工艺安全专项检查表
13.工艺安全检查表
13.工艺安全检查表被检查单位：单位负责人：检查时间：年月日人员工艺安全检查由生产部组织，技术质量部、生产部相关管理人员参加。
目的对生产过程中使用监测仪器可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。
要求按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。
对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。
内容见检查项目计划每年不少于两次检查序号检查项目检查标准及格内容检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1各类生产管理台账。
1)产量台账；能耗物耗台账；质量台账；开停车台账（停车原因分析）；事故管理台账；生产大事记；技术经济分析例会；装置技术改造台账等工艺管理台账齐全。
2)各类台账记录及时、完整、字迹工整清晰、保存完好。
3)工艺指标台账（包括产量、物耗、能耗）逐日记录，每月计算指标合格率。
4)开、停车台账详细著名停车原因、过程及今后相应措施。
5)事故管理台账记录事故发生的时间、地点、原因、处理过程及吸取的教训。
6)技术经济分析例会详细记录召开例会的时间、参加。
查现场、查记录。
2工艺技术月报。
1)按时上报技术月报。
2)按时上报技术季报。
3)按时上报技术年报。
4)按时上报技术分析总结。
5)技术分析应全面、真实。
查现场、查记录。
3巡回检查。
1)岗位巡检制度内容齐全。
2)巡检牌和巡检牌上巡检内容齐全。
3)按巡检规定的频率巡检。
4)巡检记录真实。
5)岗位操作人员和班长交班前在巡检记录表上签字。
查现场、查记录。
4交接班制度。
1)车间交接班和考核制度内容齐全。
2)车间领导或值班人员参加交接班会。
3)接班人员作班前检查。
工艺过程安全检查表-安全生产标准化资料
XXXX化工有限公司
工艺过程安全检查表
单位：
检查方法
检查评价
评价
不符合及
主要问题
1
操作人员是否进行安全教育培训。
操作人员应进行上岗前的安全教育培训。
查教育培训资料
2
操作员工是否有疲劳工作的现象。
操作员工不应疲劳工作的现象。
现场查看
3
作业班长是否对本班操作注意事项进行说明，并做相关记录。
作业班长应对本班操作注意事项进行说明，并做相关记录。
查交接班记录
4
操作人员是否进行交接班记录和安全注意事项说明。
操作人员应进行交接班记录和安全注意事项说明。
查交接班记录
5
操作人员是否遵守了相应的规章制度。
操作人员应遵守了相应的规章制度。
现场查看
6
现场各项工艺指标是否符合工艺要求。
现场各项工艺指标应符合工艺要求。
现场查看
7
作业场所是否干净整洁。
作业场所应干净整洁。
现场查看
8
作业现场管道、容器是否存在跑、冒、滴现象。
作业现场管道、容器不存在跑、冒、滴现象。
现场查看
9
安全附件和安全设施是否完好。
安全附件和安全设施应完好。
现场查看
10
是否正确的佩戴了劳动防护用品。
正确佩戴了劳动防护用品。
现场查看
11
是否定时对工艺参数进行记录。
定时对工艺参数进行记录。
现场查看
安全检查评语和建议：
单位领导签字
检查人签名：
说明
1、正常或符合要求划√、有缺陷划△、不正常划×
2、生产单位每季度检查一次，对查出的安全隐患应限定时间完成整改。
工艺技术安全检查表
8
1．查资料目录；
2．对照有关制度要求和被检单位的资料目录清单，抽查3份资料；
3．详细抽查1份资料，看内容和质量是否符合要求；
4．检查过程中应及时提供相关资料。
1．无基础资料目录，扣1分；
2．资料缺1份扣1分；
3．各类基础资料内容和质量不符合相关制度要求，扣1分/份；
4．出现不能及时提供或不能提供2份以上资料的，扣2分/次。
25
1．问1名巡检人员巡检内容；
2．问1名巡检人员3项巡检内容，并到现场比对；
3．查现场巡检挂牌情况是否准点；
4．抽查2个岗位的巡检记录，或相关记录；
5．抽查1名操作人员装置负荷、生产难点、重要控制参数等情况；
6．抽查2个岗位，是否有违反规程、方案操作的（对于此项内容，分管室可以根据日常管理情况，提出考核意见）；
2．发生生产事故，必须按要求及时、如实填报事故记录和事故报告；
3．生产事故处理，必须严格执行“四不放过”原则；
4．生产事故管理台帐齐全。
4
1．查生产事故台帐；
2．总调度室根据情况具体考核第2～5项。
1．生产事故管理台帐未按要求记录的，扣1分/次；
2．未按时上报生产事故报告的，扣1分/次；
3．上报的生产事故报告，未从主、客观两方面分析事故原因，片面强调客观原因的，扣1分/次；
2．每月按规定时间将达标指标的完成进度、分析、措施及进展情况，经分管领导签字后报生产部；
3．工艺技术人员应熟悉所分管装置的主要技术经济指标完成情况、存在的问题及今后努力方向。
8
1．综合技术室根据达标及达标月报情况进行考核评分；
2．该大项为每月必考核项目。
1．未制定改进措施、措施进度未跟踪、措施未落实，扣2分/项；
化工企业工艺安全检查表
3.严格执行交接班制度。日志内容完整、真实。
L最高操作压力大于等于0.1MPa的压力容器；
2.最高操作压力大于0.03MPa的蒸僧塔、蒸发塔；
12
安全阀、防爆膜、防爆门的设置应满足安全生产要求，
13
危险物料的泄压排放或放空的安全性，主要包括：
1.可燃液体设备的安全阀出口应连接至适宜的设施或系统；2.可燃液体设备紧急排放时，应排放至安全地点
14
3.安全、健康和环境相关的事项。如危险化学品的特性与危害、防止暴露的必要措施、发生身体接触或暴露后的处理措施、安全系统及其功能（联锁、监测和抑制系统）等。
5
操作规程的审查、发布等应满足：
1.企业应根据需要经常对操作规程进行审核，确保反映当前的操作状况，包括化学品、工艺技术设备和设施的变更。企业应每年确认操作规程的适应性和有效性。
9
危险化工装置要按照《首批重点监管的危险化工工艺目录》和《首批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数
及推荐的控制方案》推荐的控制方案装备紧急停车系统。
10
装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位应设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警、泄压设施和安全联锁装置等设施。
11
在非正常条件下，下列可能超压的设备或管道是否设置可靠的安全泄压措施以及安全泄压措施的完好性：
16
企业应建立联锁管理制度，严格执行，并符合以下要求：
1.现场联锁装置必须投用，完好；2.摘除联锁有审批手续，有安全措施。3.恢复联锁按规定程序进行。
17
企业应建立操作记录和交接班管理制度，并符合以下要求：
1.岗位职工严格遵守操作规程；岗位职工严格遵守操作规程，按照工艺卡片参数平稳操作，巡回检查有检查标志。
季度工艺安全检查表
季度工艺安全检查表摘要本文档旨在提供一个季度工艺安全检查表的模板，以帮助组织进行工艺安全的定期检查和评估。
该检查表可用于记录设备、工艺控制和安全措施等方面的情况，以识别和纠正潜在的安全风险并改进工艺安全性。
检查表内容1. 设备安全检查- 检查生产设备是否正常运行，并确保设备的相关安全装置完好。
- 检查设备的接线、电源和接地是否符合安全标准。
- 检查设备是否存在松动、漏洞、损坏等安全隐患。
- 核对设备维护记录，确保设备按照维护要求进行定期检修和保养。
2. 工艺控制检查- 检查工艺参数是否符合规定范围。
- 核对工艺流程图，确保工艺步骤和控制要求的准确性和一致性。
- 检查关键工艺参数的监测和记录是否有效，并核查相关记录的准确性。
3. 安全措施检查- 检查工作区域的周边环境是否安全，并清理可能存在的危险物品。
- 核查安全设施（如消防设备、防护装置等）是否齐全、完好并正常可用。
- 检查员工是否按照规定佩戴相关的个人防护用品。
- 检查组织内部的安全宣传、培训和演练情况，并核对培训记录的完整性。
4. 安全漏洞整改- 记录检查中发现的安全隐患和问题，并详细描述其风险等级。
- 提出改进措施和整改计划，并指定负责人和整改期限。
- 核查整改情况，确保问题得到解决并相应的安全措施得以完善。
结论通过执行季度工艺安全检查表，组织能够及时发现和解决工艺安全方面的问题，保障生产过程的安全性和可靠性，降低事故风险，提高工艺安全管理水平。
本检查表仅为模板，可以根据实际情况进行调整和补充，以满足组织的具体需求。
工艺操作安全检查表
检查人:
7
正常状态或异常状态都有什么样的反应速度，如何预防异常压力、异常反应、混入杂质、流动阻塞、跑冒滴漏，发生了这些情况后，如何采取紧急措施
8
发生异常状况时，有否将反应物质迅速排放的措施
9
有何防止急剧反应和制止急剧反应的措施
10
泵、搅拌器等机械装置发生故障时会产生什么样的危险
11
设备在逐渐或急速堵塞的情况下，生产会出现什么样的危险状态
工艺操作安全检查表
序号
检查内容
检查结果
备注
是（J）
取了何种隔离措施
2
工艺中的各种参数是否接近了危险界限
3
操作中会发生何种不希望的工艺流向或工艺条件以及污染
4
装置内部会发生何种可燃或可爆性混合物
5
对接近闪点的操作，采取何种防范措施
6
对反应或中间产品，在流程中采取了何种安全制度，如果一部分成分不足或者混合比例不同，会产生什么样的结果
危险工艺安全检查表
检查范围
检查时间
危险工艺
检查人员
序号
检 查 内 容
检 查 情 况
整改意见及建议
一、生产工艺检查
1
主反应的温度和压力
2
主反应物的滴加速率
3
反应釜搅拌速率
4
冷却降温或加热升温情况
5
反应尾气的排放
二、安全设施检查
6
主要设备设施的选型是否符合工艺特点及工况
7
特种设备、安全阀等安全设施是否经定期检测，并能正常使用
8
安全设施台账是否与实际现状相符合
9
是否装备自动化安全控制系统，并处于在线状态
10
应急处置的装备是否合理，可用
三、安全管理检查
11
对员工是否进行专项的工艺危险性及应急安全教育
12
是否制定有针对性的安全管理制度和操作规程
13
是员工素质是否符合危险工艺从业要求（特种作业证等）
15
是否针对现场处置方案进行过演练，并有记录
生产部：1次/月
工艺设备安全检查表
火炬应设常明灯和可靠的点火系统。
《石油化工企业设计防火规范》ＧB501６０—2００8第5.５.20条
43
装置内高架火炬的设置应符合下列规定：
1。严禁排入火炬的可燃气体携带可燃液体;
2。火炬的辐射热不应影响人身及设备的安全；
3。距火炬筒30m范围内，不应设置可燃气体放空。
《石油化工企业设计防火规范》GB５016０-２008第5．５.２1条
《石油化工企业设计防火规范》ＧB50160—200８第5.5。12条
38
因物料爆聚、分解造成超温、超压，可能引起火灾、爆炸的反应设备应设报警信号和泄压排放设施，以及自动或手动遥控的紧急切断进料设施。
《石油化工企业设计防火规范》ＧB501６0-2008第5。5.13条
39
严禁将混合后可能发生化学反应并形成爆炸性混合气体的几种气体混合排放。
５.可燃气体或液体受热膨胀，可能超过设计压力的设备;
6.顶部最高操作压力为0。0３～0．1MＰａ的设备应根据工艺要求设置。
《石油化工企业设计防火规范》GＢ５0160—20０8第5。５。１条
31
单个安全阀的开启压力(定压)，不应大于设备的设计压力.当一台设备安装多个安全阀时，其中一个安全阀的开启压力(定压）不应大于设备的设计压力；其他安全阀的开启压力可以提高,但不应大于设备设计压力的1.05倍.
生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养,并定期检测，保证正常运转．维护、保养、检测应当作好记录,并由有关人员签字.
《安全生产法》第三十三条
3
生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。
《安全生产法》第三十五条
4
特种设备使用单位对其使用的特种设备应当进行自行检测和维护保养，对国家规定实行检验的特种设备应当及时申报并接受检验。
工艺安全检查表
杳记录
2.严格执行《班组现场安全管理 及隐患排杳交接班表》，认真开 展本工序隐患设备维 护保养制 度》、《车 间卫生制
度》
查现 场、记 录
2.每小时至少进行一次设备、设 施巡回检查
3.及时记录设备、设施运行情况， 发现异常立即处理和报告
5
应急
处理
1.发现或发生紧急情况，应按照 不伤害人员为原则，妥善处理， 冋时向有关方面报告
《应急救 援管理》
杳记录
2.工艺及机电设备等发生异常情 况时，采取适当的措施，并通知 有关岗位协调处理，必要时，按 程序紧急停车
3.及时进行巡回检查，准确记录 各种生产数据
1.严格执行《安全生产制度》、
《巡回检查制度》
《安全牛 产制度》、
《巡回检 查制度》、
《变更管 理制度》、
《交接班
制度》
查现 场、记 录
2
工艺 纪律
2.每小时至少进行一次现场巡回 检杳
3.工艺指标需要变更时按《变更 管理制度》要求履行申请、审批、 实施、验收手续
工艺安全检查表
单 位:
工序名称:
Q/SXDHAJ2.1-01
序 号
检查 项目
检查内容和要求
检查标准
（或依 据）
检杳方 法
检查结果
符合性 评价
备注
1
工艺 指标
1.严格执行《生产工艺管理制 度》、《产品质量管理制度》规 疋
《生产工 艺管理制 度》、《产
口F=P曰
品质量吕 理制度》
查现 场、记 录
2.严格按规定工艺指标范围控制 生产
杳台帐
4.认真履行《交接班制度》，严 格执行“三不交”规定
专项安全检查表
专项安全检查表工艺安全检查表序检查检查内容检查方法检查结果备注号项目1、工艺指标按工艺卡片严格控制.查看相关工艺文 2、工艺卡片指标临时变动必须按规定1 卡片件、资料及履行审批手续（必须总工程师批准)。
管理记录3、每年或一个运行周期修改一次。
1、岗位职工严格遵守操作规定,按照工艺卡片平稳操作，巡回检查并有检查标志（按频次拨巡检牌）。
查看相关操作2、操作记录真实、及时、齐全、字迹的 2 纪律工整、清晰、无涂改。
记录；管理现场查验3、班前会上班长应作安全讲话，班组安全活动记录要内容完整、真实、工整。
1、检查关键部位管理,监控措施落实情况。
查看培训、2、工艺指标修改和平稳操作情况. 关键演 3 部位3、车间、班组事故预案学习及演练情练、校验记管理况. 录4、报警系统准确可靠、定期校验，保存校验记录。
检查人：检查日期：安全标志安全检查表序检查检查检查标准号项目结果颜色安全标志所用的颜色应符合GB2893规定的颜色。
1 1工厂、车间、厂区内、车间内都应设有安全标志。
2标志牌不应设在门、窗、架等可移动的物体上，2 使用要求以免标志牌随母体物体相应移动，影响认读。
标志牌前不得放置妨碍认读的障碍物.1安全标志牌至少每半年检查一次，如发现有破损、变形、褪色等部符合要求时应及时修整或更换. 2在修整或更换激光安全标志时应有临时的标志替换，以避免发生意外的伤害。
3疏散通道或消防车道的醒目处应设置“禁止阻塞” 标志。
4设有火灾报警电话的地方应设置“火警电话”标志.对于没有公用电话的地方（如电话亭），也可设置“火警电话”标志。
5在下列区域应相应地设置“禁止烟火”、“禁止吸烟”、“禁止放易燃物”、“禁止带火种”、“禁止燃放鞭炮"、“当心火灾？？易燃物”、“当心火灾？？氧化物”和“当心爆炸？?爆炸性物质”等标志: 3 检查与维修 a。
具有甲、乙、丙类火灾危险的生产厂区、厂房等的入口处或防火区内；b.具有甲、乙、丙类火灾危险的仓库的入口处或防火区内；6设置的消防安全标志,应使大多数观察者的观察角接近90？。
专项工艺过程安全检查表
专项工艺过程安全检查表1. 前言专项工艺过程安全检查表是一项重要的工程管理工具，用于确保在生产过程中重点控制部位的安全一直得到保障，防止出现重大安全事故。
在工作中，我们将根据生产流程中的重点和难点，结合公司的实际情况，建立完善的安全检查表，并按照检查表的要求进行检查，确保生产过程中各个环节的安全。
2. 检查表使用方法2.1 检查表的目的本检查表主要用于检查生产过程中涉及的专项工艺过程的安全情况，包括但不限于设备、人员、材料和环境等因素的安全状况，以及作业规范、操作流程、应急措施等方面的合规性和实施情况。
2.2 检查表的适用范围本检查表适用于生产流程中涉及到的专项工艺过程，如高温热处理、有害气体处理、有毒有害物质处理等，以及其他生产过程中需要特殊注意的环节。
2.3 检查表的使用方法检查前，要仔细阅读检查项目和要点，对照实际情况，并在检查时认真填写。
检查人员应当全面、细致、客观地进行检查，如有不符合项，及时提出问题并制定改善措施，保障生产安全，保护工人身心健康。
3. 检查内容3.1 岗位职责检查工作人员的岗位职责是否清晰明确，并且与生产安全的实际情况保持一致。
主要包括以下内容：•岗位描述•岗位职责•工作任务•工作要求3.2 设备安全检查设备的安全性能是否符合要求以及是否存在潜在的安全隐患。
主要包括以下内容：•设备名称、型号、规格•设备状态、运行情况•设备安全装置是否完好•是否严格按照操作规程进行操作•设备是否存在漏电等危险情况3.3 操作规程检查操作规程是否规范、准确、完整，是否有操作流程，并且是否严格按照操作规程进行操作。
主要包括以下内容：•操作规程的有效性•操作规程的准确性•操作规程的完整性•操作流程的完整性•是否按照操作规程进行操作3.4 应急措施检查应急预案、应急措施是否完备，是否适用于专项工艺过程，是否达到预期效果。
主要包括以下内容：•应急预案的建立•应急措施的有效性•应急设施的备齐备灭•应急措施是否达到预期效果3.5 安全培训检查工作人员的安全培训情况，是否进行了专项培训，是否达到岗位职责的要求。
化产车间工艺安全检查表
干燥床开车前进行检查；干燥热风、除尘系统正常
加酸操作
加酸过程正确穿戴防护用品；按照操作规程控制酸度及循环
离心机正常操作
按照离心机操作规程进行操作；离心机运行过程监控到位
离心机开车
开机前认真检查离心机及附属系统
进行离心机盘车或带电盘车
确认离心机油位和冷却水系统是否正常
离心机开车后认真观察运行状态和参数是否稳定
正确切换水源；切换后观察油温变化
突然停循环氨水
按照规定及时停机
紧急开机
紧急开备用机前进行备用机的开车条件确认
风机运转过程中特殊操作
风机运转过程中出现着火等特殊情况按照操作程序操作
停车检修
动火、临时用电作业时办相关作业票、有施工方案和安全措施
巡检
按照时间、内容、路线进行巡回检查
泄漏及防火防爆
泄漏后处置方法正确
启泵前进行盘车、不带电盘车：检查电气部分：检查接地是否良好、阀门开关正确
地下槽冷凝液泵启泵操作
按照规定进行检查并启泵
岗位名称
检査项目
检查内容
结果
存在隐患
焦油泵准备工作
按照要求进行启泵前安全检查
焦油泵启泵操作
.和油库区岗位确认灌号；观察泵运行状态
焦油泵停泵操作
按照规程停泵
高压氨水变频操作
按照规程操作
巡检
脱苯塔
开工前准备，对脱苯塔及其附属系统的管道、阀门、设备、电气、仪表等进行检查；采用蒸汽对系统进行置换
开工，按照操作规程进行操作
停工，停工前对各设备放空管是否畅通进行检查；管式炉按照操作要求缓慢降温；.按操作规程依次停车：4.停车后采用蒸汽清扫置换
特殊操作，停水、停电按规程执行
设备、设施、装置及工艺方面安全性检查表-1
设备、设施、装置及工艺方面安全性检查表-1设备、设施、装置及工艺方面安全性检查表序号检查内容依据标准实际情况检查结果1.工艺方面1.1 应利用没有危害或危害较小的工艺、施工技术GB12801-91（五）3.（1）.B1.2 对产生危险和有害因素的过程，应配置监控检测仪器、仪表，必要时配置自动联锁，自动报警装置，GB12801-91（五）3.（1）.C1.3 设计、组织和实施的原则：及时排除有危害和有害因素的剩余物料。
GB12801-91（五）3.（1）.E1.4 各种仪器、仪表、监测记录仪等必须选用合理，灵敏可靠，易于辨识GB12801-91（五）3.（2）.B1.5 生产过程中产生的振动、高温、腐蚀等因素，如对建筑物有影响时，应采取防范措施GB12801-91（五）4.41.6 建筑物的通风换气条件，应保证作业环境空气中的危险和有害物质浓度不超过国标GB12801-91（五）4.31.7 有爆炸危险场所的建（构）筑物的结构形式及选用建筑材料，必须符合防火防爆要求GB12801-91（五）（申）4.71.8 危险作业场所，必须设置安全通道，出入门不少于2个，门窗应向外开启，通道和出入口应保持畅通GB12801-91（五）4.81.9 危险性较大的重要的关键设备必须由持有主业许可证的单位进行设计、制造和检验GB12801-91（五）6.11.10 各设备之间、管线之间以及设备管线与厂房之间建筑物的墙之间的距离，应符合有关设计和建筑规范要求GB12801-91（五）7.（1）B1.11 可燃气体的管道和爆炸危险场所的电气不得穿过与其无关的建筑物GB12801-91（五）.6.61.12 压力容器的设计、制造、安装和检验必须按压力容器安全监察条例进行GB12801-91（五）.6.31.13 配置的管线，不应对人员造成危险，管线和管线系统的附件，控制装置等设施，应便于操作、检修和维护（五）.7.3.B生产过程安全卫生要求总则GB12801-911.14 管线系统的支撑和隔热应安全可靠，对热胀冷缩产生的应力和位移，应有预防措施GB12801-91（五）.7.3.D1.15 根据作业需要，配置符合标准的照明设备GB12801-91（五）.7.5.F1.16 氧压机、液氧泵、冷箱内设备、氧气及液氧储罐、氧气管道和阀门、与氧接触的仪表、工机具、检修氧气设备人员的防护用品等，严禁被油脂污染GB16912-1997第4.6.26条1.17 空分装置应采取防爆措施，防止乙炔及碳氢化合物在液氧、液空中积聚、浓缩、引起燃爆GB16912-1997第4.6.28条1.18 液氧槽车应配装有安全阀、液面计、压力表、防爆片和导静电措施等安全装置，灌充过程中应为熄火状态；并有专人监护，防止液体外溢GB16912-1997第6.8.2条第6.8.4条2.常规防护2.1 站区四周应设围墙和护栏GB16912-972.2 各种带压气体及储罐周围应设置安全标志、色标GB16912-97第4.4.2条2.3 氢氧天、然气站应设有含氟量小于3%的氮气或二氧化碳置换吹扫设施GB50177-93第3.0.172.4 压缩机和电动机之间联轴器或皮带传动部位，应采取安全防护措施GB50177-97第5.0.13条2.5 自然通风帽应设风量调节装置和防止冷凝水滴落措施GB50177-93第10.0.62.6 在设备、设施、管线上有可能发生坠落危险的部位，应配置便于人员操作、检修和维修的扶梯、平台、围栏和系挂装置等附属设施GB12801-91(五).7.1.C2.7 设备裸露的回转部位，应设符合规定的防护罩，严禁跨运转中的设备GB16912-1997第5.12条2.8 根据作业特点和防护要求，按有关标准和规定发放个体防护用品GB12801-91（五）2.12.9 作业场所的坑、壕、池应有可靠的防护栏、盖板、夜间应有照明。
工艺安全专项检查记录表
五
人员工艺安全操作要求
1、人员现场工艺操作严格按照工艺操作规程执行，无违规违纪现象；
2、工艺技术员能熟知工艺异常处理措施。
查现场
查记录
六
工艺技术更新
1、新上工艺投入使用前必须制定工艺安全操作规程、安全操作规程等文本，文本须经总工程师审批；
2、严格禁止使用国家淘汰的落后工艺。同时，应依据自身实际情况尽量采用先进、可靠、安全的工艺，在选择工艺路线时优先考虑操作简单、风险性低的工艺及物料。
查现场
查记录
备注
专项安全检查表（工艺安全）
检查时间：检查部门：检查人：
序号
检查项目
检查标准和内容
检查方法
符合/不符合
检查结整改措施果
一
工艺
管理制度
1、岗位操作人员严格执行各项规章制度和岗位安全操作规程；
2、工艺风险性评价宣贯到位，更新及时，人员熟知岗位工艺风险性及预防控制措施。
查现场
查记录
二
工艺
控制管理
1、工艺指标的执行情况良好，操作记录填写及时、真实，字迹清晰工整；
2、产品质量控制在工艺要求以内；
3、按照相关规定对在岗员工进行工艺培训，且合格率100%。
查现场
查记录
三
重点工艺设施
硝化、胺化等重点工艺安全联锁装置运行、维护良好。
查现场
安全的压力表、温度计、液位计、磅秤等监测设备运行、维护良好；
2、工艺防护设施安全阀、防爆膜片等维护良好。
工艺管理安全检查
□符合 □不符合
三
行安全 管理
12、企业要落实开停车安全管理责任,严格执行开停车方案,建立重要作业责任人签字确认制度。开车过 程中装置依次进行吹扫、清洗、气密试验时,要制定有效的安全措施;引进蒸汽、氮气、易燃易爆介质前, 要指定有经验的专业人员进行流程确认;引进物料时,要随时监测物料流量、温度、压力、液位等参数变 化情况,确认流程就是否正确。要严格控制进退料顺序与速率,现场安排专人不间断巡检,监控有无泄漏等
培训
要及时对操作人员进行再培训。要重视开展从业人员安全教育,使从业人员不断强化安全意识,充分认识 □不符合
化工安全生产的特殊性与极端重要性,自觉遵守企业安全管理规定与操作规程。企业要采取有效的监督检
调查、符合性审核、安全监督检查、应急救援等方面的相关人员能够及时获取最新安全生产信息。
□不符合
4、建立风险管理制度。
制定化工过程风险管理制度,明确风险辨识范围、方法、频次与责任人,规定风险分析结果应用与改进措
施落实的要求,对生产全过程进行风险辨识分析。
对涉及重点监管危险化学品、重点监管危险化工工艺与危险化学品重大危险源(以下统称“两重点一重 大”)的生产储存装置进行风险辨识分析,要采用危险与可操作性分析(HAZOP)技术,一般每 3 年进行一次。 对其她生产储存装置的风险辨识分析,针对装置不同的复杂程度,选用安全检查表、工作危害分析、预危
□符合 □不符合
险性分析、故障类型与影响分析(FMEA)、HAZOP 技术等方法或多种方法组合,可每 5 年进行一次。企业 风 险 管 管理机构、人员构成、生产装置等发生重大变化或发生生产安全事故时,要及时进行风险辨识分析。
二理
企业要组织所有人员参与风险辨识分析,力求风险辨识分析全覆盖。
工艺安全检查表(怎样做好工艺安全管理)
防静电及火 查罐区静电释放装置运行情况；观察人员出入 花工艺控制 是否释放静电；查跨接线及接地线
物料交接及 危化品装卸 现场
尾气装置运行情况 跑冒滴漏情 况
一、工艺
跑冒滴漏情 况 其他跑冒滴漏情况（含装卸车） 一、工艺 安全管理 样品及废液 突出问题：取样口废液收集；样品及废液回收 管理 管理；危化品上锁
理
交接班记录
查工艺纪律 现场操作及工艺控制情况；高温季节超温、超 三、工艺 及工艺运行 压指标 运行及现 场操作情 况 现场工艺巡检
1、查变更记录台账，重点查风险辨识及审批。 工艺变更管 2、查现场：重点查处未批先改或先改后批现象 理 （一律直接通报考核）。3、查运行验证（跟踪 评估）及闭环。 三、工艺 运行及现 原材料及产品防护、物料标识及追溯性 场操作情 况
充电、U盘读取等违禁现象；查控制室空调排水 、积水情况；查水杯、饮料等液体违规放置操 中控电脑管 作台等。 2、密码分级管控 理及自控系 、参数变更及软硬件情况（看、问、试、查） 统运行 。 3、查DCS操作运行情况及异常情况处置记录： 对照系统报警及故障记录查岗位人工处置过程 及记录
安全装置情 连锁报警及应急切断、泄压等装置 况
安全限位情 查储罐台账是否明确储罐安全限位，是否覆盖 况 所有容器；查现场运行情况
工艺标识
工艺文件
1、对照受控文件清单查工艺文件；2、查操作 规程、工艺卡片是否在现场；3、查尾气吸收规 程，查控制参数是否现场醒目位置上墙
二、工艺 文件、岗 位记录管 理
工艺操作及 1、查岗位原始记录；2、查管理人员巡检及整 巡检记录 改记录、台账、奖惩通报考核等管理过程证据
长明灯、长流水等浪费原料、资源、能源的情况
四、其他 工艺管理 基础工作
工艺过程安全检查表
工艺过程安全检查表简介工艺过程安全是制造业生产经营管理的重要组成部分。
工艺过程安全检查表是指在制造企业中对各种工艺过程进行全面、系统、科学的监督和管理，控制和预防事故的发生，保障生产安全和环境安全的检查表。
本文档将介绍工艺过程安全检查表的编制原则、检查内容和要点。
编制原则1.全面性：针对制造企业所涉及到的所有工艺过程进行检查，全面反映制造企业的安全状况。
2.系统性：采用系统性的方法，按照行业的标准和规范进行制备，确保检查内容的科学性和可操作性。
3.生动性：采用生动的语言，注重图表和实物的应用，使检查内容更加形象化和易于理解。
4.实用性：将检查内容结合制造企业的实际情况，以解决制造企业遇到的实际问题。
检查内容要点原材料采购1.检查原材料依法依规采购证照的齐全、合法性是否受到疑问。
2.检查原材料的外观、质量是否符合要求。
3.对于运输过程中的原材料，检查原材料是否存有损坏现象，是否被治安、安全机构检查过。
生产工艺流程1.对于生产工艺流程中涉及到的机器安全设施进行检查，检查防护罩、安全保护装置等是否齐全，按照规定检测运行状态是否正常。
2.检查传感器信号是否启动正常，刹车装置是否灵活。
3.对于生产过程中的化学品和物料，检查存放是否妥善，周边环境是否对化学品和物料有影响。
4.对于含有危险性的物品、化学品、危险废物等，检查是否制订了相应的使用规范和处置方案，并在合理的条件下使用、储存、运输和处理。
作业流程1.对于涉及到人员的作业过程，特别是危险性大的作业环节，检查工作人员是否经过培训并持证上岗。
2.检查作业规程是否明确，作业前人员是否注意安全防范措施。
3.对于需协调作业的环节，检查职责是否明确、协同是否贯彻到位。
废品处理1.检查废品管理是否依法依规，是否有张贴警示标志和作业条例。
2.检查危险废物的正确处置是否得到了相关部门的许可和批准。
3.是否开展废品资源化等节能环保方法。
Conclusion工艺过程安全检查表的编制、检查内容及要点是制造企业压缩风险、保障生产安全的重要环节。
工艺专项安全检查表
单位：检查人：检查周期：周检查日期：
序号
检查内容
是Hale Waihona Puke 否备注1是否制定了相应的安全措施
2
是否按相应的安全措施进行作业
3
管理人员和监督人员是否到位并履行职责
4
给矿是否均匀、连续，给矿量是否合适
5
排矿口大小是否合适
6
筛网是否完整无破损
7
除尘是否良好
8
湿式预选补加水量是否合适
9
磨机是否按照规定补加钢球
10
磨机工作状态是否良好
11
旋流器给矿、溢流、沉砂浓度是否合适
12
旋流器给矿压力是否合适
13
磁选机卸矿水量是否合适无阻塞
14
浓密机溢流水清洁度是否达标
15
是否根治跑冒滴漏现象
16
尾矿品位是否在规定范围内
17
精矿水份是否达标
18
精矿品位是否合格
19
供水、供油、供电连续性是否良好
检查意见和建议
工艺管理安全检查
25、投料安全管理。投料前，要全面检查工艺、设备、电气、仪表、公用工程和应急准备等情况，具备
条件后方可进行投料。投料及试生产过程中,管理人员要现场指挥，操作人员要持续进行现场巡查，设备、 □符合
电气、仪表等专业人员要加强现场巡检，发现问题及时报告和处理。投料试生产过程中，要严格控制现 □不符合
□符合
艺 安 全 训内容、方式和效果。从业人员应经考核合格后方可上岗,特种作业人员必须持证上岗.
□不符合
教 育 和 15、从业人员安全教育培训.企业要按照国家和企业要求，定期开展从业人员安全培训，使从业人员掌握
四 工 艺 操 安全生产基本常识及本岗位操作要点、操作规程、危险因素和控制措施，掌握异常工况识别判定、应急
二理
业管理机构、人员构成、生产装置等发生重大变化或发生生产安全事故时,要及时进行风险辨识分析。 企业要组织所有人员参与风险辨识分析，力求风险辨识分析全覆盖.
5、确定风险辨识分析内容。化工过程风险分析应包括：工艺技术的本质安全性及风险程度;工艺系统可
能存在的风险；对严重事件的安全审查情况;控制风险的技术、管理措施及其失效可能引起的后果；现场 □符合
保障措施已经落实。
21、系统吹扫冲洗安全管理。在系统吹扫冲洗前，要在排放口设置警戒区，拆除易被吹扫冲洗损坏的所 □符合
有部件，确认吹扫冲洗流程、介质及压力。蒸汽吹扫时,要落实防止人员烫伤的防护措施.
□不符合
22、气密试验安全管理.要确保气密试验方案全覆盖、无遗漏，明确各系统气密的最高压力等级。高压系
装 置 运 果，防止和纠正偏离正常工况的方法及步骤;操作过程的人身安全保障、职业健康注意事项等。
三
公司工艺系统专项安全检查表
是□
3.值（当）班日志内容是否完整、真实。
是□
1.综合应急预案、现场处置方案、专项应急预案是否按期组织演练；
是□
否□ 否□ 否□
否□
否□
否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□
否□
否□ 否□ 否□ 否□ 否□
2.综合应急预案、现场处置方案、专项应急预案是否及时评审、修订，
7 应急管理 是否按组织培训；
定
是□ 是□ 是□ 是□ 是□
3.事故防范措施是否落实到位。
是□
1.生产现场应符合6S管理，各单位应是否有检查及考核制度并严格执 5 现场管理 行；
是□
2.是否按危险区域“黄区”及重大危险源“红区”管控情况。
是□
1.岗位职工是否严格遵守操作规程，定期巡回检查，有检查标志；
是□
6 工艺记录 2.操作记录是否真实、及时、齐全，字迹工整、清晰、无涂改；
检查部门： 检查人员：
公司工艺系统专项安全检查表
检查日期：
序 号
检查项目
检查内容
1.各单位是否按照规定检查工艺指标； 2.抽查工艺运行参数是否符合规程规定； 1 工艺指标 3.对不合格指标是否制定防范措施；
4.关键装置、重点部位、重大危险源等指标监测、显示及反馈信息是否 完好。
检查依据
检查结果
是□ 是□ 是□
是□
否□ 否□ 否□
否□
1.建立健全生产组织机构和各项规章制度，各项制度是否有效执行；
是□
2 文件管理 2.工艺文件是否按规定评审，是否有效；
是□
3.工艺文件是否按规定发放、回收（有无发放、回收记录）。
是□
1.新增项目、技术改造、工艺联锁、工艺变更管理、操作规程等是否按 流程进行审批；
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工艺的安全培训包括：
1．建立并实施工艺安全培训管理程序。根据岗位特点和应具备的技能，明确制订各个岗位的具体培训要求，编制落实相应的培训计划，并定期对培训计划进行审查和演练。
2．培训管理程序包含培训反馈评估方法和再培训规定。对培训内容、培训方式、培训人员、教师的表现以及培训效果进行评估，并作为改进和优化培训方案的依据；再培训至少每三年举办一次，根据需要可适当增加频次。当工艺技术、工艺设备发生变更时，需要按照变更管理程序的要求，就变更的内容和要求告知或培训操作人员及其他相关人员。
三、现场工艺安全
1
企业严格执行工艺卡片管理,并符合以下要求:
1.操作室要有工艺卡片，并定期修订；
2.现场装置的工艺指标按工艺卡片严格控制；
3.工艺卡片变更按规定履行变更审批手续。
2
企业建立联锁管理制度，严格执行，并符合以下要求：
1.现场联锁装置投用，完好；
2.摘除联锁有审批手续，有安全措施。
3.恢复联锁按规定程序进行。
工艺安全专项检查表
检查人：检查时间：年月日
序号
排查内容
符合
不符合存在问题
备注
一、工艺的安全管理
1
进行工艺安全信息管理，工艺安全信息文件纳入企业文件控制系统予以管理，保持最新版本。工艺安全信息包括：
1.危险品危险、危害信息；2.工艺技术信息；3.工艺设备信息；（建立设备档案）4.工艺安全信息。
2
建立风险管理制度，积极组织开展危害辨识、风险分析工作。定期开展系统的工艺过程风险分析。
1.顶部最高操作压力大于等于0.1MPa的压力容器；
2.顶部最高操作压力大于0.03MPa的蒸馏塔、蒸发塔和汽提塔（汽提塔顶蒸汽通入另一蒸馏塔者除外）；
3.往复式压缩机各段出口或电动往复泵、齿轮泵、螺杆泵等容积式泵的出口（设备本身已有安全阀者除外）；
4.凡与鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵出口连接的设备不能承受其最高压力时，鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵的出口；
5
直接作业现场的管理（作业票签批、特种作业操作资格证、安全措施、应急器材、监护人、批准人）。
6
承包商按照安全管理规定施工作业，(施工协议、作业前培训情况、现场监护人员、作业票签批、安全措施等)
7Байду номын сангаас
作业人员正确使用劳动防护用品
责任制挂钩情况：
2.有可能被物料堵塞或腐蚀的安全阀，在安全阀前设爆破片或在其他出入口管道上采取吹扫、加热或保温等措施。
8
危险物料的泄压排放或放空的安全性，主要包括：
1．可燃气体、可燃液体设备的安全阀出口连接至适宜的设施或系统；
9
无法排入装置处理排放系统的可燃气体，当通过排气筒、放空管直接向大气排放时，排气筒、放空管的高度满足GB50160、GB50183等规范的要求。
3
大型和高度危险化工装置按照《首批重点监管的危险化工工艺目录》和《首批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案》推荐的控制方案装备紧急停车系统。
4
装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警、泄压设施和安全联锁装置等设施。
5
在非正常条件下，下列可能超压的设备或管道设置可靠的安全泄压措施以及安全泄压措施的完好性：
在工艺装置建设期间进行一次工艺危害分析，识别、评估和控制工艺系统相关的危害，所选择的方法要与工艺系统的复杂性相适应。每三年对以前完成的工艺危害分析重新进行确认和更新。
3
大型和采用危险化工工艺的装置在初步设计完成后要进行HAZOP分析。国内首次采用的化工工艺，通过省级有关部门组织专家组进行安全论证。（查分析记录、主要工艺控制参数有没有分析）
4
编制并实施书面的操作规程，规程与工艺安全信息保持一致。鼓励员工参与操作规程的编制，并组织进行相关培训。操作规程至少包括以下内容：
1．初始开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车、紧急停车等各个操作阶段的操作步骤；
2．正常工况控制范围、偏离正常工况的后果；纠正或防止偏离正常工况的步骤；
3．安全、健康和环境相关的事项。如危险化学品的特性与危害、防止暴露的必要措施、发生身体接触或暴露后的处理措施、安全系统及其功能（联锁、监测和抑制系统）等。
6
因物料爆聚、分解造成超温、超压，可能引起火灾、爆炸的反应设备设报警信号和泄压排放设施，以及自动或手动遥控的紧急切断进料设施。
7
安全阀、防爆膜、防爆门的设置满足安全生产要求，如：
1.突然超压或发生瞬时分解爆炸危险物料的反应设备，如设安全阀不能满足要求时，装爆破片或爆破片和导爆管，导爆管口必须朝向无火源的安全方向；必要时采取防止二次爆炸、火灾的措施。
5
操作规程的审查、发布等满足：
1．根据需要经常对操作规程进行审核，确保反映当前的操作状况，包括化学品、工艺技术设备和设施的变更。企业每年确认操作规程的适应性和有效性。
2．确保操作人员可以获得书面的操作规程。通过培训，帮助他们掌握如何正确使用操作规程，并且使他们意识到操作规程是强制性的。
3．明确操作规程编写、审查、批准、分发、修改以及废止的程序和职责，确保使用最新版本的操作规程。
3．保存好员工的培训记录。包括员工的姓名、培训时间和培训效果等都要以记录形式保存。
二、工艺技术及工艺装置的安全控制
1
不使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。
2
危险化工工艺的安全控制按照《首批重点监管的危险化工工艺目录》和《首批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案》的要求进行设置。
3
企业建立操作记录和交接班管理制度，并符合以下要求：
1．岗位职工严格遵守操作规程；岗位职工严格遵守操作规程，按照工艺卡片参数平稳操作，巡回检查有检查标志。
2．定时进行巡回检查，要有操作记录；操作记录真实、及时、齐全，字迹工整、清晰、无涂改。
3．严格执行交接班制度。日志内容完整、真实。
4
职工按照操作规程操作。