地板砖等装饰材料深加工项目可行性研究报告

目录第一章总论............................. 错误！未定义书签。

一、项目申报单位基本情况............... 错误！未定义书签。

三、项目建设方案....................... 错误！未定义书签。

四、投资结构及资金来源................. 错误！未定义书签。

五、项目效益........................... 错误！未定义书签。

六、可行性研究报告编制依据 ............. 错误！未定义书签。

第二章背景及必要性..................... 错误！未定义书签。

一、项目建设背景....................... 错误！未定义书签。

二、项目建设的必要性................... 错误！未定义书签。

第三章建设条件......................... 错误！未定义书签。

一、项目区概况......................... 错误！未定义书签。

二、项目建设条件优劣势分析 ............. 错误！未定义书签。

第四章市场分析与销售方案............... 错误！未定义书签。

一、市场分析........................... 错误！未定义书签。

二、项目产品市场现状及前景分析 ......... 错误！未定义书签。

三、营销策略、方案、模式............... 错误！未定义书签。

四、市场风险分析....................... 错误！未定义书签。

第五章建设方案......................... 错误！未定义书签。

一、产品方案和建设规模................. 错误！未定义书签。

二、建设规划和布局..................... 错误！未定义书签。

三、建设标准和产品标准................. 错误！未定义书签。

四、工艺（技术）方案................... 错误！未定义书签。

五、设备方案........................... 错误！未定义书签。

六、建筑方案........................... 错误！未定义书签。

七、实施进度安排....................... 错误！未定义书签。

第六章环境影响与节能评价 ............... 错误！未定义书签。

一、环境影响评价....................... 错误！未定义书签。

二、节能评价........................... 错误！未定义书签。

第七章项目组织与管理 ................... 错误！未定义书签。

一、组织机构与职能划分................. 错误！未定义书签。

二、劳动定员........................... 错误！未定义书签。

三、经营管理措施....................... 错误！未定义书签。

四、技术培训........................... 错误！未定义书签。

五、劳动安全、卫生与消防............... 错误！未定义书签。

第八章投资估算与资金来源 ............... 错误！未定义书签。

一、投资估算依据....................... 错误！未定义书签。

二、投资估算........................... 错误！未定义书签。

三、资金来源........................... 错误！未定义书签。

四、资金使用和管理..................... 错误！未定义书签。

第九章财务评价......................... 错误！未定义书签。

一、财务评价依据....................... 错误！未定义书签。

二、销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算错误！未定义书签。

三、总成本及经营成本估算............... 错误！未定义书签。

四、财务效益分析....................... 错误！未定义书签。

五、不确定性分析....................... 错误！未定义书签。

六、风险分析........................... 错误！未定义书签。

七、财务评价结论....................... 错误！未定义书签。

第十章社会效益分析..................... 错误！未定义书签。

一、壮大主导产业，促进结构调整及示范性分析错误！未定义书签。

二、完善产业链条，加快农产品流通、规模化生产分析错误！未定义书签。

三、项目带动及辐射能力分析 ............. 错误！未定义书签。

四、对保障农产品质量，提升农产品科技含量的作用错误！未定义书签。

五、对比分析....................... 错误！未定义书签。

第一章总论1.1基本情况1.1项目名称：地板砖等装饰材料深加工项目1.2承办单位：****市****装饰材料有限公司1.3项目负责人：****1.2 编制依据和范围1.2.1编制依据（1）《中国建筑装饰行业“十一五”发展规划纲要》；（2）《绿色建筑评价标准》；（3）《****统计年鉴-2009》；（4）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；（5）建设单位提供的相关资料。

1.2.2工作范围本备案报告论述了项目建设的背景及必要性，对建设指导思想、工艺技术及设备、场址选择、建材及动力供应、公用工程及辅助设施、环境保护、劳动卫生与生产安全、节约能源、组织机构与劳动定员、项目管理与实施进度、投资估算与资金筹措、综合效益评价等方面进行了分析论证，并提出本报告的结论与建议。

1.3 项目概述1.3.1项目选址项目建设于****工业园区，此处交通便利，设施齐全。

1.3.2主要建设内容与规模项目占地24亩，项目总建筑面积11400平方米，其中生产车间2400平方米、仓库3600平方米、办公设施2800平方米、生活及配套设施2600平方米。

购置地板砖生产线2条、大理石生产线2条，移门加工生产线2条，以及相关辅助设备。

建设与之相配套的给排水、消防系统、变配电、环保处理设施以及道路、绿化等设施。

项目建成后，年产装饰拼花地板砖6万平方米、年产异型大理石拼花5万平方米，移门8万平方米。

1.3.3项目实施计划项目计划2011年6月建成。

1.3.4项目总投资与资金筹措本项目总资金3339万元，所需资金全部自筹。

1.3.5主要经济技术指标项目年均净利润822万元，投资利润率24.62%，投资利税率42.34%，税后投资回收期4.60年，税后净现值3902.22万元, 内部收益率29.10%,税前投资回收期 3.86年,内部收益率37.97%,净现值5887.95万元，经济效益显著。

1.4 项目提出的背景1.4.1****市经济发展情况****物富民丰，资源富饶，特色突出，经济繁荣，是全国重要的药材、商品粮、优质煤、优质棉、优质烟生产基地，拥有药材、酿酒、果蔬、烤烟、畜禽、蚕桑、矿产等资源和经济优势，地方名特优稀产品较多，特色经济凸显。

****自古就有“药都”之称，是中医药文化的摇篮，盛产中药材，建有全国规模最大、设施最好、档次最高的“中国****中药材交易中心”，中药材年交易额达100亿元，****已是名符其实的全国最大的中药材集散地，药业经济已成为当地富民强市的重要支柱。

****酿酒年代久远，是名酒之乡，如今已成为中国白酒大基地。

传统酿造工艺与现代科技凝结而成的古井贡酒是中国八大名酒之一。

古井集团有限责任公司和双轮集团有限公司属国家型一档企业。

****是全国最大的黄牛产区，年肉类产量40多万吨，蒙城、涡阳、利辛三县是全国黄牛生产大县，被誉为中国黄牛“金三角”，优质山羊、生猪、禽类、水产养殖也取得长足发展，禽类产量、奶类产量、水产品产量、畜牧业总产值等每年都有大幅增长。

****亦是皖北地区的老工业基地，现拥有机械制造、酿酒、医药、纺织、食品、化工、建筑建材、印刷等十几大门类。

据初步预计，2009年****市全市实现生产总值450亿元，比上年增长12.5%，连续4年保持两位数增幅；财政收入30.9亿元，增长28.3%；财政支出80亿元，增长31.3%；固定资产投资175亿元，增长51.4%；社会消费品零售总额190.8亿元，增长18.8%；进出口总额1.6亿美元，增长43.9%；城镇居民人均可支配收入14040元，农民人均纯收入4000元，分别增长10%和11.6%，主要经济指标增速位居全省前列。

谯城区、涡阳县、蒙城县生产总值超过百亿元，增速达到12%以上。

****市历年主要社会经济指标见表1-1。

****市历年主要社会经济指标表(当年价)1.4.2我国建筑装饰装修材料工业的发展特点及发展趋势1.4.2.1发展特点1、发展速度快我国建筑装饰装修材料是一个年轻的产业，但因得益于国民经济的快速增长，建筑业迅速发展，城镇化进程加快，人民生活显著改善，因此，其发展很快，特别是进入21世纪发展速度更快，由于我国是一个发展中国家，发展任务很重，潜力很大，所以在今后相当长一段时间里，我国建筑装饰装修材料业必将继续保持较高的速度发展。

2、产品结构不断优化随着我国建筑装饰装修材料工业的迅速发展，产品结构也不断优化。

虽然我国建筑装饰装修材料发展相对发达国家晚，但是部分产品发展起点高，许多产品生产引进了国外先进技术，中高档产品直接投入市场。

部分传统装饰材料，如陶瓷、石材等，基于自主开发和引进技术，提高快，其产品达到或接近国外先进水平。

改革开放后，一些国外知名大公司进入我国，独资或合资建起了一批建筑装饰装修材料企业，带动了我国建筑装饰装修材料业的发展。

在满足国内市场对不同档次产品需求中起了积极作用。

到目前为止，国外有的产品品种我国都有生产并基本具备对各种不同水平装饰工程的配套供应能力。

现在，在我国装饰装修材料产品结构正在优化，中高档产品的比例正在逐步提高，功能性产品逐年增多。

随着我国经济水平和消费水平的提高和激烈的市场竞争，落后生产能力及产品必将逐步退出市场，中高档产品继续发展，产品结构将进一步优化。

3、产业集中度显著提高鉴于装饰装修材料生产技术的不断进步，单线生产规模越来越大，我国大型装饰装修材料生产企业实力不断增强，加上国外企业的进入，生产规模迅速扩大并形成一批企业集团。

这批企业集团生产能力扩长很快，促进了产业集中度的提高。

4、绿色、多功能材料成为发展的新热点可持续发展事业的推进，人们越来越重视节约能源、资源、保护环境。