不仅仅将建材生产、建材销售建立起流通关系，更重要的是，通过信息中心的前沿信息，完善装饰材料物流产业链，将运输、存储、包装、装卸、流通加工、配送和信息作为物流中心的工作重点，满足消费者日益增长的需求。

1.3.3选址本项目选址新都木兰镇，在木兰镇建设家居装饰创意基地具有以下优势：
(1) 交通便利新都区木兰镇距市中心6公里，距新都城区12公里。

南靠成都市成华区的龙潭、青龙街办，东与石板滩镇相接，西与三河镇毗邻，北与泰兴镇相望，境内交通四通八达，成青快速物流通道过境6公里、泰龙公路过境6.7公里、成都绕城高速公路过境4. 8公里、成渝铁路线过境0. 8公里、宝成铁路复线过境6.2公里、成达铁路线过境6.7公里、石木路过境3.2公里，村村通水泥路。

目前，木兰已成为新都区东部进出成都的第一镇，几分钟就可到成都三环路，交通设施的完善使木兰镇解决了道路交通瓶颈问题，通过绕城高速可以进入连接成都各个方向的高速路。

且与绕城路、三环路连接，各种资源因交通的通畅得以优化组合。

(2) 产业支撑新都是全国有名的家居、装饰产业生产销售基地，被纳入四川省、成都市十二五规划重点建设项目。

1.3.4建设方案西部家居博览园建设一步到位。

工程用地100.0亩。

1.3.5环境保护本项目对环境的潜在影响因素主要是垃圾和生活污水。

在市场内设置垃圾处理站，生活垃圾运往城市垃圾场处理，污水经污水处理厂处理。

1.3.6组织管理形式及劳动定员(1) 组织管理形式。

缘丰公司承担本项目的建设实施、经营管理，并自负盈亏。

缘丰公司实行总经理负责制，下设行政部、财务部、基建部、市场部及人力资源部等部门。

(2) 劳动制度。

市场年交易工作天数为365天，部分管理部门实行年工作300天制。

市场实行12小时开放制。

(3) 劳动定员及各类人员需要量。

基地劳动定员53人，其中管理人员20人，工人及服务人员、技术人员33人。

(4) 劳动力来源。

中层及以上的管理人员由缘丰公司委派，其余职位面向社会招聘。

1.3.7项目建设进度计划建设工期：
1年。

1.3.8投资估算和资金筹措（1）项目总投资估算。

项目总投资30366.642万元，其中：
固定资产投资30205.99万元;流动资金投入160.943万元。

（2）资金来源。

全部由业主负责筹集。

1.3.9 全部投资的财务和经济评价（1）项目总成本。

经估算，项目经营期间（15年）总成本费用35206.25万元，其中可变成本8511.17万元，固定成本26695.08 万元。

（2）项目总收入。

本项目在正常经营期（15年）内，年均实现销售收入11140万元。

本项目收入中，服务业收入按5%的营业税率交纳营业税，房租收入按l2%的税率交纳房产税。

经测算，正常经营期内年均：
房产税：
1216.80万元，营业税602.60万元，城建税42.18万元，教育费附加18.08万元。

地方教育附加：
6.03万元，价格调控基金：
12.05万元。

其它的税费约19.28万元。

(3) 损益分析。

以项目经营期（15年）平均指标测算，本项目年均利润总额7788.39万元，年均上交所得税1947.10万元，年均税后利润5841.29万元，全部投资的投资利润率为19. 24%。

(4) 现金流量分析。

税前( Ic =8%)，财务净现值：
66627.45万元财务内部收益率：
24.84%，投资回收期：
3.90年。

税后(lc=8%)财务净现值：
49970.59万元：
财务内部收益率：
18. 36%；投资回收期：
6.99年。

1.3. 10项目综合评价结论该项目是统筹城乡综合配套改革试验工作中的重要环节，对提高创意家居装饰产业效益和增加创意家居装饰产业价值、促进创意家居装饰产业化发展、支持成都市灾后重建等都具有重要意义，可为国家实施“西部大开发”战略提供示范。

项目建设方案规划布局合理，采用的各项技术成熟可靠，注重了“节能、减排”和“环保”。

投资根据实际需要投入，各项经济指标可行，可以产生较好的社会效益和经济效益。

因此，项目建设是必要且可行的。

1.4主要技术经济指标表表1-1：
项目主要技术经济指标表序号内容与指标单位指标值备注 1 建设内容与规模 1.1 用地面积亩100.0 1.2 总建（构）筑面积万㎡13.5 2 总投资万元30366.642 2.1 固定资产投资万元30205.699 2.3 流动资金万元160.943 3 资
金筹措万元30366.642 4 经济效益（全部投资） 4.1 年均销售收入万元12052 寿命期平均 4.2 年均销售税金及附加万元1917.02 寿命期平均 4.3 年均利润总额万元7788.39 寿命期平均4.4 年均所得税万元1947.10 寿命期平均 4.5 年均净利润万元5841.29 寿命期平均 4.6 投资利润率﹪19.24% 寿命期平均 4.7 财务内部收益率﹪24.84% 税前 4.8 财务净现值万元66627.45 税前 4.9 投资回收期年 3.9 税前 4.10 生产能力利用率﹪ 5 社会效益 5.1 直接提供就业岗位个53 5.2 间接带动就业人≥300 第二章项目背景和建设的必要性2.1 项目背景2.1.1规划条件《成都市商业网点发展规划》对基地总体布局提出了要求：
成都市中心城二环路以内不再新建基地，二环路至三环路之间严格控制新建基地。

结合城市发展布局，依托对外交通干线和交通枢纽在城市边缘区及各外围组团发展基地。

成府发〔2005〕47号文件《成都市人民政府关于印发成都市现代物流业发展规划纲要的通知》对成都市物流产业提出了到2012年，社会物流总成本占GDP的比重下降到15%以内；现代物流业对成都经济的贡献率达到13%以上，使现代物流业成为成都经济的主导产业之一。

成办发〔2006〕19号《成都市产业投资导向目录》把“现
代物流基地及硬件设施建设”列入政府鼓励发展类产业之一。

《新都区经济和社会发展十二五规划》提出：
在“十二五”期间，围绕物流资源的整合、配置和物流集中建设发展为方向，打通连接成都及周边区市县的物流快速通道，充分利用建设重点小城镇的机遇，建立大型综合市场，构建区域物流中心，形成现代物流通道，发展现代物流业。

综上，成都建立一个区域性家居装饰创意基地符合党和政府的工作思路，也符合当前工作的需要。

成都围际家居装饰创意基地立足于成都既是创意产品产地市场，也是销地市场的现实条件，以成都的创意人才资源和各种市场资源和生产资源为依托，既能促进西南地区的创意装饰与全国创意市场的互通、提高创意装饰的效益，项目具备了建设的外部可行性。

2.1.2项目发起缘由(1)成都市在西南地区的重要地位成都市是四川省的省会城市，是国务院确定的西部地区的科技、商贸、金融中心和交通、通信枢钮，也是全国著名历史文化名城和最佳旅游城市。

成都的GDP值位居西部地区各省会城市之首。

成都市既是一个人口大市，也是一个消费大市。

该市是全国第四大人口城市，位居重庆、北京、上海之后，现有常住人口1100余万人，常年流动人口200余万人。

据成都市统计局调查，2007年成都市城镇居民人均消费食
品支出4517.7 元，占城镇居民人均可支配收入的31%，占城镇居民人均消费性支出的39%，该项指标在两部地区各省会城市中处于领先水平。

1993年，成都市被国务院确定为西南地区的文化、科技、商贸、金融中心和交通、通信枢纽，综合实力西部第一。

2007年，成都市被国务院正式批准为“全国统筹城乡综合配套改革试验区”，成为继上海浦东新区和天津海滨新区之后又一个国家综合配套改革试验区。

(2)成都的城市魅力融入“创意” 在成都，仿佛走到哪里，都能发现创意，或者可以说这就是一个充满创意的城市，而成都独特的城市魅力正源源不断地为创意产业注入活力。

成都人期待着，让城市的特色成为创意的源泉，让城市的特点成为创意产业发展的优势。

创意离不开文化的积淀。

创意产业要结合本地特色和文化资源来做。

在成都，越来越多的企业始把目光投向当地独具特色的文化和环境元素，希望从中汲取灵感。

成都这个城市安逸得很，人才是成都的另一优势。

比起北京、上海、广州、深圳这样的大城市，成都企业的人才流失比例相对较少，人才成本低30%左右。

创意研发人才愿意留在成都，一来是喜欢这里的生活环境，二是契合这里的闲适氛围。