6-目标、指标和管理方案控制程序

四川省ＸＸ科技包装有限公司

目标、指标和管理方案

控制程序

文件编号：LX-QEO-MP06

版本号：A0

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受控状态：受控

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实施日期：

1.目的

明确管理体系相关目标、指标和管理方案的策划、实施、控制的程序和方法，达成公司经营目标。

2.适用范围

适用于公司质量、环境、职业健康安全目标、指标和管理方案的制定、展开、实施和控制。

3.术语

无

4.职责

4.1总经理：组织公司管理目标、指标的制定。批准各部的管理目标、指标和管理方案。

4.2部长：对公司管理目标和指标进行分解和展开，制定本部的管理目标、指标和管理方案，并予以实施和控制。以及批准下属各科（或各车间）的管理目标、指标和方案。

4.3科长/车间主任：根据公司和所属部的管理目标和指标进行分解和展开，制定本科/本车间的管理目标、指标和管理方案，并予以实施和控制。

4.4行政部：组织各部门目标、指标和管理方案的制订；对目标、指标和管理方案的实施和完成情况进行监督、测量和考核。

5.程序

5.1目标、指标的制定

目标、指标的制定应满足以下要求：

a)目标和指标应是管理方针的具体化，与管理方针相适应；

b)应考虑顾客、法律法规和其他要求、相关方的意见，以及自身的重要环境因素和重大危险源；

c)可选择的技术方案；

d)财务、运行和经营要求；

e)目标和指标的制定应根据以往业绩和现有资源状况，并考虑改进、提高的可能性；

f)以年度为周期设定目标和指标。必要时也可以在当年期间设定阶段性的目标和指标；

g)目标和指标应尽可能量化。若确实不便于量化，则应明确规定达到目标不同阶段的具体准则；

h)各部门的目标和指标应体现公司和上级主管部门目标和指标在本部门的分解和展开，应包括相关部门对本部门的要求，应包括本部门主要业务过程的绩效考核指标，目标、指标具体的制定在《目标、指标、管理方案制定记录表》体现。

5.2管理方案的制定

管理方案包括：满足要求所需的内容；根据组织的目标、指标的分解落实，管理方案也应相应地逐步细化，可以具体到组织运行的基本要素（如岗位），并使各相关层次与职能的方案与其所承担的目标、指标相对应；规定实现目标、指标的职责、方法和时间表和所需的人力、技术、财务资源。管理方案具体的制定在《目标、指标、管理方案制定记录表》体现。

5.3目标、指标和管理方案的展开、实施和评审

a)每月一次各部门对本部门目标、指标和管理方案的实施和达成情况进行测量，并针对目标的达成状况进行必要的对策。该业务通过《目标达成状况记录表》、《目标未达成原因分析、对策和效果确认表》予以实施和记录；

b)公司和各部门目标完成情况应报告总经理进行评审。

5.4目标、指标和管理方案的更改

发生以下情况应更改目标、指标：

a)管理方针更改时；

b)顾客、适用法律/法规、相关方和其他的要求有重大变化时；

c)生产和运行过程有重大变化、涉及相关目标和指标时；

d)内部审核、认证、监督审核或管理评审认为有必要修订目标、指标和管理方案时；

e)因客观条件不足，原来设定的目标和指标难以完成时；

f)因自然灾害等不可抗拒因素造成时。

目标、指标和管理方案的更改按《文件控制程序》实施管理

5.5目标、指标和管理方案相关记录的管理

管理过程中形成的各种记录按《记录控制程序》实施管理。

6.相关文件

6.1《文件控制程序》

6.2《记录控制程序》

7.相关记录

7.1《目标、指标、管理方案制定记录表》

7.2《目标达成状况记录表》

7.3《目标未达成原因分析、对策和效果确认表》

8.附录

8.1质量目标

a)瓶盖、纸牌及印刷产品出厂合格率100% ；

b)产品一次检验合格率≥96.5%, 并逐年增加0.5%；

c)客户投诉处理及时率≥90%。

8.2环境目标

a)废水达标排放；

b)水、电、气（汽）、油、煤的万元产值消耗率在上年的基础上降低10%；

c)重大环境污染事故0件/年；

d)噪声、粉尘达标排放。

8.3职业健康安全目标

a)火灾事故为0件/年；

b)职业病为0件/年；

c)轻伤事故小于10件/年；

d)重伤以上事故为0件/年。

“Q”表示“质量管理方面的指标”、“E”表示“环境管理方面的指标”、“O”表示“职业健康安全管理方面的指标”。“QE”表示“质量/环境管理方面的指标”、依此类推。

“Q”表示“质量管理方面的指标”、“E”表示“环境管理方面的指标”、“O”表示“职业健康安全管理方面的指标”。“QE”表示“质量/环境管理方面的指标”、依此类推。