采购管理流程附件1
采购与出入库管理流程
一、采购管理流程一采购计划流程采购计划流程说明目的适用于公司所有的的材料、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料不包含办公用品采购的月度采购计划的编制、审核及下达；保证采购预算对采购计划的指导作用,确保对于预算外的采购计划经过适当的审批,有效降低不必要的采购成本确保采购计划数量和时间上都可以及时满足生产经营的需求;流程角色主导部门：采购部配合部门：生产部财务部参与部门：生产部仓库财务部流程说明生产部或工厂下达月度生产计划,计划分解到周,每月25日下发下月生产计划表到仓库；仓库接收生产计划表在两个工作日内根据库存状况,将计划转化为物料需求计划表下发到采购；采购在接收到物料需求计划表,两日内根据项目采购预算、采购周期和需求特性制定采购计划表报财务审核；财务接收到采购计划表后,1日内根据项目采购预算、生产计划和库存进行审核；采购在收到财务审核通过的采购计划表后,实施采购作业;附件采购计划表采购预算表物料需求计划表二合格供应商管理流程合格供应商管理流程说明目的为了稳定供应商,建立长期互惠供求关系,向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商;流程角色主导部门：采购部配合部门：技术部研发部参与部门: 采购部品管部技术部研发部生产部流程说明采购部依照公司正常性生产原材料或非正常性生产的原材料,由技术部/研发部提供的技术标准,采购部利用各种管道寻找供应商;采购部对初选供应商分别记录并做出供应商调查表、对供应商员工、生产能力、认证证书、产品检验报告等;对合乎要求采购部组织技术部、研发部、品管部、生产部对供应商进行初步评审;初步评审未经通过则返回重新寻找供应商,经通过后进行小批量试制,试制产品经技术、品管、研发鉴定,未经通过则重新要求供应商试制,试制三次不合格,则重新寻找供应商；鉴定经通过,采购部组织进行现场考察,现场考察合格后,进行小批量试产,试产三次不合格,则重新寻找供应商,通过后纳入合格供应商名录表;日常采购部按供应商管理办法进行考核附件供应商调查表合格供应商名录表供应商年、季度评审表三材料采购流程材料采购流程说明目的规定采购流程,为了保证购买性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货;规定采购合同评审的流程,确保物料采购合同有效性和实用性;流程角色主导部门：采购部配合部门：品管部财务部参与部门: 采购部供应商品管部财务部流程说明仓库根据采购计划表编制申购单,经财务审批,总经理审核传至采购部；采购部根据申购单,判断物品是否特殊采购,选择供应商下达采购订单或合同；采购订单或采购合同需经财务部审核；审核后采购订单或采购合同下达后,采购人员对供货周期进行跟踪；货物送到后,采购人员携物品开验收入库单送至品质管理部检验验收单一式五联：存根联、财务联、仓库联、核算联、检验联；判定为不合格品退货流程,合格产品办理入库作业;附件申购单采购合同验收入库单四外协品采购流程外协采购流程说明目的为了确保本公司外购产品均能符合适质、适时、适价并适时供应本公司销售计划所需产成品优质的品质及售后服务之合格外协厂商;流程角色主导部门：采购部配合部门：品管部财务部参与部门: 采购部品管部财务部流程说明采购人员根据采购计划,判断物资是否需要外协采购,如需外协采购,进行询价、比价、议价流程；形成比价单后报财务审批；确定外协供应厂商,外协厂商的确认需组织品管部、技术部等共同参加；采购与其外协厂商订协议书包括供货合同和品质保证书,拟订采购合同,经财务部审核后,进行采购作业;附件采购合同比价单五采购付款流程采购付款流程说明目的适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款;流程角色主导部门：采购部配合部门：财务部参与部门: 采购部财务部总经理流程说明采购物资经检验合格入库,要求供应商开具发票增值税专用发票与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续;编制付款申请单,先由采购部经理审核然后交至财务经理或财务总监审核无误后呈交总经理审批；未经审批则返回重新核对;总经理审批通过后将付款申请单交至财务部安排付款、发票核销;附件付款申请单增值税专用发票验收入库单六采购预付款流程采购预付款流程说明目的适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购预付款;流程角色主导部门：采购部配合部门：财务部参与部门: 采购部财务部流程说明编制预付款申请单,先由采购部经理审核然后交至财务部经理或总监审核无误后呈交总经理审批；未经审批则返回重新核对;总经理审批通过后将预付款申请单交至财务部安排付款;采购物资经检验合格入库,及时跟催并要求供应商增值税专用发票与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续;附件预付款申请单二、出入库流程一材料入库流程材料入库流程说明目的对本公司材料的数量进行控制,确保进料数量准确,满足生产的需要;流程角色主导部门：仓库配合部门：采购部参与部门: 采购部财务部流程说明仓库根据采购人员送达的验收入库单点收货物只限于合格产品,核对是否有误,无误后仓库按指定的区域储放;若是生产急料,仓管可放生产备料区;点收完毕,办理记账手续,同时登记ERP,相关票据传递至财务;附件验收入库单二材料出库流程材料出库流程说明目的对所有原材料出库工作的规范化管理,满足生产的需要;流程角色主导部门：仓库配合部门：生产部参与部门: 仓库生产部财务部流程说明仓库所有材料出库,均需凭有效之领料单予以发料;生产部领用材料,仓库凭生产技术部门的用料定额和生产部负责人签发的领料单发料;发料完毕,办理记账手续,同时登记ERP,将相关票据传递至财务;附件：领料单三成品含外协品入库流程成品含外协入库流程说明目的对本公司成品、外协品入库要求及规范化管理,满足出货的需要;流程角色主导部门：仓库配合部门：生产部或采购部外协参与部门: 生产部或采购部外协财务部流程说明所有成品入库,仓库根据入库单点收货物,核对是否有误,按指定的区域、产品的分类堆放;若是急发货,仓管可安排暂放在待发货区;点收完毕,办理记账手续,同时登记ERP,将相关票据传递至财务;附件入库单四成品出库流程成品出库流程说明目的对公司出货进行控制,确保出货准确无误,防止成品品质在出货前发生变异;流程角色主导部门：仓库/采购部配合部门：商务部参与部门: 仓库财务部行政部流程说明仓库接到经审核的发货通知单后,应及时办理相关出库手续；开具出门证经行政部审核后会同货物发给运输单位；发货完毕,办理记账手续,同时登记ERP,将相关票据传递至财务;附件发货通知单、送货单出门证。
采购管理程序
采购管理程序1 、目的为规范公司的物资采购，满足生产经营需要，根据上级有关规定，结合公司实际，特制定本管理程序。
2、适用范围本程序适用于公司固定资产、备品备件、材料及低值易耗品、劳动防护用品、安全生产物资、办公用品等各类物资的采购。
3、依据性法律法规及上级公司文件3.1《中华人民共和国合同法》4、职责4.1 经营管理部负责公司物资采购的归口管理，负责物资采购供应商的管理及采购实施。
4.2 党群工作部负责评标专家的选择、组织及物资采购评标过程的监督。
3.3 计划财务部负责采购物资资金计划的确认、付款及结算。
4.4 安全技术部负责固定资产、安全生产物资、材料及低值易耗品、备品备件等物资需求计划和技术规格书的审核及到货物资的质量检验。
3.5 人力资源部负责劳动防护用品需求计划的审核、汇总提报及劳动防护用品的4质量检验和发放。
4.6 各项目部（分公司）负责本单位的计划提报及授权委托范围内的物资采购、质量检验。
4.7 综合部负责公司办公用品需求计划的审核、汇总提报及办公用品的检验与发放。
5、工作程序本管理程序包括的工作事项有：物资分类管理，采购计划管理，采购实施管理，采购物资验收管理，不合格品处理，结算及付款。
具体要求如下：5.1物资分类管理根据公司实际将物资分为五大类别管理，分别为：5.1.1固定资产固定资产包含机器、机械、运输工具，以及其他与生产有关的设备、工具、器具等。
5.1.2安全生产物资安全生产物资指所有纳入公司安全费用的生产物资。
5.1.3材料及低值易耗品(含备品备件)材料包括原料及主要材料、辅助材料、外购半成品（外购件）、修理用备件（备品备件）、包装材料、燃料等。
低值易耗品指价值10元以上、2000元以下，或者使用年限在一年以内，不能作为固定资产的劳动资料。
按照用途划分为：（1）通用工具。
通用刀具、量具、模具、夹具等工具以及各种辅助工具，如扳手、千斤顶等。
（2）专用工具。
具有特定用途的工具，如专用模具、财会电动装订机、水电工专用电动打孔机等。
采购管理程序
2.购买金额超过人民币1000元，必须经总经理批准后，由采购部购买。
3.重大设备采购或外包服务须和供应商签订合同，合同须订定金额、付款方式、交货日期、
保修期限和违约责任等。合ห้องสมุดไป่ตู้须由总经理签订或总经理授权签订。
4.办公用品由管理部负责购买，各部门如有需要，应向管理部申请。
合格供方交货的生产直接原物料由IQC实施检验验证。
设备、工业治工具、测量器具由相关请购部门验证。
e)仓库：反馈物料交货异常。
5、作业流程：
5.1采购申请
5.1.1所有“请购申请单”的填写应确立详细的原则，明确产品代码、品名规格、数量、交货日期等。
5.1.2原辅材料采购
1.公司原辅材料供应商必须经送样检验合格后，由研发部、品质部和采购部共同认定为合格供应商。
2.采购部须建立[合格供应商清单]。公司原辅材料必须向合格供应商购买，且该材料已经送样
检验合格。采购部不得向非合格供应商购买材料,也不得购买合格供应商的未经送样检验合格的
材料。
3.关键原材料供应商的选择：对同一物资，公司应选择几家合格的供应商；合格供应商选择的准则：
A．列入合格供应商清单内；
B．样品由研发部、品质部、采购部共同认定封样
1、目的：
使采购业务规范化，明确化；保证物料的品质，及时有效供应，适宜的价格及供应商良好的服务。
2、适用范围：
本公司生产的产品所需的原辅料及设备的请购、采购。
3、定义：无；
4、职责：
a)需求部门：提出原辅材料采购申请。
b)采购核准：经理或总经理。
c)采购部：执行原辅材料采购作业，监控采购进度。
IATF16949采购控制程序(含乌龟图)
采购控制程序（IATF16949-2016）1目的规定采购控制以及选择、评价和重新选择供应商的内容和方法，并对供应商进行管理，以确保采购产品符合规定的要求。
2 范围适用于本公司生产所需原辅料的采购以及向本公司提供产品的供应商的选择、评价和管理。
3 定义无4 职责4.1采购课负责采购产品和外包供应商的评价和管理，并负责原辅料的采购控制。
4.2生产部负责外包过程的控制。
4.3技术部、品管部、生产部等相关部门负责参与供应商的评价和选择。
5 .程序内容5.1 供应商的开发和管理5.1.1 采购课会同相关的生产部门根据生产所需采购的原辅材料寻找和联络供应商，并收集供应商相关资料。
供应商的开发和管理按照TS16949的要求执行。
5.1.2 生产技术部和品管部根据对产品质量的影响程度，将采购产品划分为A 类（严重影响）、B类（一般影响）、C类（除A类、B类之外的物品），并规定各类采购产品的检验要求。
5.1.3 采购课应会同技术部、品管部以及相关的生产等部门选择以下一种或几种方式对供应商进行评价。
5.1.3.1书面评价a) 质量管理体系认证证书（附影印件）。
b)营业执照，生产许可证等必要的证件（附影印件）。
5.1.3.2 供货业绩评价，包括产品质量、供货信誉、服务等。
5.1.3.3 实地评价：实地拜访及参观供应商的厂房，规模及生产检测设备，将结果记录于《供应商评价表》。
5.1.4采购课将评价结果记录于《供应商评价表》经采购部主管审核总经理批准后，应在三个工作日内列入《合格供应商名册》，如未通过则放弃。
5.1.5采购必须在《合格供应商名册》范围内进行，若需在合格供应商范围以外采购，由采购课提出申请，经总经理审批后执行采购，日后若可能向该供应商采购物品，则需在两周内依5.1.3条款执行。
5.1.6如顾客有指定供方或相关规定，采购部应从顾客指定供方处采购物品，且《合格供应商名册》应经顾客的材料工程部门批准。
5.1.7采购课应按《供应商再评价表》的内容对供应商进行每年一次定期评价，将评价结果记录于该表。
采购管理程序
5.3.5.2客戶或本廠如有需要，可至協力廠商處確認產品品質是否符合要求，此查證工作並不能減輕本廠提供客戶允收產品之責任，也不排除日後退貨之事情。
(2)可變更範圍：
A、提前：
a、鐵鑄類、鋁鑄類、鍛造類、車製類、沖壓類、綜合類，自通知日起15天內須納入；
b、上項外之協力廠自通知日起7天內須納入。
B、延後:
c、交貨通知單預定納期7天前可通知協力廠商延期交貨；
d、交貨通知單預定納期已過期，則可不經預告逕行通知訂單延期；
e、交貨通知延期、延單不得超過2次，每次不得超過3個月。
7.表單
7.1交貨通知單(人工填開320 64 01X,電腦套印：32067005X)；
7.2託外加工申請單（320 5Z 01X）
7.3進口件請購明細表（320 67 10X）
7.4請購單—一般物品(320 62 01X)
7.5採購成本分析表(320 62 03X)
7.6外包詢價單(320 62 06X)
(2)電腦列印之“交貨通知單”因生管、採購之各主辦、主管已於“請購單”上簽章，故免再簽章。但人工填製之“交貨通知單”必須經生管、採購之各主辦、主管章後始可發單。
5.3.1.2國外採購件：生管人員填製“進口件請購明細表”經廠務單位主管簽核後，由生管單位製作“ORDER訂購單”(人工打字)進行採購。
5.3.1.3人工填製之“交貨通知單”由採購單位輸入電腦；“託外加工申請單”則由生管單位輸入電腦，納入管理。
5.3.1需求計算及請購
生管單位依據客戶生產預測值(5個月生產預定總表)生產計劃、庫存等….，決定請購數量。
物资采购管理程序
物资采购管理规程目的：建立物资采购管理规程，确保物资采购质量和按计划执行。
范围：需要购进的物料、五金电料、化学试剂和玻璃仪器等各种物资。
责任：供应部门制定；质保部部长审核；主管生产副总经理批准；仓储部执行。
内容：1.认真贯彻执行国家和公司有关物资采购及资金管理等方面的各项政策和管理制度。
2.物资采购必须按照每月编制的物资采购计划，在公司定点采购或正规的采购渠道进行采购。
结合生产进度合理安排，做到不超储、不短缺，保证生产正常进行。
3.采购人员要协同质保部确定供货质量标准及合格率，在保障质量的条件下与供货单位做商务洽谈。
4.根据物资采购计划，供应部门依照《合同法》填写《采购合同审批单》，经主管生产副总经理及总经理审核批准后，按审批单内容与供货商签订采购合同。
4.1签定采购合同做到五核对：4.1.1核对名称、规格；4.1.2核对使用要求和质量标准；4.1.3核对与采购计划数量是否一致；4.1.4核对采购价格和付款时间、方式；4.1.5核对定点采购单位和渠道，而又经济的完成采购计划。
4.2购货合同一式四份，一份交供应商，三份企业留存，仓储部、财务部、质保部各一份。
4.3采购人员负责合同的催交、变更等业务工作，对出现的合同纠分马上处理，并及时向部门负责人汇报。
4.4采购人员应严格按计划采购，不得擅自超计划采购或漏购，确保做到保质保量及时而又经济的完成采购计划。
5.对于不能按时完成采购的应向仓储部部长汇报，以采取相应措施。
对于签定合同物资的入库验收应核对其与合同的一致性，对于出现的异常情况应及时采取调货、退货、补充等措施，防止超过经济合同规定期限而造成损失。
临时、零星等无合同的物资的入库验收应核对物资与批准采购单的一致性。
6.对质量合格、数量相符的物资，采购人员将供货单位发票交仓储部部长审核后，由仓库保管员办理入库手续，发票转交财务部，供应部按财务管理制度向供货单位付款。
7.库存多余呆滞物资应及时进行退货、调剂等处理，保持合理库存，原则上处理期限不超过半年。
公司物资采购管理制度及工作流程图
公司物资采购流程公司各部门：根据公司高管办公会议研究决定，迁入新厂后按照新制定的采购流程采购生产及办公物资，采购物资遵循节约资金、严控成本、质优价廉、统一归口的采购原则。
非公司授权部门不得自行采购物资，如有违反财务部不予审核报销，并由人力资源部按照《管理人员绩效考核办法》对责任人进行考核，对数额巨大的将进行经济处罚。
现将公司授权履行采购职责的部门及采购围明确如下：一、采购部门采购围1、生产用原辅料、药材、包装材料；2、生产劳保用品（含工作服）及消耗材料；3、五金配件、电工电料、生产工器具（原生产部采购员划归采购部）；4、组织采购工程器材、生产设备设施、质量分析大中小型仪器；项目部、生产部、质量部有优先建议权，并参与选型及考察过程；5、生产用清洁用品类（含洁具、消毒洗涤用品等）；6、化验用试液、试剂、标准品、特殊管理药品及易制毒化学品。
7、其他由总经理批准的采购项目。
二、办公室采购围1、办公用品（笔墨纸、名片、耗材类）；2、办公设备、器材、清洁用具等；3、办公家具、电器、饮用水；4、食堂物资及宿舍楼维修维护材料；5、其他由总经理批准的采购项目。
三、请购及审批程序1、各部门需要采购的物资，由部门经办人填写请购单，部门经理初审、分管总监签字审核后，提交总经理批准，重大项目或大宗物资需执行董事或董事长核准后，由采购部门开展采购业务。
2、特殊商品如专业书籍、杂志、报刊、专用账册等非常规物资经部门请购，总经理批准后可由提出请购需求的部门采购。
3、印字包装材料变更按照专用程序进行审批和采购。
特此通知，请各部门遵照执行。
附：采购流程图二O一五年五月二十八日附件一：生产物料采购管理流程编号：采购-1-步骤表/流程图编制日期：2015-05-28流程图：采购主管采购经理公司领导财务审核附件二：食堂物资采购管理流程编号：行政-1-步骤表/流程图编制日期：2015-05-28审批人：行政总监、办公室主任制作人：食堂管理员流程图：食堂管理员行政办公室其他部门参与财务审核食堂管理委员会：9人附件三：五金配件及工器具类采购管理流程编号:采购-2-步骤表/流程图编制日期:2015-05-28流程图：采购专员、主管采购经理总经理财务审核附件四：办公用品、器材采购流程备注：1、办公用品除非紧急业务外，日常办公用品只受理各部门每月请购计划，部门计划上报日期每月为30日，逾期不予受理。
采购管理制度
采购管理制度采购管理制度篇一1目的为保证对供应商评估、考核有据可依，确保本公司采购的物品符合采购要求，更好地完善和规范日常的采购工作，从而提高工作效率，最终满足客户需求，特制定本程序。
2适用范围本公司采购所采购的物品。
3职责3.1采购：对供应商评估、考核；制定采购计划、评估请购单及日常的采购工作，并负责采购物品的到位跟踪。
3.2物流部仓库：收集采购需求申请，制定请购单。
4定义无。
5作业内容5.1采购作业流程(参见附件一)5.2采购作业内容5.2.1仓库根据需要填写物品填写请购单交主管审批后交业务运作部采购。
5.2.2采购人员接到经核准的物品请购单，于合格供应商名录中选择合适的供应商，编制采购单，经业务运作部主管核准后进行采购。
5.2.5经核准后的采购单传真给供应商，供应商接到传真后进行电话或签字后回传确认。
5.2.6部分少量物品采购，可电话通知供应商，由供应商记录后传真我司采购部确认。
5.3采购物品跟踪5.3.1采购部负责对采购的物品进行跟踪，必要时填写采购物品跟踪表。
5.4供应商评估及考核5.4.1凡和公司有业务往来之供应商，采购部需向其发出供应商评估表，对其公司之合法性、质量管理体系有无建立、公司概况及其经营规模等进行评估。
5.4.2通过本公司评估的供应商，经总经理核准后，列入合格供应商名录中，以便采购人员采购物品时从中选择供应商。
5.4.3新开发的`供应商，与公司来往2个月后，对其交期、品质、服务及配合性等进行考核。
5.4.4在公司推行质量管理体系以前有来往之供应商，于公司推行质量管理体系2个月左右对其交期、品质、服务及配合性等进行考核。
5.4.5供应商之考核结果记录于供应商考核表。
5.4.6根据考核结果划分不同的等级，通过本公司考核的供应商，列入合格供应商名录中，采购时根据其等级的不同作出优先选择。
5.4.7公司将每隔6个月对本公司的所有供应商进行一次考核，并及时更新合格供应商名录5.5采购物品跟踪表请购单采购单由采购部保存1年6附件6.1附件一采购作业流程6.2附件二请购单6.3附件三采购物品跟踪表6.4附件四供应商评估表6.5附件五供应商考核表6.5附件六合格供应商名录7参考文件7.1文件管理程序7.2质量记录管理程序采购管理制度篇二1、认真执行财务制度和财经纪律，严格按照审批采购清单和规定手续做好采购工作。
事业单位采购管理制度流程
事业单位采购管理制度流程事业单位采购管理制度流程一、总则为规范事业单位的采购管理流程，提高采购工作的质量和效率，特制定本采购管理制度。
本制度适用于事业单位的采购工作，涵盖招标、报批、定标、采购合同签订、合同履约等各个环节。
二、采购需求确认1、采购需求的提出：各部门通过需求申请书等相关文件，向采购部门提出采购需求。
2、需求确认与评估：采购部门负责对采购需求进行确认，并评估采购项目的合理性、紧急性和可行性。
三、采购准备阶段1、制定采购计划：采购部门根据需求确认和评估结果，制定采购计划，包括采购项目的具体内容、采购方式、采购金额、采购时间等。
2、编制采购文件：采购部门负责编制采购文件，包括招标文件、采购合同、评标办法等。
四、采购方式选择1、询价采购：适用于小额采购项目，采购部门可以通过询价的方式邀请多家供应商提供报价，最后选择最优惠的供应商。
2、招标采购：适用于大额采购项目，采购部门通过招标的方式，向公开的供应商征集报价，经评标确定中标供应商。
五、采购流程1、发布招标公告：采购部门根据招标文件的要求，发布招标公告，并向潜在供应商发送招标文件。
2、报名资格审查：采购部门对报名的供应商进行资格审查，排除不符合要求的供应商。
3、投标：供应商根据招标文件的要求，提交投标文件，包括报价、技术方案等。
4、评标：采购部门组织评标工作，对投标文件进行评审，确定中标供应商。
5、定标及结果公告：采购部门在评标后，确定中标供应商，并发布定标结果公告。
6、采购合同签订：采购部门与中标供应商进行合同谈判，并签订采购合同。
六、合同履约与验收1、合同履约：采购部门和供应商按照合同约定履行各自义务，包括供货、支付等。
2、采购验收：采购部门负责对所采购的物品或服务进行验收，确保符合采购合同的要求。
七、采购管理流程的监督与评估1、监督与检查：上级管理部门对事业单位的采购管理流程进行监督与检查，确保遵守法律法规和制度规定。
2、评估与总结：事业单位对采购管理流程进行周期性评估与总结，发现问题并进行改进，提高采购工作的质量和效率。
采购与供应商控制程序
采购与供应商控制程序1.目的正确地选择和评价供方，保证供方提供的产品满足本公司规定的质量要求并持续提高供货业绩。
2.范围本程序文件适用于本公司供应商的开发、选择，能力的评价，产品和过程的批准，供应商的综合绩效评价。
3.权责3.1 总经理：3.1.1 负责确定物料采购原则。
3.1.2 审核批准合格供应商。
3.1.3 审批采购价格和供应商供货的比例。
3.1.4 对采购过程中的重大问题进行决策。
3.2 资材部：3.2.1负责采购项目资料的编制及相关技术文件的发放、回收、更改，对供应商配套产品与图纸符合性进行确认。
3.2.2 负责组织品管部、工程部等相关部门推荐潜在供应商，选择合格供应商，同潜在供应商洽谈协作意向和价格意向。
3.2.3 会同有关部门处理采购物料在使用过程中出现的各种问题。
3.2.4 负责供应商供货业绩的综合评价。
3.3 品管部：3.3.1 负责参与潜在供应商的推荐与合格供应商选择。
3.3.2 负责对潜在供应商提供的样件进行检验。
3.3.3 负责对潜在供应商的质量保证能力及实物质量评审。
3.3.4 负责向供应商提出质量要求，并在《品质协议》中向供应商明示。
3.3.5 负责对供应商的供货质量能力进行综合评价。
3.4 工程部：3.4.1 负责采购物料规格的制订。
3.4.2 负责同潜在供应商进行技术交流，提出技术规范。
3.4.3 负责潜在供应商首批样件确认。
3.4.4 对潜在供应商的工艺水平和过程能力进行评审。
3.4.5 按照对产品质量的影响程度对采购产品进行分类。
4.定义4.1 供应商：指向本公司直接物料、间接物料的供应者，同时也包括提供其他外发加工服务的供应者。
4.2 采购：是指公司在一定的条件下从供应市场获取产品和服务作为本公司的资源，以保证企业在生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。
4.3 辅助材料：非直接构成产品组成的部分，但产品在生产时必须消耗的物料，如夹具、包材等。
5.流程图附件一：供应商开发管理作业流程图附件二：采购作业流程图6.作业程序6.1供应商开发6.1.1 供应商开发的时机：6.1.1.1 新材料、新零件。
公司采购管理流程图
XXXXXX公司采购管理流程图说明1、接收采购申请：需求单位按《XXXXX通知》（XXX〔XXXX〕XXX号)填报《采购申请表》（见附表1）。
2、采购人员拟定采购方案：由XXXXX部组织采购人员拟定采购预案，包括采购依据、预算金额、招标内容、招标实施计划、潜在投标人资格条件、评审标准和方法。
3、采购方案审查会：采购金额低于10万元的采购项目，采购方案审查会需要参会人员填写《采购方案审查表》(见附表2)。
4、主管领导专题决策会：采购金额高于10万元的采购项目，主管领导组织相关部门人员召开专题决策会，XXXXX部形成专题会议纪要。
5、总经理办公会：采购金额高于50万元的采购项目,主管领导提报总经理，召开总经理办公会，综合部出具总经理办公会会议纪要。
公开招标采购流程图说明1、履行招标审批手续：按规定向总部申请招标号。
2、发布招标公告:采取一定方式，发布招标公告.3、接收投标人报名发售资格预审文件:编制资格预审文件明确投标单位资格等相关要求。
4、编制、评审、会签、发出招标文件：通过资格预审后、XXXXX部编制、评审、会签、发出招标文件,包括技术标书、商务标书，确定评标方案。
5、抽取评标专家组建评标委员会：《评委名单》（见附表5)纪委签字。
6、开标：填写《投标文件接收记录表》（见附表4），投标人填写《开标签到表》（见附表6)、《开标记录表》（见附表7）。
7、评标：评标委员会进行评标，形成评标报告,推荐中标候选人.8、公司主管领导专题会讨论评标结果：组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果，XXXXX部形成专题会议纪要.9、总经理办公会议讨论定标方案:采购金额高于50万元的采购项目，主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案，综合部出具总经理办公会会议纪要。
10、中标候选人公示履行中标审批手续:填制《中标审批表》（见附表8）。
11、发布中标通知书和评标结果通知书：《中标通知书》(见附表9）《评标结果通知书》（见附表9)。
物品采购管理程序
物品采购治理程序
类别
行政作业流程
编码
总负责人
行政部经理
使用部门
所有部门
组织
单元
需求部门
部门负责人/店长
行政部
总（副）经理
仓管员
管理动作源自备注1、申购物品含固定资产、低值易耗品及其他非办公物品等。
固定资产含：a、房屋及建筑物；b.专用设备：通风、弱电、消防、给排水、空调、供配电、照明系统等；c、通用设备：机电、办公、运算机、通讯、家用、厨房、运输、环保设备及照相器材、家具用具、展货架、柜台等。
6、办公用品领用标准：总部标准人均部超过10元/月，其他人员每月每人办公费用不超过5元。
7、关于公司的固定资产，行政部应会同财务部每半年盘点一次，盘点完毕，应向总经理办公室报送盘点明细表。关于公司的材料物资（如购物袋、收银纸、条码纸、各种宣传品等），财务部将会不定期的抽盘。
8、各部财产治理员调动、离职、辞退，需在行政室固定资产治理员监督下完成财产交接手续
3、若发觉存在先买后报批的现象，财务部将不给予报账；低值易耗品的购买，统一由行政部安排。
4、领用人分部门建立低值易耗品领用备查帐，其直截了当责任人为部门经理。
5、公司的固定资产由行政部统一负责治理，财务部将不定期进行查实。固定资产的盘亏、报废，必须查明缘故，属个人缘故的，应当有关责任人赔偿；属正常报废的，需经行政部审核、总经理（总助）批准后，方能进行处理，禁止私自对固定资产进行变卖。
低值易耗品含：a、耐用品指：运算器、水笔、圆珠笔、直尺、文件夹、分页夹、剪刀、名片册、裁纸刀等使用寿命一年以上的办公用品。b、易耗品指：笔记本、软皮本、公司文头信纸、便签、稿纸、橡皮、铅笔、水笔笔芯、圆珠笔芯、墨水、胶水、钉书针、大头针、别针、涂改液等日常消耗品。
采购管理制度与流程
采购管理制度与流程目的为了加强对采购业务工作的管理，让采购工作有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购工作效率和业务水平，特制订本制度制度适用范围本制度适用于除办公用品采购外的所有外购产品的采购工作，具体包括公司的针对销售产品类外购，公司自用类采购及售后维保材料类采购。
采购流程管理采购需求及审批为了更合理的配置资源，公司秉承采购对应需求的原则，所有采购须由相关部门或人员提出采购需求才能进行，各类型采购需求及审批程序如下：销售类采购需求a.产品销售类采购需求：在销售合同签订后，并完成合同约定付款后，销售助理填写采购申请单，财务梁成菊审核采购范围与销售合同一致性，销售合同是否签订以及付款条款；技术条款审核，如是产品类销售合同则产品专家（售前）负责审核；IC等项目类采购，则项目经理审核技术条款；最后运营副总裁徐芳审批b.备货申请单上应明确最终用户名称，产品名称，数量，规格及参数，外观及产品特殊要求等，详见本制度附件一：《采购申请单》模板c.无销售合同的销售产品采购，须由相关销售发邮件向公司总裁任雪松审批，公司领导审批后，由项目负责人填写备货申请单，要求同上公司自用类采购a.申请人是业务部门需求人，申请部门经理审批（产品部柯晗、IC事业郑晓丹；市场部胡欣；运维部尹刚；财务人力徐芳；销售任雪松）；新员工入职采购，申请人人力部夏恩代替新人填写单据，申请部门经理审批；采购部审核确认库存货物是否已有，填写采购金额；自用采购金额超过5000的任总必须审批；b.公司领导直接提出的用于公司空间改造及其他需要采购的采购需求，由商务部在OA上填写采购需求，填写纸质采购审批单，并邮件发送至财务部进行备案。
售后维保类采购a售后部协调人提交采购申请单；财务梁成菊审核维保合同是否有效；单个维保合同采购金额500元以下尹刚审批即可，不需要徐芳审批；价值高于500元的，须在售后部经理审批后由公司领导最终审批。
b.维保期外的客户由具体的售后人员情将况邮件通知相关销售，销售执行完相关费用程序后，按照产品类销售采购需求处理。
采购管理流程
一．采购管理采购计划→筛选（性价比）→订货→付款→取得发票→验货→交付入库1、采购员购买材料时要有领料部门填制的采购计划单，经分管领导审批。
采购计划单一式二份，一联存根，采购员自行留存备查，二联财务（采购员办理正式入库时出据给保管员，并做为报账的票据附件。
2、比价采购管理，公司长期采购的大宗性原辅物料及办公用品原则上应选择不少于三家供货商，通过对供货材料的质量等级、价格、折扣、付款条件、到货时间等长期综合评价后，确定为长期供应商，特别在选择供应商时价格与发票的开据应重点考虑，在同等价格下选择能开据增值税专用发票的供应商合作。
在采购合同签订前先进行合同评审，采购部门及相关人员应将合同报送相关部门，评审通过后方可执行。
采购的货比三家采购管理制度，可实现采购的“四优：即质量优惠、价格优惠、供应优惠、付款条件择优。
为公司节约成本，为生产运营做好供应准备。
3、采购员报账时要有正规发票、入库单（或直接材料领用单、固定资产交接使用单、低值易耗品入库单）、质量验收报告单、购货合同等，单据收齐方可报账，否则财务不予接收。
4、当月发生的采购业务，应于当月25号以前到财务报账，无论款项是否支付，必须要求供应商在25号以前开具发票挂账。
5、保管员办理入库时发现有不合格材料时需拒绝接受，采购员有责任和厂家联系办理退货，如果在生产使用时，查明原因后确实属于厂家供货质量问题，采购员需到保管处办理红字入库手续，如与厂家联系好确认给调换的，采购员应向保管出据借条，待材料调换后再将借据收回，红字入库单需经分管副总经理签字。
采购员在退货的当天三个工作日内与供应商协商，给予材料退货的相关答复，并上报总经理。
6、材料的付款方式。
公司购进的原辅料款项，由相关负责人填制付款审批单,付款单位名称、账号应填写真实完整并在申请人处签字确认，后附相关单据，经相关领导审批后付款。
公司不允许以备用金的方式由单位经办人代为结算材料款项，供应商必须提供对公账户结算货款，如个体工商户不能出具对公账户的，需提供本人银行卡号，并出具加盖财务专用章的收款收据。
比价采购流程管理制度
比价采购流程管理制度一、目的：为了加强内部采购业务管理，降低采购成本，保证采购质量，统一采购渠道和价格，推进比质比价采购工作，特制定本管理办法。
二、实施范围：公司的各类采购行为，包括物资及劳务均严格遵循本制度1、生产经营所需的各类原辅材料、燃料、消耗性物料及需外购的劳务与服务等;2、生产经营所需的机器设备、备品备件;3、经营管理所需购置的办公设备及用具、消耗性的办公用品及涉及到的管理咨询、中介服务及媒体广告宣传合同等其他有偿采购及服务的项目；4、公司的各项基建、技改工程所涉及到的建造合同、技术服务合同及工程物资购买合同项下的采购业务；三、实施程序1、采购职能与管理职能分开，强化财务管理职能。
2、各部门在做好台账的同时，每月提供物资需求计划，由采购部汇总编制公司物资采购计划月报表，并提供年采购平均价、上年采购平均价和最新采购价，协助财务部制定物资采购最高限价，以此作为日常比价审核的依据。
3、为确保采购物资质量达标、数量准确和价格合理，采购、质量和财务部分别对采购物资的审批、价格、质量等进行过程监督检查，并提供相应的检查报告。
4、为保证资金流出的安全性，财务必须加强对采购计划单、物资价格申报单和材料入库单的统一管理，购货发票更须严加审核，报销手续不齐全，财务部门坚决不予办理结算付款手续。
5、各相关部门应加强管理意识，本着一切从公司利益出发的原则，把好询价、比质、比价、定价、验收和付款这六道关。
6、付款应严格按照合同要求，对不符合相关合同的付款申请，财务部应从资金安全的角度出发，不予付款。
7、建立和完善激励与约束相结合的采购责任制。
实行比价采购后，公司应对降低采购成本成绩突出者，年终按物资比价采购节约额的一定比例给予奖励。
四、操作流程1、生产经营所需的原辅材料比价采购流程细化流程：销售任务→生产计划（物流、生产、采购）→采购订单（比价、确定渠道、签合同）→采购催货→到货保管接货→保管通知质量检验员检验→合格入库→不合格保管通知采购协调退货→采购协调后退货。
公司采购流程管理制度附表格-全
公司采购流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合,特制订本制度。
一、请购及其规定1．请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2．请购单的要素完整的请购单应包括一下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目;（3)请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量;(6）请购的物品规格；（7)请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；(11）请购部门主管；（12）请购单审核人;（13)采购副总审核；（14)财务审核人；（15）公司总经理。
3．请购单及其提报规定(1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门;（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表。
）的格式填写提报；（4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7)遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
(9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部.4．公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
采购管理制度及流程
采购管理制度及流程采购管理制度及流程一、目的本制度旨在规范公司的采购行为，确保采购活动的透明化、规范化、公正公平，提高采购效率，减少采购成本，维护公司的经济利益和声誉。
二、范围适用于公司内部所有采购活动的管理，包括但不限于办公用品采购、设备采购、材料采购等。
三、制度制定程序制度的制定应由公司领导组织相关部门和人员共同参与，经过充分沟通、协商，形成初稿后征求全体员工意见，经过修改完善后由领导小组审定并颁布执行。
四、内容1、采购流程1）采购需求评估各部门向采购部门提出采购需求，采购部门进行初步评估，并向申请人反馈。
2）采购方案制定采购部门对采购需求进一步分析，制定采购方案。
如采购金额超过一定标准，应由公司领导小组审定。
3）招标/邀请报价采购部门根据采购方案，制定招标方案或向供应商邀请报价。
4）供应商评审采购部门对供应商提交的报价进行评审，综合考虑价格、质量、交货期及售后服务等因素选择中标供应商或拟定采购清单。
5）合同签订采购部门与中标供应商或采购清单上的供应商签订合同，并备案。
6）采购实施采购部门按照合同要求执行采购，监督供应商交货、验收等程序。
7）支付款项采购部门审核供应商的发票、付款申请等资料，向公司财务部门提供付款指令。
2、采购规定1）采购应遵守国家法律法规以及公司内部采购政策规定。
2）采购应公开透明，不得有任何形式的贪污、受贿、挪用公款等不法行为。
3）采购应确保所选供应商具有良好的信誉和声誉，不得与不良企业或个人合作。
4）采购应倡导环保、节能、安全等理念，避免采购不符合环保要求、安全标准的产品。
5）采购应稳妥、合理，尽最大可能节约采购成本，谨慎合理控制采购风险。
3、责任主体1）公司领导小组：审定采购方案和合同等重大事项，对采购活动进行监督和管理。
2）采购部门：制定采购方案和招标方案，进行供应商评审，监督采购实施过程，并负责与供应商签订合同等工作。
3）申请人：提出采购需求，配合采购部门开展评估、评审等工作，监督供应商履行合同要求。
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采购管理流程拟制/日期：审核/日期批准/日期生效日期:一目的：对采购过程进行控制，以确保适时、适价、适量、采购符合要求的物料，以满足公司要求。
二适用范围：适用于生产原材料、辅料、外购件、委外加工、仪器设备、办公用品、低值易耗品、和外发加工（OEM）所有发生采购的行为。
三定义：3.1常规物料采购：指计划内生产物料的采购；3.2非生产性物料采购：指非计划性物料的采购、（如办公用品、仪器设备、固定资产、低值易耗品、设备设施检修维修类备品配件等物料）的采购。
四职责：生产工厂负责生产性物料及生产类的辅助物料及相关物品的采购；研发部负责研发过程使用的相关物品及物料；行政部负责办公用品、低值易耗品及相关物品、策划部负责企业宣传所用物品及相关物品。
（驻外办事处、机构、销售公司按原有规定）五采购工作程序：采购部门接到PMC发布的经批准的“物料需求计划MRP后”，依以下程序制定采购计划并组织采购；5.1新物料的询价: （驻外办事处、机构、销售公司不在此规定范围按原有流程）5.1.1新物料采购询价确认流程：对需要外购的新物料，采购部门依研发部门（需求部门）确定的技术要求和品质规范，以技术图纸、样品及样品确认书等技术资料，优先从《合格供应商一览表》或潜在供应商找适合的供应商、确认其质量保证能力、交付能力、及继续满足要求的能力，按适价、适质、适量、适时、适地、原则向至少3家以上供应商同时询价。
各采购人员应对所采购物料价格及质量负责。
5.2询价纪录：5.2.1 采购人员在同供应商询价后应做好询价比较纪录，主要考虑质量、价格、折扣、交货日期、付款条件等，在需要的情况下采购人员同请购人一同参与供应商的讨论。
5.2.2在货物质量、交期、能满足要求的情况下，原则上选择报价最低的供应商，特殊情况下，如价低者质量有问题，方可选择报价较高的供应商，但必须详细说明原因进行审批，以便日后参考。
5.2.3议价谈判：采购人员应选择合适的供应商展开谈判，谈判内容包括采购物品的价格、数量、质量、供货方式、货款支付、长期合作意向等方面的谈判，并根据谈判所形成的方案选择对公司最有利的供应商合作。
5.3价格审批：5.3.1 采购人员询价对比后做询价审批表进行审批（附相应表格），OA流程--经部门领导审批--报财务部领导审批或指定相关授权人士审批--呈报总裁（副总裁）或公司总经理进行批准后方可采购。
情况紧急的须经部门领导同意后方可采购，于3个工作日内补办询价审批表手续。
5.3.2审批时段为提高工作效率避免影响采购计划、规范审批时间，对相关审批时段予以明确，采购人员报价询价1个工作日、部门审批1个工作日、财务审批1个工作日、总裁（副总裁）总经理批准2个工作日。
5.4询价方式：建立广泛的询价渠道和建立价格数据库，包括行业杂志、期刊、互联网、报纸、广播、电视、行业介绍、实地了解等。
5.5 询价书采购人员要结合产品项目特点，根据对项目的分析、论证情况和采购项目清单及有关技术要求编制询价书。
完整的询价书或报价函主要应包括以下内容：5.5.1、询价书:包括采购项目简介和内容、报价单位资格要求、报价时间要求、报价地点、报价方式、税率、联系人及联系方式等。
5.5.2、采购项目要求:包括采购项目的详细内容和要求、采购项目清单和相关技术要求、报价单位的资质条件、合同条款等。
5.5.3、报价单位须知:包括报价的主要内容和具体要求、对报价单位的要求、报价书的格式及内容、报价方式和时间要求、确定成交办法及原则、采购合同的办法等。
5.5.4、报价文件格式：主要包括报价书(或报价函)、单价、主要设备及服务说明、交付时间、税率、报价单位的资格证明文件和售后服务承诺以及相关内容等。
5.6 采购招标：5.6.1达到下列标准之一的必须进行招标运用公开招标和邀请招标方式或议标（招标流程另行制定）。
5.6.1.1重要仪器设备、材料等货物的采购，单项合同价值含税200万元人民币以上的。
5.6.1.2施工基建工程单项投资估算价在300万元人民币以上的。
5.6.1.3勘察、设计费用、礼品服务的采购单项合同价估算价在100万元人民币以上的。
5.6.1.4单项合同估算价低于上述三项规定的标准。
但项目总投资额在1000万元人民币以上的。
六生产性新物料采购：6.1.1新物料采购要求确认：对需要外购的新物料，采购部门依研发部门（需求部门）确定的技术要求和品质规范，技术图纸、样品及样品确认书等技术资料，优先从《合格供应商一览表》或储备供应商找适合的供应商、确认其质量保证能力、交付能力、及继续满足要求的能力，对于列入《关键元器件和零部件清单》的物料，如果供应商供货时无法提供有效地认证证书，则要提供与已确认的样品一致的供货货物的关键零部件清单，必要时执行“供应商控制程序”。
6.1.2供方品质保证能力的确认：6.1.2.1供货质量保证确认：6.1.2.1.1在实施采购前，采购人员必须准备好技术资料或样品，与供方充分沟通。
确保供方完全了解本公司对采购物料的技术规范和品质要求。
6.1.2.1.2对于列入《关键元器件和零部件清单》的材料要求供方保证批量供货的物料与以确认样品所用关键材料一致，若供方设计及工程变更，影响所供零部件和材料结构、性能等一致性时，供方必须书面知会我司并提供相关详细变更资料包括变更原因、变更范围、变更后的影响及测试结论，以及第三方认证资料（有效证书、报告）；采购部们在“证产品的变更控制程序”要求未完结前不再进行批量采购。
6.1.2.2稳定供货质量协议：采购部门在《采购合同书》或“品质保证协议”中明确质量验收要求、交付方式、结算方式、违约责任、6.1.2.1.2条款要求、以及对供应商的质量体系的要求等内容，以确定供方品质保证能力。
6.1.2.3稳定供货能力确认：依样品确认及管理规定通过样品确认后，采购员向供应商发出《供应商存档资料调查表》要求供应商填写依《供应商存档资料调查表》要求，对供应商进行品质保证能力和生产能力的评审确认。
6.2旧物料采购准备：对需要外购的旧物料，实施采购前对通过评审已列入《合格供应商一览表》的供应商，采购员应再次发出询价要求，在同等质量保证的前提下，通过详细比价后进行采购，若价格发生变化做询价审批表按询价流程提交审核执行5.3.1，并存档保存。
6.3采购实施：6.3.1采购计划/订单确定：采购员依经批准的“物料需求计划”、“物料需求排期”和技术资料从《合格供应商一览表》中挑选供应商,根据已批准的价格编制《采购订单》提交采购主管审核批准，采购订单应详细列明：a)产品名称、规格型号、数量、单价、金额、税率、交期等事项；b)重要产品或特殊产品的质量要求、验收要求、交付方式；c) 质量保证和货期保证的违约责任协议；6.3.2供货信息确认：采购人员跟踪供应商订单的接收状况，与供应商确定交货期，并要求供应商在采购订单回传单上签名、盖章确认。
6.3.3 交货进度的跟催：采购员跟踪物料交货状况，保证物料供应交期。
6.3.4收货确认：物料到公司时，送货人或提货人应将“送货单”连同货物一起交收货人员，收货人员将“送货单”、实物与《采购订单》或外发加工单进行核对无误后报品质检验。
6.3.5采购物料品质检验：接到《进料送检单》后，依物料紧急程度做出检验安排，检验人员依检验程序，按相关“物料检验标准”及“订单要求”对来料进行品质验证。
并将检验结果及时反馈给采购员。
6.3.6来料验证结果处理：收料人员依来料结果为“合格/允收”时按仓储管理规定办理入库手续。
当检验结果为不合格时，按“不合格品控制程序”要求，相关部门组织做出处理。
6.4零星物料采购：6.4.1采购申请：零星物料采购按下列规定提出“物料需求请购表”或“零星物料请购单”交部门领导审核，分管领导批准后, 交采购员做询价审批表执行5.3.1批准后实施采购。
a)生产常用物料及常用工具，根据“常用辅料/工具安全库存一览表”规定，申购部门发出需求信息，制定“物料需求请购表/订货单”审批后发送相关采购员。
b)办公用品及办公设施设备检修维修类备品配件等，根据“办公用品及办公设施设备类备品配件安全库存一览表”由行政部提出“物料需求请购表/订货单”审批后发送相关采购人员。
c)其它物料由需求部门提出申请。
6.4.2采购实施、交货确认及品质验证执行6.3.1～6.3.5。
6.4.3经品质验证后执行6.3.6。
6.5设备、仪器采购6.5.1设备、仪器、采购由需要部门填写“请购单”注清楚设备、仪器型号、规格及品牌，经中心总监、财务中心总监复核、呈报总裁（副总裁）或公司总经理进行批准后实施采购。
6.5.2采购人员按“请购单”要求及时寻找供应商，货比三家报价，做询价确认流程执行5.3.1。
6.5.3设备、仪器、采购回厂后，采购人员提供“请购单”“送货单”数量、型号、参数、技术资料等，确认无误后签字开单送检按相关验收流程验收，办理入库手续。
七商务合同：7.1 引入合作的供应商供货前必须与我司签订采购协议/售后服务协议和质量保证等协议，有保密要求的签订保密协议，相关文件备份财务部存档，采购合同终止后文件保存期限3年以上以备后续查阅。
7.2 合同条款7.2.1正式的采购合同必须包括以下主要内容。
1）合同签订双方的姓名、地址和联系方式。
2）采购物品的单价和总价、税率。
3）采购物品的数量、规格和型号。
4）采购物品的品质和技术相关要求。
5）采购物品的履约方式、期限、交货地点。
6）采购物品的验收标准和方式。
7）付款方式和期限。
8）售后服务条款和其他优惠条件。
9）违约责任和解决争议的方法。
7.2.2 采购合同的条款和内容必须齐备、明确、具体、有针对性、表达必须严谨。
八验收：8.1 目的：规范公司采购产品的验收活动，明确验收部门职责，保证公司的使用部门使用合格的产品。
原则上验收工作由使用部门组织品质部门共同验收。
8.2 适用范围：8.2.1 采购产品的验收8.2.2 借用设备返还的验收8.2.3 调拨设备的验收8.2.4 返修返还设备的验收8.3常规验收：验收过程中应首先比较所收物资与请购单、发票账单上的品名、规格、数量、单价是否相符，然后检查物资有无损坏、使用性能优劣，验收合格后，验收部门的人员应对已收物资编制一式多联、事先编号的验收单进行汇签，作为验收和检验的依据。
8.3.1采购产品的验收验收人员对收货区内的采购产品要进行验收，并将验收结论填写在“送货验收单”上。
若合格，由采购员办理入库手续，若不合格，应将产品存放在库房的不合格区，通知采购员处理。
8.3.2借用设备的验收验收人员对收货区内的借出设备返还时，要进行验收检查，并将验收结论填写在“借用单”上。
若合格，由仓库管理员办理借用返还手续，若不合格，应将产品存放在库房的不合格区，通知经手人处理。