采购及供应商评审程序

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1.目的

规范采购及选择合格供应商，确保采购的物资符合规定要求。

2.范围

适用于提供原辅材料、检测/试验设备、备品备件或服务的供应商管理及相应物资的采购。

3.定义:无

4.职责

4.1供应商评审小组负责：主要物资新供应商的选择和评定工作，并签署审核意见,以及

供应商的平时考核。

4.2市场部负责：保持合格供应商名册并及时更新。负责组织考察供应商的营业执照、

生产能力、技术装备，质量保证能力等。

4.3品管部负责：对供应商的技术/专业能力、质量保证能力的评审；向市场部提供来货

检验情况。

4.4生产部负责：对供应商的生产/设备能力进行评审。

4.5总经理或其授权代表负责：对供应商评审结果的最终确认,审批[合格供应商名册]。

4.6市场部负责：

4.6.1采购计划的制订；依需求采购，确定“采购合同（购销合同/传真/电话等）”

内容，并明确产品要求。

4.6.2协调客户\生产部在供应商处验货。

4.6.3与供应商沟通，落实供货、退货、改进及采购条款，需要时，要求供应商对产

品质量的改进。

4.7总经理或其授权代表负责大宗贵重原材料采购合同的批准；市场部主管负责对零星

原料、辅助材料及包装材料采购的批准。

5.供应商评审要求

5.1总则

5.1.1市场部应对生产所需的材料供应商按照本程序的要求进行评审，并进行持续的

监督，确保采购的产品符合公司规定的要求。

5.1.2以下之特殊供应商也需进行评价，与材料供应商比照办理，当评价未通过但必

须向其采购时，公司应以合同或协议等方式加以控制：

A国家法定的部门或机构：如二轻局、计量部门、海关、商检等。

B独家经营或行业内知名的供应商，如塑胶原料的大供应商；

C客户指定的供应商。

D取得质量体系认证或产品认证（仅购买该产品时使用）的公司。

E海外供应商，经样品承认合格而能提供出货质量保证者。

5.2成立供应商评审小组

5.2.1供应商评审小组由总经理或授权代表、办公室、市场部、生产部、品管部主管

组成。

5.2.2供应商评审小组运作：

A. 由市场部主管负责按需要定期、不定期召开会议，对新供应商评审。

B. 由市场部主管负责在每年年底组织一次对合格供应商进行复审。

C. 按需要及供货质量情况，复审会议可经常进行。

D. 评审小组可以因供货质量随时召开复审会议。

E. 评审/复审方式可以是召集评审小组成员开会讨论，也可以是以文件传递，

由各评审成员根据资料对供应商评审。

5.3供应商评审程序：

5.3.1由市场部主管负责收集新供应商的资料：

A收集资料方法可以是查询、问卷、实地到访、公司小册、商业登记、业绩报告，第三者资料或委托验证等；

B评审之前，市场部提供“供应商调查评审表”作为供应商评审的基本资料和供应商质量体系保证依据。

5.3.2评审由供应商评审小组依据“供应商调查评审表”对供应商的供货/生产能

力，技术能力，产品质量，质量保证能力进行评审。

5.3.3供应商须经评审小组确认通过，方可列为合格供应商，评审结果有以下几种：

A通过——新供应商列入合格供应商名册；

B不通过——新供应商除非作出改善及再提交评审，否则不被采用；

C待决定——资料不足，证据有猜疑、改善观察中，必要时，待决定可交由总经理或其授权代表作最终审批。

5.3.4市场部采购主管负责登录及更新[合格供应商名册]。

5.4供应商持续监察

5.4.1供应商评审小组应持续对供应商供货质量进行监察，每年底依据生产部、仓管

员提供的有关交货质量和交货期方面的资料，组织一次对供应商的复审，监察的

目的是确保供货质量，若有异常时，应提出相应的纠正改善要求。

5.4.2考核评分：

每年由市场部根据供应商交货质量情况，依据供应商交货期对供应商进行考核评分，计算如下：

A每年依据供应商交货期表现由采购员对供应商进行核算评分，交货期评分按

B市场部依据供应商每年的交货质量情况，对供应商供货质量进行核算评

分，计算方法如下：到货质量得分＝(一次检验合格率×200)－100 C综合考核评分：综合考核得分＝到货质量得分×60％＋交货期得分×40％

D根据考核评分及总体评定,供应商评审小组可按照下表作出决定。

A对评价良好的供应商继续选用，名单保留于合格供应商名册中；

B对需改进的供应商，采购主管负责针对供应商在交期和质量方面的不符合提出改善要求，经验证确有改善的供应商保留于合格供应商名册中；

C对多次要求改善而没答复、没行动、没有改善的供应商，评审小组可将此供应商从合格供应商名册中删除。

D否决现有供应商时应考虑：同类行业所能提供的产品质量、市场供求情况及对公司所带来负担：合同约束、物资政策、要货情况、转换时间/成本、

质量成本等。

6.采购要求

6.1采购作业：

6.1.1市场部根据生产要求以及仓库的库存情况，制订原材料、辅助材料的采购计

划。

6.1.2采购计划的批准：市场部所制订的采购计划经总经理或其授权代表批准后实施.

6.1.3采购合同的签订：采购人员在采购计划经总经理或其授权代表批准后负责与供

应商签订采购合同（采购合同可以是“合同、订单、传真、信函、电话”等），

采购合同应说明采购产品的名称、型号/规格、数量、交货期、质量要求/技术要

求，所有原材料、辅助材料的采购合同应经总经理或其授权代表批准。

6.1.4市场部采购原辅材料或服务时应遵循以下原则：

A优先采用合格供应商。