各部门日常检查表分数

公共检查内容 考勤异常未按规定填写《考勤异常表》和进行审批( )部门员工外出未按规定进行审批和登记( )未按规定进行请假( )未按规定审批请假( ) 员工上班时间未按规定着装( )未佩带工作证( ) 办公室区域:办公桌,椅不整洁( )各种文件资料摆放不整齐( )未做好标记( ) 责任区内卫生不干净( )地面及公共卫生保持不干净( ) 未开晨会,周会( )开晨会,周会无文字记录( )未填写工作日志( ) 未开月会( )开月会无文字记录( )参会人员未签名( ) 没有制定年度工作计划( )没有将年度工作计划分解成月或周计划( )未编写部门周工作计划 ( )计划未在例会中安排落实( ) 上班时间部门电话无人接听( )接听电话用语不规范( ) 上班时间从事与工作无关的事( ) 部门财产:未建台帐( )无保管责任人( )损坏或出现故障不及时上报或维修( )无相关文字 记录( ) 员工将公司财产挪作私用( )(如:公车私用,公话私用等) 员工浪费公司物资( )(如不节约用水用电等) 公司下发的规章制度或通知,通告等文件资料未组织相关人员学习( )学习无文字记录( ) 公司制度规定或下发的通知,决定等要求上交报表或资料未按规定上交的( ) 在禁烟区内:吸烟( )使用明火( )点蚊香( )在宿舍使用大功率电器( ) 对员工的投诉和建议未及时答复,处理( )无文字记录( ) 未积极配合和协调部门间的工作( )遇到问题未与相关部门进行有效沟通和处理( ) 部门所属检查内容 未按《公务车管理制度》安排公务车( )未对公务车的使用及费用情况按月进行汇总( ) 对各种费用报销未按规定或不认真进行审核( ) 未对公司召开的总经办周例会资料进行整理,存档( ) 未对各部门或分公司的申请,请示,报告等或其他需要审批的事项进行及时(三天内)处理或审 批( )未建立分公司办公用品专职管理员档案( )未对变更人员进行及时更新( ) 未对各部门,分公司的办公用品领用发放和使用情况进行统计,分析( )未建立档案( ) 对食堂伙食费用未按规定进行统计汇总( )未定期对市场菜价进行调查和分析( )无文字记录 ( )食堂用具摆放不整齐,食品没有按规定进行存放( )食堂卫生不干净( ) 未按《宿舍管理制度》的规定安排员工宿舍( )宿舍卫生不干净( )水电费用报表没有每月 统计并上交( ) 文具用品等仓库没有每月进行一次盘仓( )盘仓无文字记录( ) 未对各种处罚汇总的日,周报表进行审核,分析( ) 未对公司的财产登记建立档案( )对资产的变动情况没有进行及时更新,汇总( ) 总部,分公司的各种证照的申办,变更,年审,注销等没有按时办理或督促相关负责人及进办理 ( )没有每月上交报表到董事长( )上述证照及公章等没有按规定使用( )
行政部各岗位日常工作检查(处罚)表
序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.1 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.1 2.11 检 查 内 容 单项计 分 分数
575
1175
客户服务部各岗位日常工作检查(处罚) 客户服务部各岗位日常工作检查(处罚)表
序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.1 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.1 公共检查内容 考勤异常未按规定填写《考勤异常表》和进行审批( )部门员工外出未按规定进行审批和登记( )未按规定进行请假( )未按规定审批请假( ) 员工上班时间未按规定着装( )未佩带工作证( ) 办公室区域:办公桌,椅不整洁( )各种文件资料摆放不整齐( )未做好标记( ) 责任区内卫生不干净( )地面及公共卫生保持不干净( ) 未开晨会,周会( )开晨会,周会无文字记录( )未填写工作日志( ) 未开月会( )开月会无文字记录( )参会人员未签名( ) 没有制定年度工作计划( )没有将年度工作计划分解成月或周计划( )未编写部门周工作计划 ( )计划未在例会中安排落实( ) 上班时间部门电话无人接听( )接听电话用语不规范( ) 上班时间从事与工作无关的事( ) 部门财产:未建台帐( )无保管责任人( )损坏或出现故障不及时上报或维修( )无相关文字 记录( ) 员工将公司财产挪作私用( )(如:公车私用,公话私用等) 员工浪费公司物资( )(如不节约用水用电等) 公司下发的规章制度或通知,通告等文件资料未组织相关人员学习( )学习无文字记录( ) 公司制度规定或下发的通知,决定等要求上交报表或资料未按规定上交的( ) 在禁烟区内:吸烟( )使用明火( )点蚊香( )在宿舍使用大功率电器( ) 对员工的投诉和建议未及时答复,处理( )无文字记录( ) 未积极配合和协调部门间的工作( )遇到问题未与相关部门进行有效沟通和处理( ) 部门所属检查内容 对客户投诉未及时(1小时内)进行处理( )处理无文字记录( )未按月对客户投诉汇总统计 并存档保管( ) 查找货物不及时( )无文字记录( )当天查找结果记录( ) 对各分公司上报的回单未建档保存( ) 对各分公司上报的盘仓表,货损货差表未进行认真审核分析( )未建档保存( ) 对各分公司上报的理赔表未严格审核( )未建档保存( ) 对仓库存货未进行盘点(每天,每十天,每月)( ) 未及时跟踪各分公司货损货差纠纷的处理( ) 是否对分公司货损货差日报表进行认真审核( )对每日报表的差货是否进行认真查找( )有无 文字记录( )是否对分公司的无头货进行检查统计( )有无文字记录( ) 对每月的货损货差票数,造成的损失费用进行统计和汇总( ) 是否每半个月进行一次货损货差以及多货的原因分析,并形成总结报告上交( ) 10 10 10 10 5 20 20 10 10 10 50 10 20 30 50 20 30 40 20 30 20 15 60 80 20 10 40 50 10 40 30 200 40 60 检 查 内 容 单项计 分 分数
10 10 10 10 5 20 20 10 10 10 50 10 20 30 50 20 30
40 20 30 20 15 60 80 20 10 40 50 10 40 30 200 40 60
20 30 20 20 30 20 20 20 20 30 50
40 30 20 60 60 120 60 40 20 60 150
10 10 10 10 5 20 20 10 10 10 50 10 20 30 50 20 30
40 20 30 20 15 60 80 20 10 40 50 10 40 30 200 40 60
50 50 10 20 20 30 30 20 20
150 50 10 20 20 60 60 20 20
605
1425
人力资源部各岗位日常工作检查(处罚) 人力资源部各岗位日常工作检查(处罚)表
序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.1 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 检 查 内 容 单项计 分 分数 公共检查内容 考勤异常未按规定填写《考勤异常表》和进行审批( )部门员工外出未按规定进行审批和登记( )未按规定进行请假( )未按规定审批请假( ) 员工上班时间未按规定着装( )未佩带工作证( ) 办公室区域:办公桌,椅不整洁( )各种文件资料摆放不整齐( )未做好标记( ) 责任区内卫生不干净( )地面及公共卫生保持不干净( ) 未开晨会,周会( )开晨会,周会无文字记录( )未填写工作日志( ) 未开月会( )开月会无文字记录( )参会人员未签名( ) 没有制定年度工作计划( )没有将年度工作计划分解成月或周计划( )未编写部门周工作计划 ( )计划未在例会中安排落实( ) 上班时间部门电话无人接听( )接听电话用语不规范( ) 上班时间从事与工作无关的事( ) 部门财产:未建台帐( )无保管责任人( )损பைடு நூலகம்或出现故障不及时上报或维修( )无相关文字 记录( ) 员工将公司财产挪作私用( )(如:公车私用,公话私用等) 员工浪费公司物资( )(如不节约用水用电等) 公司下发的规章制度或通知,通告等文件资料未组织相关人员学习( )学习无文字记录( ) 公司制度规定或下发的通知,决定等要求上交报表或资料未按规定上交的( ) 在禁烟区内:吸烟( )使用明火( )点蚊香( )在宿舍使用大功率电器( ) 对员工的投诉和建议未及时答复,处理( )无文字记录( ) 未积极配合和协调部门间的工作( )遇到问题未与相关部门进行有效沟通和处理( ) 部门所属检查内容 未建立员工人事档案( )档案表格没按规定填写( )档案是否有相片\身份证复印件\户籍证 明等( ) 未按规定程序办理员工入职或离职手续( ) 对及时(申请当天完成)办理员工工作证( ) 薪酬统计,审核不及时准确( ) 对新入职员工未按公司要求做背景调查( ) 考核是否按制度规定进行统计和汇总( )各类考核是否按时完成( ) 内部选拔是否符合公司规定( )操作流程是否按规定进行( ) 每月做人员流动报表和总结分析报告上交董事长( ) 每月汇总各部门分公司的人力资源情况(含人员编制\现状\需求等)报表上交董事长( )
30 20 30 30 50 30 300 30 20 20
90 60 30 60 100 30 30 120 20 20
885
1325
市场部各岗位日常工作检查(处罚) 市场部各岗位日常工作检查(处罚)表
序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.1 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 检 查 内 容 单项计 分 分数 公共检查内容 考勤异常未按规定填写《考勤异常表》和进行审批( )部门员工外出未按规定进行审批和登记( )未按规定进行请假( )未按规定审批请假( ) 员工上班时间未按规定着装( )未佩带工作证( ) 办公室区域:办公桌,椅不整洁( )各种文件资料摆放不整齐( )未做好标记( ) 责任区内卫生不干净( )地面及公共卫生保持不干净( ) 未开晨会,周会( )开晨会,周会无文字记录( )未填写工作日志( ) 未开月会( )开月会无文字记录( )参会人员未签名( ) 没有制定年度工作计划( )没有将年度工作计划分解成月或周计划( )未编写部门周工作计划 ( )计划未在例会中安排落实( ) 上班时间部门电话无人接听( )接听电话用语不规范( ) 上班时间从事与工作无关的事( ) 部门财产:未建台帐( )无保管责任人( )损坏或出现故障不及时上报或维修( )无相关文字 记录( ) 员工将公司财产挪作私用( )(如:公车私用,公话私用等) 员工浪费公司物资( )(如不节约用水用电等) 公司下发的规章制度或通知,通告等文件资料未组织相关人员学习( )学习无文字记录( ) 公司制度规定或下发的通知,决定等要求上交报表或资料未按规定上交的( ) 在禁烟区内:吸烟( )使用明火( )点蚊香( )在宿舍使用大功率电器( ) 对员工的投诉和建议未及时答复,处理( )无文字记录( ) 未积极配合和协调部门间的工作( )遇到问题未与相关部门进行有效沟通和处理( ) 部门所属检查内容 未对重点客户建立档案( )未定期对重点客户(5个以上)进行拜访( )无文字记录( ) 业务合同没有按规定进行审核签定( )未建档保存( ) 未定期对相关业务人员进行专业知识培训( )培训无文字记录( ) 未对各部门,分公司上交的各种业务类报表进行统计,审核和分析( )未建立档案( ) 未定期(每月)对公司的各项业务的定价和计量等跟据市场行情进行调整( ) 对分公司提出的业务咨询,,配合洽谈业务等需求没有及时给予解答和决解的( ) 未对月结业务进行跟踪,并定期(每月)进行考核作出分析总结( ) 未对分公司各类业务的定量定价进行抽查( )对抽查结果进行汇总和分析( ) 20 50 30 30 50 30 20 30 585 60 100 60 60 50 30 20 60 1205