Vendor.供应商评估流程

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供应商评估流程范文

第一步：制定评估标准

企业需要根据自身的采购需求和策略，制定供应商评估的标准。评估

标准可以包括供应商的质量管理体系、生产能力、交货能力、价格水平、

供应稳定性、社会责任等方面。评估标准应符合相关法律法规要求，并与

企业的战略目标一致。

第二步：收集供应商信息

企业需要收集供应商的基本信息，包括公司规模、注册资金、法律地位、产品范围、生产能力等。此外，还需要了解供应商的管理体系、质量

控制体系、环境管理体系、社会责任等方面的信息。

第三步：筛选供应商

根据收集的供应商信息，企业可以对潜在供应商进行初步筛选。主要

通过供应商的合规性评估，包括企业的营业执照、产品质量认证、经营许

可证等。初步筛选可以帮助企业排除风险较大或不符合要求的供应商。

第四步：评估供应商能力

企业可以通过供应商的实地考察、技术审核、质量审核等方式，评估

供应商的能力。其中实地考察可以了解供应商的生产能力、工艺技术水平、设备状况等；技术审核可以了解供应商的研发能力、产品创新能力等；质

量审核可以了解供应商的质量管理体系、产品质量水平等。

第五步：评估供应商性价比

企业可以根据供应商的价格水平和质量水平，评估供应商的性价比。

性价比评估可以帮助企业选择价格合理、质量优良的供应商。

第六步：评估供应商风险

企业需要评估供应商的风险，包括供应商的财务状况、供应能力、供应稳定性等。风险评估可以帮助企业降低采购风险，确保供应链的稳定。

第七步：确定供应商等级

基于评估结果，企业可以对供应商进行等级划分。等级划分可以帮助企业更好地管理供应商，根据不同等级的供应商制定不同的采购策略和合作方式。

新供应商评估表

1. 供应商信息

•供应商名称：

•供应商联系人：

•供应商联系电话：

2. 供应商背景

在此部分，我们将对供应商的背景和基本情况进行评估。

•基本信息：提供供应商的公司注册信息、成立时间、公司规模等。

•供应商业务范围：提供供应商所提供的产品或服务

的范围。

•经验和声誉：评估供应商在相关领域的经验和声誉。

•财务状况：提供供应商的财务状况，包括财务报表、经营状况等。

3. 供应商能力

在此部分，我们将对供应商的能力和资源进行评估。

•生产能力：评估供应商的生产能力，包括生产设备、工艺、产能等。

•品质控制：评估供应商的品质控制体系和过程，包

括质量管理体系、资质证书等。

•研发能力：评估供应商的研发能力和创新能力，包

括研发团队、研发投入等。

•供应链管理：评估供应商的供应链管理能力，包括

原材料采购、库存管理等。

4. 供应商风险评估

在此部分，我们将评估供应商的风险程度。

•供应稳定性：评估供应商供应的稳定性，包括对应

急情况的响应能力。

•供应商依赖度：评估公司对供应商的依赖程度，包

括供应商在产品中的比重等。

•地理风险：评估供应商所在地区的政治、经济、自然等风险。

•法律合规性：评估供应商是否遵守相关法律法规，是否存在合规风险。

5. 供应商绩效评估

在此部分，我们将评估供应商的绩效和服务质量。

•交付准时率：评估供应商的交付准时率。

•产品质量：评估供应商提供的产品质量，包括次品率、客户投诉等。

•售后服务：评估供应商的售后服务质量，包括响应时间、问题解决等。

•合作态度：评估供应商的合作态度和沟通能力。

6. 结论

在此部分，我们将根据以上评估内容，对供应商进行综合评估，并给出评估结果和建议。

供应商管理程序

承认者

文件编号编制日期版本状态

文件名

申请部门申请日期申请原因

总经理

P-QMA-03

■新编

供应商管理程序

申请人实施日期

新程序的制定

对我司供应商的管理流程

编制

裁决

/ □废弃

审核

/ 批准

部门名合议者日期备注

业务一部

业务二部

品管部

研发部

财务部

综合部

单证部

公司程序申请书

内

容简介

业务部

□修改

文件名供应商管理程序

修改履历

制改次数修改页码修改日期

文件编号

P-QMA-0

版本

页码

1/5 主要内容

教育会签

参加者签名日期参加者签名日期参加者签名日期

文件名一. 目的供应商管理程序

文件编号

P-QMA-0

版本

页码

2/5

对供应商实行合理的评鉴和管理，以确保供应商有能力按照本公司要求提供对应的服务，特制订此程序；

二、范围

合用于公司现有供应商，及提出认可申请之新供应商，均按此程序执行；

二. 用语定义

AVL: Approved Vendor List 的简称,合格供应商清单；

书面评鉴：指采用问卷调查的方式填写《供应商调查表》；

实地评鉴：书面评鉴以外的供应商都需实地考察；

重大缺失：某些缺失导致公司经营浮现重大赔款和质量事故的；

三. 职责和权限

3.1 业务部：负责新供应商的开辟和申请，主导新供应商信息录入和评鉴安排，主导

解决供应商评估后的整改；

3.2 品管部：负责执行供应商的评鉴工作，对合格供应商的定期稽核、更新和管理；

3.3 分管领导：业务分管领导负责对评鉴不通过的供应商做出是否需要特采的评定，品

管分管领导负责最终供应商的审核和 ERP 中的审批；

3.4 总经理负责所有分歧的最终裁定；

SAP IDES 201.供应商评估

Vendor Evaluation

供应商评估

Purpose 目的

Using this process you can evaluate vendors, compare the evaluations of several vendors, and automatically run a new evaluation.

使用这个程序你可以作供应商评估,比较几个供应商的评价,以及自动地运行一个新的评估.

In the following exercises, the results of vendor evaluations for more than one vendor are displayed. Subsequently a new evaluation is performed for one vendor. The results of the single evaluation criteria are also displayed.

在下面的练习中,将会显示一个以上供应商的供应商评估结果.随后会执行一个新的针对某一供应商的评估.当然这个单独评估标准的结果也会显示出来.

You can find more information about this process under .

你可以在下面找到关于这个程序的更多信息.

You can find the data for this process under .

你可以找到用于以下流程的数据.

Process Flow 操作步骤

1.Displaying Ranking Lists of the Evaluation Results

dh公司的vmi系统实施步骤

DH公司的VMI系统实施步骤

简介

在供应链管理中，供应商管理库存（Vendor Managed Inventory，简称VMI）

系统是一种通过供应商进行库存控制和订单管理的方法。DH公司计划实施VMI系统来优化供应链管理流程，提高库存管理效率。本文档将介绍DH公司实施VMI

系统的步骤。

步骤一：需求分析

在实施VMI系统之前，DH公司需要进行需求分析，明确目标和期望的实现效果。以下是需求分析的几个关键步骤：

1.确定关键业务流程：DH公司需要明确VMI系统将要应用的关键业务流程，

例如采购、库存管理、订单管理等。

2.收集需求：与公司内部的各个部门（采购、销售、供应链等）进行沟通，了

解他们对VMI系统的需求和期望。

3.制定需求文档：根据需求收集的信息，DH公司需要编写一份详细的需求文档，明确系统的功能和特性。

4.评审需求文档：将需求文档提交给相关部门的负责人进行评审和确认，确保

需求的准确性和可行性。

步骤二：选型与供应商评估

在确定了VMI系统的需求后，DH公司需要进行供应商评估，选择适合的VMI

系统供应商。以下是选型与供应商评估的关键步骤：

1.收集供应商信息：DH公司需要收集各个VMI系统供应商的信息，包括公司

背景、产品功能、客户评价等。

2.制定评估标准：根据DH公司的需求，制定一份评估标准，用于评估不同供

应商的产品和服务。

3.评估供应商：根据评估标准，对不同供应商进行评估，筛选出符合需求的供

应商。

4.与供应商进行洽谈：与符合需求的供应商进行洽谈，了解其产品特点、价格、服务支持等。

5.选择供应商：根据评估结果和与供应商的洽谈情况，选择合适的VMI系统供

供应商评价总结报告简短英文范文

供应商评价总结报告简短英文范文英文回答：

Vendor Evaluation Summary Report.

Introduction.

The purpose of this vendor evaluation summary report is to provide a comprehensive overview of the vendor evaluation process and its findings. The report will highlight key evaluation criteria, vendor strengths and weaknesses, and recommendations for vendor selection.

Evaluation Criteria.

The following evaluation criteria were used to assess vendors:

Cost.

Quality.

Delivery time.

Customer service.

Financial stability.

Vendor Evaluation Process.

The vendor evaluation process involved the following steps:

Request for Proposals (RFP): An RFP was issued to potential vendors outlining the scope of work and evaluation criteria.

供应商评审程序

1、目的：

建立供应商评审控制程序，确保来料满足本公司规定之要求。

2、适用范围：

提供生产性物品之采购供应商、服务供应商。

3、职责：

3.1采购部负责供应商信息收集/组织供应商评审和再评审。

3.2品管部供应商评审和再评审。

3.4总经理负责合格供应商批准。

4、定义：AVL（Approved Vendor List）：合格供应商清单。

5、程序内容：

5.1供应商资料的收集

由采购部进行相关资料的收集，包括但不限于以下内容或资料：营业执照，基地备案证明，检测报告等

采购部认为有必要进行评审时，通知相关人员进行供应商评估，供应商评估分样品评估和现场评估两种方法。

a.样品评估的条件：所有材料供应商均适用之。

b.现场评估：原料、辅料、包装材料生产厂家。

c.上述b条，经评审小组一致通过可以不作现场评估。

d.供应商评审，依《新供方评定记录表》进行相关评审，评审合

格后，评审人员要签名确认，最终合格供应商经总经理批准，采购部登录《合格供应商清单》

5.2新供应商之首次评估

5.2.1样品评估

a.适用时机：新的供应商第一次合作前、旧的供应商提供新物品、有一年未合作之旧供应商。

b.评审方法：采购部根据品管部提供的质量要求给供应商，要求供

应商发样品至本公司评估；采购部收到供应商样品之后交品管部，品管部长确认后签名，采购部根据5.2.2现场评估适用对象的要求判定是否属其列，若属其列则尚须对供应商进行现场评估，否则，采购部可据此判别供应商是否合格，并在供应商评审报告中填写相关内容；合格后方可将此供应商纳入AVL中。

5.2.2现场评估

供应商评估与分析：质量、成本、交期...

供应商分析和评估：质量、成本、交期

Supplier analysis and assessment【公司在分析供应商时，首先应明确选择的标准criteria，建立相应的指标系统metrics system，然后再进行分析评估】

供应商分析

在选择供应商时，公司考虑和分析供应商的相关因素的过程叫做“供应商分析”。一般，公司至少考虑6个主要因素：价格、质量、服务、位置、供应商存货政策和柔性。

1.价格

须连同供应商能提供的各种折扣一起考虑。

2.质量

质量与价格相关，优质可能高价。公司可能愿意为较高的质量会较多的钱。

3.服务

在选择供应商时，有时供应商的特殊服务非常重要，如更换残次品、指导设备使用、修理设备等服务在选择过程起关键作用。

4.位置

供应商所处的位置对送货时间、运输成本、紧急订货或加急服务的回应时间都有影响。

当地购买有助于发展地区经济，形成社区信誉。

5.供应商存货政策

可能要求自己随时持有备件存货，以应付突发事件。

6.柔性

供应商愿意及能够回应需求改变，接受设计改变等，应予以重点考虑。

供应商评估Supplier Assessment

管理者必须先识别产品或服务的每个因素，并为各因素分配相应的权数weight，然后再根据这些权数选择供应商。最典型的因素有：生产提前期、按时运送、质量与数量保证、柔性、价格、地理位置、产品或服务改变时的柔性、信誉与财务状况的稳定性等。

供应商的评估有一个重要原则，就是要求“公平、公开、公正、科学”。

评价供应商时，应结合本公司的具体情况对供应商进行分级，如某公司的分级方法如下：供应商评价分为合格、不合格两类，供应商考核得分分为四级：

SAP供应商评估手册操作手册

如需查看价格详细评分状况，双击“Zastron 价格”，即可显示如下图面。
点击“ ”图标，可退回至上个界面，继续查询质量，交货，服务评分状况，步骤与查询价格一样。点击“ ”图标，可退回至下个界面维护 Manual Decision
第 6 页共 11 页
SAP OM(EU) – 006 供应商评估在 Manual Decision 处选“V”，按“细节”图案进入下面示图并进行打分，打分后保存。
SAP OM(EU) – 006 供应商评估
SAP MANUAL #
OM(EU) – 006
SAP OPERATION MANUAL FOR END USER
SAP 最终用户系统操作手册
供应商评估 Vendor Evaluation
VER. 1.0 版本信息： 2008 年 12 月 15 日
双击“价格水平”可进入下面界面，显示详细的评分依据。（收货检查，准时交货，数量可靠性亦同）
点击“ ”图标，可退回至上个界面，继续查询。
4 显示供应商评估
第 8 页共 11 页
SAP OM(EU) – 006 供应商评估
SAP ECC 菜单交易代码
后勤物料管理物料主数据供应商评估显示 ME62
第 4 页共 11 页
SAP OM(EU) – 006 供应商评估
3.2 进入系统

供应商评鉴及管理程序

RoHS:电子电气设备中限制使用确定的有害物质（Restriction of the use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment），本程序是指针对欧盟的 RoHS 指令建立的 RoHS 管控体系
5.1 新供应商的评鉴 5.1.1 流程图
第 2 页共 10 页
新供应商评鉴流程图
P
MP
提交新供应商开发需求
MP/供应商
评鉴主导单位 SQA(PL/ITC/PP)/
SQA(PL/ITC/PP)
RD/MP
管控重点
记录表单
提供评鉴资料
MP 发文会签 RD/SQA(PP/PL/IT 开发新供应商发文 C)提出新开发需求
b) 若书面评审结果 OK，则进入下一阶实地评鉴阶段，则对 A、B、C 类零件确定实地评
第 4 页共 10 页
鉴时间点，安排对供应商实地评鉴
5.1.2.6 实地评鉴：评鉴小组依计划去供应商进行现场评鉴 5.1.2.6.1 评鉴文件标准：
依据[QSA Check List] [QPA check list] [RoHS Check List]
关键类有重大影响的原材料
[B] 对产品使用性能或品质 IC、三极管、二极管（包括发光二极管）、电容、电感（包

供应商评审控制程序

TRANSPOWER 第 1 页，共 9 页

Title of DOC.文件名称: 供应商评审及控制程序

Procedure for vendor management

DOC No.文件编号: QSP742 First edition 初次发放 Change 更改

Effective date

生效日期: 2-6-07 Page No.: 页码: Change reason 更改依据:

1．增加ISO14001及ROHS 要求 Add the requirement of ISO14001 and RoHS ；

2．客户要求 Customer ’s requirement 。

Brief Description of Change 更改内容简述:

删除原5.2.2

5.1.3 管理体系评定Management system review

5.2.3 公司对主要供应商每年至少一次现场审核，每次审核评分低于60分的为不合格供应商，采购部

应立即对其停止下单，并限期一个月内改善及再次审核合格后方可再下单。

Our company will conduct site audit on main suppliers at least once per year .Vendor less than 60 score

is disqualified vendor for every audit, CMT should stop order immediately and resume order only after

供应商遴选和评级系统及流程

Internal costs linked to use
+
流程成本
采购业务的内部管理成本
What and how much to buy?
At what price? (today/tomorrow)
How much is consumed?
• Suppliers squeeze focused on “simple” acquisition price • Risk of compromising levels of service and quality
+
High level of “overlap” of suppliers among functions, without a coordinated negotiation approach
2
BRAVRD-001-3
现有情况的评估: 现有情况的评估通过减少对话者数量，特别是C类供应商来增加合理化供应商组合的机会通过减少对话者数量，特别是类供应商来增加合理化供应商组合的机会
Cost of use / holding of stock
Internal costs linked to use
+
Cost of process
Internal costs for the operational mangement of purchases

sap mm字段讲解

SAP MM字段讲解

SAP MM（Material Management）是SAP系统中的一个重要模块，用于管理企业的物料采购、库存管理和供应链管理等相关业务。在SAP MM模块中，有许多重要的字段，这些字段对于实现企业的物料管理流程至关重要。本文将以SAP MM字段为主题，对其中一些重要的字段进行讲解。

1. 物料编码（Material Number）

物料编码是SAP MM模块中用于唯一标识物料的一个重要字段。每个物料都有一个独特的物料编码，通过该编码可以快速定位和识别物料。物料编码通常由数字和字母组成，长度可以根据需要设定。

2. 物料描述（Material Description）

物料描述是对物料特征的文字描述。它可以包含物料的名称、规格、型号等信息，有助于用户快速了解物料的基本属性。

3. 物料类型（Material Type）

物料类型用于将不同种类的物料进行分类，以便于管理和组织。常见的物料类型包括原材料、半成品、成品等。不同的物料类型对应着不同的处理逻辑和业务流程。

4. 采购组织（Purchasing Organization）

采购组织是指企业内负责采购活动的组织单元。在SAP MM模块中，

每个物料都可以分配给一个或多个采购组织，以确定该物料的采购负责人和采购策略。

5. 采购组（Purchasing Group）

采购组是指负责具体采购任务的工作组。在SAP MM模块中，每个物料都可以分配给一个或多个采购组，以确定该物料的采购执行人员。

6. 计量单位（Unit of Measure）