6.3.1施工机具设备台账
中国南方电网有限责任公司 施工机械(具)和设备管理业务指导书(试行)
1 深供电建〔2013〕150号附件4施工机械（具）和设备管理业务指导书（试行）中国南方电网有限责任公司 发 布 中国南方电网有限责任公司企业标准前言为全面贯彻公司安全生产方针，进一步加强施工机械（具）和设备管理，严禁不合格的施工机械（具）和设备进场，杜绝发生人身、电网、设备事故，公司基建部组织完成了《施工机械（具）和设备管理业务指导书》的编制工作。
本业务指导书按照安全生产风险管理体系的思路，从设备进场、注册管理、安装与拆卸、使用与维护、检测与检验、检查等方面作出规定，将设备清单、台账、三证合法合规、操作手册、作业指导书、重大作业前专项检查、维保项目及周期、政府年检等“八步骤”管理融入其中。
本标准由公司基建部组织编制，各分子公司基建部及建设、监理、施工等单位相关专业人员参与，经公司基建部组织审查，最终定稿。
本标准由中国南方电网有限责任公司基建部制定并解释。
本标准起草单位：调峰调频发电公司、广东电网公司、清远抽水蓄能电站建设管理局、广东省输变电工程公司。
本标准主要起草人：赵凌、王海波、温建、李伟、何伟晶、王菁、牟宁、黄炎辉、李瑞山、张耀、曾志、陈家佐。
本标准主要审定人：于俊岭、关雷、李继宝、吴宝英、陈晓明、袁太平、覃光、杨俊海、黄学军、刘冬根。
本标准批准人：祁达才。
本标准执行中遇到具体问题，请及时向中国南方电网有限责任公司基建部反馈。
I目录1业务说明 (1)2 适用范围 (1)3 引用文件 (1)4术语和定义 (1)4.1施工机械（具）和设备 (1)4.2特种设备 (1)4.3自制设备 (1)4.4试验设备 (1)4.5个人防护用品（P ERSONAL P ROTECTIVE E QUIPMENT） (1)4.6常规设备和机具 (2)5管理要点 (2)5.1管理目标 (2)5.2管理要求 (2)6 流程步骤及说明 (2)6.1进场 (3)6.2注册管理 (3)6.3安装与拆卸 (5)6.4使用、检查与维护 (6)6.5检测与检验 (8)6.6检查监督 (9)6.7施工机械（具）和设备管理流程 (10)6.8施工机械（具）和设备管理流程说明 (11)6.9特种设备安装、拆卸流程 (14)6.10特种设备安装、拆除流程说明 (15)6.11自制设备安装、拆卸流程 (17)6.12自制设备安装、拆除流程说明 (18)7 附则 (20)附录A引用文件一览表 (20)附录B施工机械（具）和设备分类目录 (20)附录A引用文件一览表 (21)附录B施工机械（具）和设备分类目录 (24)附表1 XX 特种设备进场检查表 (28)附表2 XX 自制设备进场检查表 (29)附表3 XX 常规机械设备和机具进场检查表 (30)附表4施工机械（具）和设备清单 (31)附表5机械（具）和设备特种作业人员清单 (32)附表6 XX 自制设备验收审查表 (33)I施工机械（具）和设备管理业务指导书1业务说明为进一步加强中国南方电网有限责任公司（以下简称公司）工程施工机械（具）和设备管理，严禁不合格的施工机械（具）和设备进场，确保施工机械（具）和设备使用安全，杜绝发生人身、电网、设备事故，规范建设、监理、施工等单位（以下简称参建单位）的管理行为，明确管理职责，特制定本业务指导书。
矿山施工台账范本2024年
矿山施工台账范本2024年合同目录第一章：台账概述1.1 台账定义与目的1.2 台账记录范围1.3 台账记录原则第二章：台账管理责任2.1 台账管理人员职责2.2 台账管理流程2.3 台账保密与安全第三章：台账记录内容3.1 施工项目基本信息3.2 施工进度记录3.3 施工质量与安全记录第四章：台账记录要求4.1 记录的真实性与准确性4.2 记录的及时性与完整性4.3 记录的规范性与标准化第五章：台账更新与维护5.1 台账更新流程5.2 台账维护责任5.3 台账数据备份与恢复第六章：台账审查与监督6.1 内部审查机制6.2 外部监督要求6.3 审查与监督结果的应用第七章：台账使用与共享7.1 台账使用权限7.2 台账信息共享规则7.3 台账信息的保密性第八章：台账违规与责任8.1 违规行为的界定8.2 违规行为的处理8.3 违规责任的追究第九章：签字栏9.1 负责人签字9.2 审核人签字9.3 签订时间9.4 签订地点第十章：台账的保存与归档10.1 台账保存期限10.2 台账归档要求10.3 台账的电子化管理第十一章：其他11.1 合同的解释权11.2 合同的修订与补充11.3 附加条款以上为《矿山施工台账范本（2024年）》的目录。
合同编号：______第一章：台账概述1.1 台账定义与目的台账是指矿山施工过程中，对施工活动、进度、质量、安全等信息进行系统记录和管理的文档系统。
1.2 台账记录范围台账记录应涵盖施工计划、施工日志、材料使用、设备运行、人员管理、安全事故、环境监测等所有施工相关活动。
1.3 台账记录原则台账记录应遵循真实性、完整性、及时性、准确性和可追溯性的原则。
第二章：台账管理责任2.1 台账管理人员职责台账管理人员负责台账的建立、更新、维护和管理，确保台账信息的准确性和完整性。
2.2 台账管理流程2.2.1 台账的建立流程2.2.2 台账的更新流程2.2.3 台账的审核流程2.3 台账保密与安全台账管理人员应确保台账信息的安全，防止未授权访问、泄露或篡改。
起重机械设备、施工机具使用管理制度范文（二篇）
起重机械设备、施工机具使用管理制度范文一、管理目的与原则本制度的目的是为了确保起重机械设备、施工机具的合理使用、安全运行，防止事故发生，保护人员和设备的安全。
管理原则如下：1. 安全第一：安全是施工工作的第一要务，起重机械设备、施工机具的使用必须符合安全规定，保证施工现场的安全。
2. 合理使用：起重机械设备、施工机具的使用必须符合施工需求，不得滥用或超负荷使用。
3. 维护保养：起重机械设备、施工机具必须定期进行维护保养，确保设备处于良好的工作状态。
4. 监管制度：建立起重机械设备、施工机具的监管制度，确保使用人员按规定操作，遵守安全规范。
二、管理范围本制度适用于所有涉及起重机械设备、施工机具的使用场所和人员，包括但不限于以下情况：1. 建筑工地：适用于各类建筑工地中使用的起重机械设备、施工机具。
2. 桥梁施工：适用于各类桥梁施工中使用的起重机械设备、施工机具。
3. 隧道施工：适用于各类隧道施工中使用的起重机械设备、施工机具。
4. 水电站施工：适用于各类水电站施工中使用的起重机械设备、施工机具。
三、责任与义务1. 公司责任：公司负责制定起重机械设备、施工机具的使用管理制度，保证制度的有效执行。
2. 部门领导责任：部门领导负责监督和管理所属起重机械设备、施工机具的使用，确保安全规范的执行。
3. 职工责任：职工有使用起重机械设备、施工机具的责任，必须按照相关规定进行操作，确保安全。
四、设备台账管理1. 设备台账的建立：对于每一台起重机械设备、施工机具，必须建立相应的设备台账，包括设备编号、设备名称、规格型号、购置日期、维修记录等。
2. 设备出入库管理：公司应建立起重机械设备、施工机具的出入库管理制度，记录设备的出入库时间、用途等情况。
3. 设备定期检查：起重机械设备、施工机具必须按照规定时间进行定期检查，发现问题及时进行维修。
五、设备使用管理1. 设备使用许可：任何人员在使用起重机械设备、施工机具前，必须经过相关培训并取得使用许可。
施工机械设备台账
机械设备台帐工程名称（项目部）：编号：QR-6.3-01序设备名称型号规格数量设备来源进场日期备注号生产设备1 木工圆盘锯万能MJ2335 12 木工平刨机鲁班MB503A 13 棒式震动机MM2617 14 平板震动机MB504 15 带锯机MJ346 16 断料机MY002 17 压刨机MB115 18 木线机MB105 19 立铣机MX5117 1施工机械设备1 电焊机 1分配电柜 1电圆锯 1型材切割机 1修边机 1空气压缩机 1电刨 1手提刨 1电钻 1曲线锯 1上海山尤建设展示工程有限公司进场设备验收记录巡检记录工程劳务合同书甲方：项目部（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同》《gf-91-0201》结合本工程具体情况，本着平等、自愿、公正、诚信的原则，经甲、乙双方协商达成如下协议：第一条工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：单价含完成所承包工程的一切必要及附属工作（即交付完整、合格产品，具体工作内容在工程量清单说明中）并维修到缺陷修复期满。
4、承包范围：第二条工期本合同定于年月日开工，年月日竣工，工期个月；除发生不可抗力（或业主原因）外，每推迟一天罚元，但最多不能超过天，否则甲方有权将乙方清除出场，同时按本合同第十五条第6款办理。
第三条工程数量1、数量的计算，依据施工图纸和现场实际测量资料，如图纸数量大于实际数量，以实际数量为准；如实际数量大于图纸数量，只有在业主认可且已计量的情况下，才能以实际数量为准。
2、具体工程数量的计算方法按工程量清单说明办理。
第四条工程造价1、工程项目总价约元，单价元/平方。
2、工程项目单价包含的内容：指完成质量合格的工程项目且合同规定应单独计量的工序单价费用。
包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务（包括劳务的管理）。
甲方代表（签字）乙方代表（签字）小临设施、施工风险、工程结束后的现场清理以及其他应支付的一切费用。
施工设施和机械设备管理制度
施工设施和机械设备管理制度为了加强项目部对机械设备、施工机具及车辆的安全管理，降低使用成本，提高设备、机具、车辆的完好率和利用率，更好地为工程建设和行政办公服务，项目部制定了施工设施和机械设备管理制度。
一、管理部门及管理范畴1.项目安全部负责机械设备、施工机具、车辆的安全管理，监管机械设备、车辆的停放、维护和安全状况，并指导施工队做好机械设备、施工机具的安全管理。
2.机械设备、施工机具、车辆的管理原则为“谁使用，谁负责”。
二、台账建立1.项目安全部负责建立本工程机械设备、施工机具安全管理台账。
2.项目安全部应编制本项目机械设备、施工机具清单，并按照分类管理原则建立管理台账。
3.项目安全部应按照设备管理要求，建立大型机械、特种设备、关键设备的“一机一档”及中小型设备机具的管理台帐。
4.项目安全部编制的设备机具清单中应明确每台设备编号，大型设备及模板、架设系统应有准确的进出场时间。
5.大型设备及模板、架设系统的“一机一档”中应有维修、保养记录。
6.起重机械、架设设施应严格按照国家特种设备监察管理条例管理，其台账中应有设备检验检测合格报告、操作人员特种作业操作证、保养维修记录、使用记录、班前点检记录。
7.项目安全部应指定专人负责机械设备、施工机具的台帐管理。
三、机械设备、施工机具1.XXX实施安全监督管理，对现场使用的机械设备、施工机具进行管理。
2.各工区凡需使用汽车吊的，应首先在合格分包商名录中选择，需要向社会租赁的机械设备，由使用工区向项目部提出申请，经项目部领导批准后租赁进场。
3.进场的租赁设备在进场前必须经项目技质部、安全部验收，合格后方能进场，进场后执行项目部机械设备的管理规定。
4.施工队机械设备应定人操作，操作手定机配备。
因人员调动，机械可暂由他人（持有效证件）进行操作。
5.各施工队在每天施工结束后，机械设备、车辆的停放应紧靠驻地、集中停放、配备夜间值班人员。
现场施工机具应摆放有序并便于操作。
6.3.1施工机具设备台账
施工机械设备台帐
项目经理：安全部长：记录人：监理：
施工机械设备台帐（特种机械设备与非标设备）
项目经理：安全部长：记录人：监理：
附件2：项目部特种机械设备（含非标设备）自查自纠汇总表
项目经理：填报人：总监：建设单位负责人：
注：1、汇总的机械为项目部在施工现场的全部特种机械设备。
在设备名称栏中应按照定性的特种设备、自行组装的非标设备、租赁的机械设备三中类别分别注明“定性”、“非标”、“租赁”。
2、自查表中无问题的在“存在问题”、“整改时限”、“整改责任人”、“整改结果”栏中填“无”。
附件1：特种机械设备（含非标设备）自查表
施工单位（使用单位）名称（盖章）：填报日期：年月日
注：每部机械应填一份自查表。
“类别”栏中应按照定性的特种设备、自行组装的非标设备、租赁的机械设备三中类别填写“定性”、“非标”、“租赁”。
检查人（至少2人）：
项目经理确认（签章）：。
体系运行检查记录
/E4.5.3不符合/S4.5.2事故、事件不符合
环境不符合、OHS事故、事件、不符合的处置情况
注：“√”为符合，“—”为基本符合，“×”为不符合。
标准
条款
检查内容
现场检查客观证据
评价
E4.3.1/S4.3.1环境因素/危险源辨识、风险评价和风险控制的策划
是否识别本部门/项目的环境因素和危险源，并评价出重要环境因素、重大危险源。查清单
对办公室工作过程中可能存在的各种危险源作了比较充分的辨识，对重大危险源策划了相应的控制措施，基本符合本工程实际情况。
本项目在实际施工过程中对施工现场、生活区和办公区域可能存在的环境因素进行了比较充分的辨识；对可能存在的各种危险因素、职业性危害因素进行了充分的识别，并进行了适时控制，有效避免了各种职业病和人身伤害事故的发生，各种相关资料齐全。
√
/E4.4.7/S4.4.7应急准备和响应
查：办公区/项目应急预案的制定、培训、演练、评审情况。
检查人员：日期：2012年7月10日 NO：2/2
标准
条款
检查内容
现场检查客观证据
评价
E4.3.1/S4.3.1环境因素/危险源辨识、风险评价和风险控制的策划
是否识别本部门/项目的环境因素和危险源，并评价出重要环境因素、重大危险源。查清单
对本部门工作过程中可能存在的各种危险源作了比较充分的辨识，对重大危险源策划了相应的控制措施，基本符合本工程实际情况。
环境、OHS目标完成情况的测量；管理方案符合情况等。
/E4.5.3不符合/S4.5.2事故、事件不符合
环境不符合、OHS事故、事件、不符合的处置情况
注：“√”为符合，“—”为基本符合，“×”为不符合。
水利安全标准化资料目录表格
2.2.3.2 各级、各岗位人员安全生产规章制度
2.2.4 安全生产责任制的落实情况考核检查
3.1 安全生产费用管理
3.1.1 安全生产费用保障制度
3.1.3 安全生产费用计划
3.2 安全费用使用
3.2.1 安全生产费用使用台账（发票复印件）
3.2.2 安全生产费用使用检查表
4.1 法律法规、标准规范
1.4 年度安全工作计划
2.1 安全机构和人员配置
2.1.1 安全生产领导小组成立文件
2.1.2 安全生产管理机构
2.1.3 安全生产管理人员网络图
2.2 安全职责
2.2.1 安全生产责任制
2.2.2 安全生产领导小组会议
2.2.3 安全生产职责，安全生产规章制度
2.2.3.1 各级、各岗位人员安全生产职责
水利安全生产标准化施工备查资料
序号 一 二 三
四
一级 项目 安全生产 目标
组织机构 与职责
安全生产 投入
法律法规 与安全管 理制度
二级 项目
内容
1.1 安全生产目标管理规定
1.2 安全生产目标责任书
1.3 安全生产管理目标考核情况
1.3.1 安全生产管理目标执行情况检查表
1.3.2 安全管理目标考核情况表
内容
危险源辨识、评价 登记建档与备案 重大危险源登记表 重大危险源报备表 监控与管理 危险源控制措施 高边坡、洞室、泥石流等重大危险预防措施专人巡视记录 表 危险源动态辨识、评价和控制措施表 危险性较大作业现场安全警示标志记录 职业健康管理 职业健康管理制度 职业健康保护设施、工具、用品台账 职业危害场所检测计划表 施工现场粉尘、噪声、毒物指标监测记录 防护器具的维护保养记录 职业危害告知和警示 职业危害申报管理办法 工伤保险 及时办理保险（工伤保险、意外伤害保险） 应急机构和队伍 应急管理机构 应急预案 综合预案、专项预案、现场处置方案 应急预案评审制度 应急设施、装备、物资 应急资金投入保障制度 应急装备和物资检查、维护保养记录 应急演练 应急演练知识培训记录 应急演练效果评估报告 事故救援 事故报告 生产安全事故报告、调查和处理制度 事故上报记录表及相关记录档案 事.7 临近带电体作业安全防护措施
设备台账、保养计划、保养记录、维修记录(施工机具管理)
线路及开关
张显礼
2
002
台式铝合金切割机
2014年5月20日
线路及开关
张显礼
3
003
角向磨光机
2014年5月20日
线路及开关
张显礼
4
004
角向磨光机
2014年5月20日
线路及开关
张显礼
5
005
角向磨光机
2014年5月20日
线路及开关
张显礼
6
006
角向磨光机
2014年5月20日
线路及开关
张显礼
17
017
电钻（电螺刀）
2013年12月10日
线路及开关
张显礼
18
018
电钻（电螺刀）
2013年12月10日
线路及开关
张显礼
19
019
电钻（电螺刀）
2013年12月10日
线路及开关
张显礼
编制： 日期： 审批： 日期：
设备维修保养计划
表号：ZJ-JL-17
序号
设备编号
设备名称
计划维修保养时间
维修保养内容
线路及开关
张显礼
7
007
冲击钻
2013年12月10日
线路及开关
张显礼
8
008
冲击钻
2013年12月10日
线路及开关
张显礼
9
009
空气压缩机(三相)
2013年12月10日
线路及开关，密闭性
张显礼
10
010
空气压缩机(单相)
2013年12月10日
线路及开关，密闭性
张显礼
11
机械设备台帐
机械设备总台帐序号设备名称型号规格制造厂家出厂年月与出厂编号设备主要参数租赁单位安装单位安装或投入使用年月备注机械设备维修记录汇总表序维修时间修理类别更换主要零部件维修单位维修人员备注号机械设备修理记录编号：机械名称型号编号维修日期竣工日期修理类别需修项目及技术鉴定修理过程记录更换配件修理后检验结论承修单位检验人特种设备作业人员登记表单位：日期：年月日序号姓名性别出生年月工种名称本工种工龄培训单位证件号码培训（复审）时间1234567891011121314151617181920机械设备运转及交接班记录卡项目名称：编号：型号：日期运转时间当班司机工作内容机械状况日常保养内容交接时机况接班司机日期运转时间当班司机工作内容机械状况日常保养内容交接时机况接班司机日期运转时间当班司机工作内容机械状况日常保养内容交接时机况接班司机日期运转时间当班司机工作内容机械状况日常保养内容交接时机况接班司机日期运转时间当班司机工作内容机械状况日常保养内容交接时机况接班司机机械设备管理制度一、总则：1．机械设备管理的基本任务是：合理装备、安全使用、服务生产，为保证工程质量，加快施工进度，提高生产效益，取良好经济效益创造条件。
2．搞好机械设备管理的基本原则是：尊重科学、规范管理、安全第一、预防为主。
二、机械设备管理的台帐档案1．项目经理部设备员负责所在项目经理部的机械设备技术资料的建档设帐，其中《机械设备登记卡》、《施工设备组织计划》、《施工设备维修计划》、《施工设备购置申请表》、《施工设备报废申请表》一式二份，一份自存，一份报生产科备案。
2．机械设备台帐应包括下列内容：（1）设备的名称、类别、数量、统一编号；（2）设备的购习买日期：（3）产品合格证及生产许可证（复印件及其他证明材料）；（4）使用说明书等技术资料；（5）操作人员当班记录，维修、保养、自检记录；（6）《大、中型设备安装、拆卸方案》，《施工设备验收单》及《安装验收报告》；（7）各设备操作人员资格证明材料。
设备的使用、设备台账及设备卡片范本（2篇）
设备的使用、设备台账及设备卡片范本设备的使用对于一个企业或组织来说非常重要。
它能够帮助企业提高生产效率，降低成本，并保持良好的运营状态。
而为了更好地管理设备，记录设备信息，许多企业都会建立设备台账和设备卡片。
一、设备使用设备的使用是指企业或组织将设备投入到生产或服务中使用。
设备使用的目的是为了实现企业的经营目标和需求。
在使用设备之前，必须对设备进行充分的了解和培训，确保操作人员能够正确地操作和维护设备。
此外，还需要遵守相关的安全操作规程，确保设备的安全性，避免事故的发生。
设备的使用还需要定期进行维护和保养。
这包括设备的清洁、润滑、检查以及更换磨损的零部件等。
只有经过良好的维护，设备才能保持良好的运行状态，延长使用寿命，并且减少故障和停机的时间。
在设备出现故障时，应及时通知维修人员进行维修，并记录维修过程和结果。
二、设备台账设备台账是一种用于记录和管理设备信息的工具。
它包括设备的名称、型号、购买日期、供应商、维修记录、使用记录等信息。
通过设备台账，企业可以清楚地了解到每一台设备的使用情况和维修情况，便于统一管理和维护设备。
设备台账通常包括以下内容：1. 设备基本信息：包括设备的名称、型号、出厂编号等。
2. 设备购买信息：包括设备的购买日期、购买价格、供应商信息等。
3. 设备维修记录：记录设备的维修历史，包括维修日期、维修内容、维修费用等。
4. 设备故障记录：记录设备的故障情况，包括故障发生时间、故障原因、故障处理过程等。
5. 设备使用记录：记录设备的使用情况，包括使用日期、使用时长、使用人员等。
通过设备台账，企业可以及时掌握设备的使用情况和问题，做好设备维护计划，推动设备管理的科学化和规范化。
三、设备卡片设备卡片是一种用于详细记录设备信息的工具。
它包括设备的基本信息、技术参数、维修历史、维护计划等信息。
通过设备卡片，可以方便地查阅设备信息，并进行维护和维修计划的制定。
设备卡片通常包括以下内容：1. 设备基本信息：包括设备的名称、型号、出厂编号等。
建筑施工机具管理台账
卷内目录1、-------------------------------------------------------------------------------安全技术交底2、-------------------------------------------------------------------------------安全操作规程3、------------------------------------------------------------------------------------检查验收分部（分项）工程安全技术交底汇总表GDAQ20403工程名称：填表人（签名）: 年月日填表说明：1、此表作为小型机械的交底汇总表；2、此表根据结合交底的次数及时进行更新。
GDAQ330402填写说明：此交底表的填写要求与第六卷填写要求一致GDAQ330403填写说明：此交底表的填写要求与第六卷填写要求一致GDAQ330404填写说明：此交底表的填写要求与第六卷填写要求一致GDAQ330407填写说明：此交底表的填写要求与第六卷填写要求一致搅拌机安全技术交底GDAQ330502填写说明：此交底表的填写要求与第六卷填写要求一致砂浆拌合机安全技术交底GDAQ330503填写说明：此交底表的填写要求与第六卷填写要求一致圆盘锯安全技术交底GDAQ330504填写说明：此交底表的填写要求与第六卷填写要求一致木工平刨安全技术交底GDAQ330505填写说明：此交底表的填写要求与第六卷填写要求一致砂轮转机安全技术交底GDAQ330507空气压缩机安全技术交底GDAQ330508填写说明：此交底表的填写要求与第六卷填写要求一致机动翻斗车安全技术交底GDAQ330509安全操作规程目录1、-------------------------------------------------------------------------钢筋切断机安全操作规程2、-------------------------------------------------------------------------钢筋对焊机安全操作规程3、-------------------------------------------------------------------------------弯曲机安全操作规程4、-----------------------------------------------------------------------混凝土搅拌机安全操作规程5、--------------------------------------------------------------------------砂浆搅拌机安全操作规程6、--------------------------------------------------------------------------------砂轮机安全操作规程钢筋切断机安全操作规程GDAQ340209一、接送料的工作台面应和切刀下部保持水平，工作台的长度可根据加工材料长度确定。
施工机械设备台帐(一般施工机械设备)范文
附表3-1：慈利县职教中心搬迁工程食堂工程施工机械设备台帐（一般施工机械设备）序号机械名称进场时间是否持有出厂合格证进场验收情况验收人员（单位）验收时间使用班组（段落）设备保管人员（维护人员）专职安全员退场时间备注项目经理：安全员：记录人：监理：附表3-2：施工机械设备台帐（特种机械设备与非标设备）序号机械名称进场时间是否持有出厂合格证进场验收情况验收人员（单位）验收时间使用班组（段落）设备保管人员（维护人员）专职安全员退场时间备注项目经理：安全部长：记录人：监理：2附件2：项目部特种机械设备（含非标设备）自查自纠汇总表填报时间：年月日项目名称项目所在地点建设单位项目负责人施工单位（盖章）项目经理监理单位总监理工程师序号设备名称（使用位置）存在的问题整改时限整改责任人整改结果12345项目经理：填报人：总监：建设单位负责人：注：1、汇总的机械为项目部在施工现场的全部特种机械设备。
在设备名称栏中应按照定性的特种设备、自行组装的非标设备、租赁的机械设备三中类别分别注明“定性”、“非标”、“租赁”。
2、自查表中无问题的在“存在问题”、“整改时限”、“整改责任人”、“整改结果”栏中填“无”。
附件1：特种机械设备（含非标设备）自查表施工单位（使用单位）名称（盖章）：填报日期：年月日项目名称项目所在地点建设单位项目负责人施工单位项目经理监理单位总监设备安装（拆除）单位资质证书号检测机构资质证书号设备名称型号设备安装位置类别序号自查内容自查情况备注1 机械设备制造许可证号2 机械设备产品合格证号3 机械设备制造监督检测证明4 机械设备备案编号5 是否签订设备租赁合同签订日期6 是否签订设备安装（拆卸）合同签订日期7 是否签订设备安装（拆卸）工程安全生产协议签订日期8 是否审核设备安装（拆卸）人员的资格证件审核结果9 设备安装（拆卸）过程是否指定专人负责监控责任人10 多台设备是否组织制定防止相互碰撞的措施并进行交底411 设备安装后是否组织验收验收参加人12 设备验收前是否委托相应资质机构进行检测检测报告号13 设备是否办理使用登记证，机证是否相符使用登记号14 非标设备的中的钢丝绳、滑轮、限位器等产品和零配件是否经过相关部门检测15 起重设备是否有试吊记录16 是否制定专项施工安全措施或专项方案17 设备使用范围内是否布置安全警示标志18 项目是否配置相应的设备管理人员19 设备是否进行巡查巡查是否有记录20 设备是否进行定期检查、维护保养检查维护保养是否有记录21 是否存在擅自安装非原厂制造的标准节等情况21设备基础是否按使用说明书设置或有设计方案22 验收报告（含隐蔽验收资料、预埋螺栓合格证、砼强度报告等）注：每部机械应填一份自查表。
50430审核基本要点
最新资料，word文档，可以自由编辑！！精品文档下载【本页是封面，下载后可以删除!】50430审核基本要点第三章质量管理基本要求（4.1、4.2、5.3、5.4、5.6、6.1）3.1一般规定查体系的建立情况3.2.1查质量方针 3.2.2查最高管理者对方针的评审 3.2.3 查质量目标3.2.4建立质量目标管理制度3.3质量管理体系的策划和建立3.4质量管理体系的实施和改进3.4.1查体系运行过程中应保证的人员、技术、资金、设备情况。
3.4.2查是否建立了质量管理监督检查和考核机制，确保质量管理制度的执行。
3.4.3评审和改进的有效性。
3.5文件管理建立文件管理制度记录管理制度。
第四章组织机构和职责（5.1、5.5.1、5.5.3）4.1一般规定4.1.1公司的组织结构情况，是否配备相应的质量人员，职责是否形成文件4.2组织机构4.2.2管理层次及部门岗位的设置 4.2.2各层次中质量管理协调部门的职责和权限4.3职责和权限企业是否各级质量管理部门的岗位和职责，其他相关部门的职责和权限，形成文件并发放。
第五章人力资源管理（6.2）5.1.1是否建立并实施了人力资源管理制度：管理层：制度是否包括人力资源规划、员工招聘和录用、员工培训、薪酬体系、绩效和员工的生涯。
操作层：通过制度的上述要求在项目部落实。
5.1.2审核主管部门人力资源发展规划的编制和改进开展。
审核规划能否达到质量管理长远目标，是否进行阶段性评估，有无改进的需求。
5.2.1 岗位任职条件（专业技能、取得的培训和岗位资格、能力、工作经历）5.2.2查应配备人员的资格（项目经理、质检员、特殊工种）5.2.3是否建立了员工绩效考核制度（规定考核的内容、标准、方式、频度）作为人力资源评价和改进的依据。
5.3.1识别培训需求，制度培训计划（培训对象、内容、方式及时间）5.3.2查企业落实培训计划每一项内容的实施情况5.3.3查培训评价记录*第六章施工机具管理（6.3、7.4、7.1、7.5.1）6.1.1是否建立施工机具管理制度，（明确配备、验收、安装调试、使用维护的要求），明确各有关岗位在机具管理中的职责。
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___________________________ 施工机械设备台帐
项目经理: 安全部长: 记录人: 监理:
__________________________ 施工机械设备台帐（特种机械设备与非标设备）
项目经理: 安全部长: 记录人: 监理:
附件1: 特种机械设备（含非标设备）自查表
附件2: _________ 项目部特种机械设备 （含非标设备）自查自纠汇总表 填报时间： 年 月 日
项目经理： 填报人： 总监： 建设单位负责人:
注：1、汇总的机械为项目部在施工现场的全部特种机械设备。
在设备名称栏中应按照定性的特种设备、 自行组装的非标设备、租赁的机械设备三中类别分别注明“定性” 、“非标”、“租赁”。
、“整改时限”、“整改责任人”、“整改结果”栏中填“无”
2、自查表中无问题的在“存在问题”
施工单位（使用单位）名称（盖章）：填报日期：年月日
注：每部机械应填一份自查表。
“类别”栏中应按照定性的特种设备、自行组装的非标设备、租赁的机械设备三中类别填写“定性”、“非标”、“租赁”。
检查人（至少2人）：项目经理确认（签章）：。